| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00075924323404 | IVANISE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 998.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARAMENTO REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 998.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 150.00 | 00036118826404 | GINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO SEBRAE AG. SUL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 49.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 137.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO ALMOXERIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 228.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 31/11/2019 A 31/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO DIA 21/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2020 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO DIA 17 E 19/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXERIFADO CENTRAL, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXERIFADO CENTRAL, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS EM CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2020 | 3000.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO, REBOCO INTERNO E EXTERNO, PINTURA INTERNA E EXTERNA E PISO DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2020 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRAFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2020 | 1410.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2020 | 633.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMNENTO DO ALMOXERIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2020 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXERIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2020 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXERIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2020 | 1370.00 | 00011103908405 | JARLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA NO EVENTO "CIRANDA DE SERVIÇOS" REALIZADO NA ESCOLA SEVERINA HELENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2020 | 550.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2020 | 550.00 | 00007099217488 | EDVÂNIA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2020 | 1800.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNL-7216, RELATICO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2020 | 3000.00 | 00070059846410 | GABRIELE DE SOUZA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 15/01 DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2020 | 746.80 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2020 | 776.19 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2020 | 300.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUANTE DE COZINHA NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 15 DIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2020 | 998.00 | 00031370853491 | ENOQUE ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2020 | 1447.59 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENT DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 9ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2020 | 1180.54 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENT DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 9ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2020 | 170.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXERIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2020 | 870.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MECÂNICO, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2020 | 15025.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2020 | 1100.00 | 00004296855484 | JOAB OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2020 | 1100.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2020 | 1100.00 | 00005642283464 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2020 | 2500.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00010652782418 | ROBSON LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2020 | 1039.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2020 | 998.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2020 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IDENTFICAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 250.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E EMISSÃO DE CPF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2020 | 2430.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2020 | 2430.00 | 00078831970453 | ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2020 | 200.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO BENTO DO UNA-PE. CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2020 | 450.00 | 00002512849481 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DRONE, PARA FINS DE FILMAGENS AÉREAS DA CIDADE DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2020 | 500.00 | 00006682993471 | UBIRAILTON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2020 | 500.00 | 00090902050478 | VALDIR PEREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SANTA CATARINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2020 | 400.00 | 00070941638430 | ADEMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASAGEM COM DESTINO A SANTA CATARINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2020 | 200.00 | 00009078635401 | JOSENILDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO PIAUI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2020 | 2770.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO SENAI, NO PERIODO DE 30 DIAS, NO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O SENAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2020 | 200.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2020 | 30000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS. (RECURSOS PRÓPRIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2020 | 230.00 | 00413157000149 | L FONSECA LIMA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC.DE FINANÇAS, SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2020 | 215.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2020 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2020 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ANO BASE 2019, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00000957710429 | DARIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2020 | 300.00 | 00009422223423 | PATRICIA ALVES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2020 | 600.00 | 00073178632468 | MARIA CRISTINA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO À SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2020 | 1230.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (TRIBUTOS E CONTABILIDADE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2020 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2020 | 2800.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIAZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OUCOM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS ESCRITURAS. APURAÇÃO DO VALOR GERADO PELAS EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% DO ICMS PARA 2020, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2020 | 3350.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SEC.DE FINANÇAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2020 | 143.44 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2020 | 998.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2020 | 998.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERFIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2020 | 650.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA PREFEITURA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 176.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJUR (RUA SALOMÃO VELOSO,49) COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2020 | 6.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA PROJUR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2020 | 426.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OLIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2020 | 93.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2020 | 338.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OLIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-USF MANGABEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2020 | 100.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS (OLHO DIRETO) EM FAVOR DE VERONILDE PEREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEURO INFANTIL EM FAVOR DE DAVID BRAYAN DA SILVA RIBEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 02/01/2020 | 1270.00 | 00003910205445 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 02/01/2020 | 10000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS. (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 02/01/2020 | 10000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS. (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS BANCARIAS. (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 02/01/2020 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 02/01/2020 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 02/01/2020 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA E DOS AGENTES DE ENDEMIAS (SEC.DE SAÚDE), COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONBA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONBA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 02/01/2020 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 02/01/2020 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 02/01/2020 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA E DOS AGENTES DE ENDEMIAS (SEC.DE SAÚDE), COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, S/N (1ºPISO), CENTRO CAAPORÃ, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 02/01/2020 | 200.00 | 00006212680469 | SHIRLEY MERÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA LOCALIZADO NO BARREIROS (S/N), ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UNIDADE DE SAÚDE CUPISSURA I, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 02/01/2020 | 75.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DO TREINAMENTO REDE DE FRIO E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO VACINAL DAS NO CEFOR EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 02/01/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA EM FAVOR DE ANA SUELY DE SOUZA MARIANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 02/01/2020 | 60.00 | 00008841051485 | RENALLY PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DO TREINAMENTO REDE DE FRIO E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO VACINAL DAS NO CEFOR). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 02/01/2020 | 75.00 | 00005582102442 | AMANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DO TREINAMENTO REDE DE FRIO E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO VACINAL DAS NO CEFOR). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 02/01/2020 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECODOPLLERCADIOGRAMA EM FAVOR DE AMILTON ADRIAN PEREIRA DA COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 02/01/2020 | 250.00 | 00070977058417 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA EM BENEFIO DE JACKELINE RODRIGUES SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 02/01/2020 | 80.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM ELETROCEFALOGRAMA EM FAVOR DE DEYVISSON GONÇALVES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 02/01/2020 | 115.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM USG DA REGIÃO PÚBLICA E SACO ESCROTAL EM FAVOR DE ENZO GABRIEL DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 02/01/2020 | 80.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RX DE TORAX EM FAVOR DE AMILTON ADRIAN PEREIRA DA COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA O HOSPITAL NAPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 02/01/2020 | 5000.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, MANTENEDORA DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, FIRMADO DE ACORDO COM AS PREMISSAS ESTABELECIDAS NA LEI Nº768/2019DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, ASSIM COMO NO ART.199, DA CF, E AINDA NAS LEIS FEDERAIS NºS 8.666/93 E 8.080/90. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 2000032 | 02/01/2020 | 32032.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 02/01/2020 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BASICA E ODONTOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 02/01/2020 | 1409.73 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 02/01/2020 | 11133.85 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 02/01/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2000037 | 02/01/2020 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBYS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 2000038 | 02/01/2020 | 17892.04 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 2000039 | 02/01/2020 | 6983.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000040 | 02/01/2020 | 190.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA PARA O VEÍCULO FOX DE PLACA QSA - 8337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000041 | 02/01/2020 | 642.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA PARA O VEÍCULO FOX DE PLACA QSA - 2337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000042 | 02/01/2020 | 500.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA PARA O VEÍCULO FOX DE PLACA QFZ - 3731. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000043 | 02/01/2020 | 2137.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SPRINTER DO SAMU PLACA QFZ - 3731. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000044 | 02/01/2020 | 336.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO FOX PLACA QSA - 2337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 02/01/2020 | 250.00 | 00005250215408 | JAKELINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 02/01/2020 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 02/01/2020 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 02/01/2020 | 500.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SPRINTER DO SAMU PLACA QFZ-3731. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 02/01/2020 | 2137.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SPRINTER DO SAMU PLACA QFZ-3731. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 02/01/2020 | 190.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O FOX PLACA QSA-2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 02/01/2020 | 642.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O FOX PLACA QSA-2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 02/01/2020 | 336.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O FOX PLACA QSA-2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 02/01/2020 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 02/01/2020 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 02/01/2020 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 02/01/2020 | 3000.00 | 00005795567434 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 02/01/2020 | 200.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 02/01/2020 | 590.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 02/01/2020 | 1520.00 | 00096021373472 | EZILDA MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 02/01/2020 | 1520.00 | 00007446867418 | MARCILIA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PERIODO DE 30 DIAS NO HOSPITAL ANA VIRIGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 02/01/2020 | 300.00 | 00011940043425 | IRIS LOURDES DE OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL ANA VIRIGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 02/01/2020 | 180.00 | 00003312114403 | JOSUEL ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ/PB- JOÃO PESSOA/PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 02/01/2020 | 1755.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSÔNANCIA DE COLUNA CERVICAL, COLUNA LOMBAR E COLUNA DORSAL EM FAVOR DE JOSINALDO VICENTE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 02/01/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSÔNANCIA DE COLUNA LOMBAR EM FAVOR DE RONALDO VICENTE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DE SAÚDE CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 02/01/2020 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE DESITOMETRIA OSSEA EM FAVOR DE RONALDO VICENTE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 02/01/2020 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO A SER REALIZADO NO PACIENTE RONALDO VICENTE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 02/01/2020 | 2300.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORA PARA AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA CUPISSURA II E UBS PASTOR CRISPIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 02/01/2020 | 600.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PULVERIZADOR COSTAL PJH 20L, PARA DETETIZAÇÃO COM INSETICIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 02/01/2020 | 285.00 | 00027379818830 | ROSIVALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ/PB - JOÃO PESSOA/PB, JOÃO PESSOA/PB - CAAPORÃ/PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 02/01/2020 | 350.00 | 00005174854433 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO EM BENEFICIO DE SUA FILHA JACKELINE RODRIGUES SOARAES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 02/01/2020 | 145.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE ESTA SITUADO A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 17/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 02/01/2020 | 335.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO SARAMPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 02/01/2020 | 830.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA: QSE-2503, QSA-5164, QSH-6446, OXO-3302, QFY-9104 E OFZ-3731. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 2000075 | 02/01/2020 | 21000.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS COM KM LIVRE(1 KOMBI PLACA KKY-6569, 1 KOMBI PLACA OEZ-0985, 1 KOMBI PLACA KLL-0487, 1 KIOMBI PLACA KLC-7163), COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000076 | 02/01/2020 | 650.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O FOX PLACA QSA-2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000077 | 02/01/2020 | 241.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FOX PLACA QSA-2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000078 | 02/01/2020 | 81.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FOX PLACA QSA-2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 2000079 | 02/01/2020 | 700.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER PLACA QFZ-3731. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 2000080 | 02/01/2020 | 640.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FOX PLACA QSA-2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 2000081 | 02/01/2020 | 17892.04 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000082 | 02/01/2020 | 2198.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDORS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL "ANA VIRGINIA". | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 02/01/2020 | 11014.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF'S E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000084 | 02/01/2020 | 2189.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDORS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL "ANA VIRGINIA". | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000085 | 02/01/2020 | 2459.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDORS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL "ANA VIRGINIA". | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 2000086 | 02/01/2020 | 11133.85 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000087 | 02/01/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000088 | 02/01/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000089 | 02/01/2020 | 493.75 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2020 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2020 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 1400.00 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 3300.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 24HS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES, MATERIAL DIDÁTICO E CERTIFICADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 70.00 | 00087351510482 | MARIA JOSÉ ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ - VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 70.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ - VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 70.00 | 00007843751432 | JOSELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ - VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 70.00 | 00014289208460 | GILLIARD RAMOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ - VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 70.00 | 00007113049478 | JOSE ORLANDO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ - VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 70.00 | 00069721661449 | JOÃO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ - VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2020 | 70.00 | 00005642176463 | SANDRA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AKUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ - VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2020 | 70.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AKUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ - VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2020 | 30000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS. ( RECURSOS DA SEDHIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2020 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS. ( RECURSOS FEDERAIS DA SEDHIS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2020 | 70.00 | 00014310725406 | PERLA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2020 | 70.00 | 00009596329480 | WANDERLAYNE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2020 | 70.00 | 00009723548402 | ALECSSANDRA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2020 | 70.00 | 00013047008442 | MANOEL MESSIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2020 | 70.00 | 00005975994403 | VALDIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2020 | 70.00 | 00006983009479 | GILSON DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2020 | 70.00 | 00004762534463 | MARIA DA GLORIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2020 | 70.00 | 00078130760444 | MARILENE IRINEU DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2020 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2020 | 200.00 | 00006754261463 | RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2020 | 300.00 | 00005046632403 | SÔNIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2020 | 70.00 | 00007992239482 | ANA PAULA VICENTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2020 | 70.00 | 00006026472401 | ADMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2020 | 70.00 | 00009422224403 | CRISLAYNE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2020 | 70.00 | 00010622053400 | TAIS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2020 | 70.00 | 00035324376434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2020 | 70.00 | 00001821790448 | JACIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2020 | 70.00 | 00003730497499 | CLEMILDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2020 | 70.00 | 00058621873249 | MICHELINE PONTES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2020 | 70.00 | 00005391808405 | ELISANGELA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2020 | 70.00 | 00013192583444 | KAROLAYNE ALVES VERÍCIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2020 | 70.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2020 | 70.00 | 00010171635450 | ELIZETE FRANCELINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2020 | 70.00 | 00010048821497 | MARIA JOANA FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2020 | 70.00 | 00012090763493 | EDGLESIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2020 | 70.00 | 00071425414400 | LAYANE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2020 | 70.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2020 | 70.00 | 00070595167438 | MARIANA NUNES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SEDE DA SECRETARIA DE DES. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL E CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTO DURANTE A SEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2020 | 16716.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (280 CESTAS BASICAS), SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS EM SITUACAO DE INSEGURACAO ALIMENTAR DO NOSSO MUNICIPIO. MEDIANTE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAISNº 711/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2020 | 300.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2020 | 1400.00 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2020 | 73.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMNENTO DO PROGRAMA FELIZ-SEDHIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2020 | 659.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMNENTO DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2020 | 79.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CAAPORÃ(ANEXO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2020 | 48.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2020 | 73.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CAAPORÃ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2020 | 241.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV 2 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2020 | 141.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CUPISSURA(ANEXO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2020 | 163.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CURSOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2020 | 57.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2020 | 3960.00 | 00005200194407 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA VALE GÁS, NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2020 | 3960.00 | 00007551025413 | LUANA ISADORA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CADASTRO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA VALE GÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2020 | 550.00 | 00002289935476 | JOELSOM DOS SANTOS BARRALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONOFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2020 | 1800.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFETE PRESTADOS DURANTE A CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2020 | 300.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2020 | 300.00 | 00000317552830 | MARIA DA PENHA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2020 | 350.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2020 | 350.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2020 | 200.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2020 | 70.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2020 | 70.00 | 00084026006468 | ELIANE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2020 | 70.00 | 00078547180753 | ANTONIA ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2020 | 70.00 | 00007655803498 | EDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2020 | 70.00 | 00004993521499 | MARIA DE LOURDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2020 | 70.00 | 00007646042447 | ADILENE BALBINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2020 | 70.00 | 00004751040480 | LUCIENE AMARAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2020 | 70.00 | 00004511251428 | VALÉRIA CÂNDIDA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2020 | 70.00 | 00007237479466 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2020 | 70.00 | 00061236748468 | GENIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2020 | 70.00 | 00008183038409 | ROSIANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2020 | 70.00 | 00010470489499 | ALINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2020 | 70.00 | 00014762677400 | GLEICY KELLY FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2020 | 70.00 | 00070825198429 | LUCIANA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2020 | 70.00 | 00008218300406 | FABIANA MARINHO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2020 | 70.00 | 00004882191407 | ALEXANDRA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2020 | 70.00 | 00001540288439 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2020 | 70.00 | 00012081123410 | GISELLY ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2020 | 70.00 | 00003802131410 | SILVANIA CLECIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2020 | 70.00 | 00009422629489 | MARIA CRISTIANE LIRA ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2020 | 70.00 | 00004894638436 | ADRIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2020 | 70.00 | 00070008617465 | ALEXSANDRA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2020 | 70.00 | 00070186334435 | MONICA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2020 | 70.00 | 00093184689468 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2020 | 70.00 | 00004460044480 | GIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2020 | 70.00 | 00004739597470 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2020 | 70.00 | 00010572835418 | MARIA ÉRICA DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2020 | 70.00 | 00011787417450 | VANUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2020 | 70.00 | 00004978841437 | LAUDEIZE IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2020 | 70.00 | 00005571932490 | ANA CLÁUDIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2020 | 70.00 | 00003328318410 | MARCONDES FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2020 | 70.00 | 00006846852484 | PATRICIA REGINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2020 | 70.00 | 00005642217402 | MARIA JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2020 | 70.00 | 00008892205498 | ANDREA FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2020 | 70.00 | 00006421966489 | MARIA DO ROSÁRIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2020 | 70.00 | 00072773928415 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2020 | 70.00 | 00004096461482 | MARIA DA PENHA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2020 | 70.00 | 00005642216430 | ANA PAULA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2020 | 70.00 | 00009604029428 | MARLEIDE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2020 | 70.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2020 | 70.00 | 00013152097484 | CLEIDIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2020 | 70.00 | 00005642249444 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2020 | 70.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2020 | 70.00 | 00009376247485 | SILVANIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2020 | 70.00 | 00006371758403 | ANA CRISTINA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2020 | 70.00 | 00003607611432 | LINDALVA NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2020 | 70.00 | 00007222981454 | VANIZE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2020 | 70.00 | 00008293992409 | PALOMA CRISTINA ALVES DE MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2020 | 70.00 | 00007626414446 | SHEILA ROSILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2020 | 70.00 | 00004834803473 | JOSENILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2020 | 70.00 | 00084026391434 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERIA DO PROGRAMA VALE GÁS-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2020 | 1700.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E USUÁRIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA, EM CAAPORÃ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2020 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,308- CENTRO- CAAPORÃ- PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N°01/2019. REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á TRAV.PRES. TANCREDO NEVES, 210- CENTRO- CAAPORÃ- PB, ONDE FUNCIONA O CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N°01/2019. REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á RUA DO RIO- CENTRO - CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N°01/2019. REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CAAPORÃ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO SEDHIS/FMAS N° 01/2019 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2020 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL- SEDHIS. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CREAS, SERVIÇOS VINCULADOS A SDHIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2020 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS.COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 998.00 | 00070436211432 | LUCINEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DE MUITOS RIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 998.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 998.00 | 00002811913440 | MARIA ZIONEIDE CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 998.00 | 00001875962476 | ROSICLEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 800.00 | 00029821371434 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, REFETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. DESTINADO A ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA EM CAPIM DE CHEIRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 60.00 | 00029821371434 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, REFETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2020 | 10000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS. ( RECURSOS DO M.D.E) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2020 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2020 | 310.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTOS E BORRACHARIAS EM GERAL, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000114 | 02/01/2020 | 66000.00 | 91404251000197 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 300 CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2020 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 KOMBI PLACA OEZ-0800), COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000118 | 02/01/2020 | 9446.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2020 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS PLACA PEH-8467, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2020 | 350.00 | 00005151382403 | ANA CANDIDA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2020 | 998.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2020 | 250.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO COMO MENSAGEIRO NO PERIODE DE 06/01 A 14/01/2020, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2020 | 790.00 | 29435981000181 | FERREIRA E ANDRADE AUTO PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEN E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MOT 6792, OFA 1785, NQE 3178, NQE 3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2020 | 998.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2020 | 998.00 | 00070436211432 | LUCINEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DE MUITOS RIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2020 | 2353.60 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000275 | 02/01/2020 | 522.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) SUPORTES DO EIXO CARDAM DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNM-7415 DE ACORDO COM A OS-31999. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000276 | 02/01/2020 | 1213.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UMA) BATERIA DO MOTOR 150 (AH) PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA OEZ-4484 DE ACORDO COM A OS-31335. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000277 | 02/01/2020 | 990.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, 01(UM) AUTOMÁTICO M.P. BOSCH JF 24V PARA O ONIBUS DE PLACA MOT-6792 DE ACORDO COM A OS-31631. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000278 | 02/01/2020 | 269.10 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE, 04(QUATRO) LITROS DE ÓLEO SINTÉTICO, 01(UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01(UM) FILTRO DE AR PARA SPIN DE PLACA QSD-3977 DE ACORDO COM A OS-31821. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000279 | 02/01/2020 | 6374.18 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A REFORMA DO MOTOR X10/6 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-6792 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000280 | 02/01/2020 | 1463.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1(UMA) EMBREAGEM VISCOSA, 01(UMA) HÉLICE DO MOTOR, 02(DOIS) LIMPADOR DE CONTATO, 01(UM) WHITER-LUB, 02(DOIS) OLEOS FREIO DT4 PARA ONIBUS VW-17.210 DE ACORDO COM A OS-31228. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000281 | 02/01/2020 | 331.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNM-7415 DE ACORDO COM A OS-31999. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000282 | 02/01/2020 | 2962.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, RETIFICAS, MUDAR BUCHA DO COMANDO, RET.BUCHA DO COMANDO, RET.BUCHAS DE COM./ALOJAMENTO, LAV. DO VEICULO, ESMER. E MOT. DE VÁLVULA, RET.SEDE, DO ONIBUS ESCOLAS DE PLACA MOT6792.DE ACORDO COM A OS-30043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000283 | 02/01/2020 | 450.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ROFORMA DO MOTO DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA MOT-6792 DE ACORDO COM A OS-31631. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000284 | 02/01/2020 | 5739.85 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA A REFORMA DO MOTOR X12/4 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3178 DE ACORDO COM A OS-30146. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2020 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CARRO PLACA KPQ 1732, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2020 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SOB O PREGÃO N° 00036/2017, PLACA: KHA 4211, TURNO, NOITE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2020 | 8052.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2020 | 550.00 | 00050389521434 | GIVALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (HORARIO DE ABASTECIMENTO) DA COMUNIDADE DO SITIO DAS MOÇAS. COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000328 | 02/01/2020 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2020 | 9222.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA REPASSADA NO VALOR DE R$8.694,00 (OITO MIL, SEICENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS) E TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2019 DOS ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.TOTALIZANDO 11 ESTAGIARIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2020 | 54.95 | 60746948730781 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA 34.521-0, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DOCERIA,SALGATERIA E NO PREPARO DE CHOCOTONE SERVIDOS AOS USUARIOS DO SCFV NAS COMEMORAÇÕES NATALINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2020 | 849.90 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÁRMARIO DE COZINHA COM 04 PORTAS E 03 GAVETAS EM MDF, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2020 | 999.90 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA COM SEIS CADEIRAS E TAMPO DE GRANITO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2020 | 2242.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS QUATRO DIAS DECAPACITACAO, SOBRE O TEMA: "CUIDADOS AO DESENVOLVIMENTO UNFANTIL-CDC", A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCACAO, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07/02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2020 | 3539.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS OFICINAS DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2020 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº01/2019. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000333 | 02/01/2020 | 312.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000334 | 02/01/2020 | 1412.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000335 | 02/01/2020 | 582.25 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2020 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTERCIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 300.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SÁBADOS, NOS DIA S07, 14, 21, 28/12/2019 E 04/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 300.00 | 00075982137472 | JAIR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 16/12 A 27/12/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2020 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2020 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEVIR DE BASE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PB, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2020 | 85.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2020 | 135.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA AUTOMOTIVA 8PK1980, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPV-6851. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2020 | 345.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS PVC DESTINADAS AOS GARIS QUE TRABALHAM NO CARRO DO LIXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2020 | 5600.00 | 12396087000147 | LENIRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK (01 DIÁRIA), PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE RETIRADA, ZONA RURAL DE CAAPORÃ E (06 DIÁRIAS) PARA RASPAGEM E PINTURA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE CAAPORÃ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2020 | 130.09 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAPA PRENS, MANGUEIRA HIDRÁULICA E CONEXÕES DESTINADAS AO REPARO DA MOTONIVELADORA (PATROL) DA FROTA PRÓPRIA DE MÁQUINAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2020 | 1244.56 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO BANHEIRO DA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2020 | 2300.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2020 | 550.00 | 00009425192480 | ANDERSON MURILO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2020 | 550.00 | 00011825313423 | VALMIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2020 | 2390.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. NO PERÍODO DE 23 A 28/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2020 | 1925.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. NO PERÍODO DE 30/12 A 03/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2020 | 5900.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 400M² DE PAVIMENTAÇÃO E 200M DE MEIO-FIO NA RUA ADAUTO IRINEU DOS SANTOS, NO CONJ.PASTOR CRISPIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2020 | 5315.00 | 00004873423481 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 400M DE PAVIMENTAÇÃO E 122M DE MEIO-FIO NA RUA ADAUTO IRINEU DOS SANTOS, NO CONJ. PASTOR CRISPIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2020 | 720.00 | 10842776000102 | JOAB TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO GERAL DE MOTOR BOMBA S CV, 3500 RPM, 380 VOLTS, DA COMUNIDADE DE CERCA VELHA,ZONA RURAL DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2020 | 10920.00 | 00048669504472 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA USO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 22/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2020 | 930.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/12/2019 A 03/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2020 | 1010.00 | 00007423684406 | LEANDRO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/12/2019 A 03/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2020 | 600.00 | 00003909793410 | JOSE GUEDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMNETO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PERIODO DE 23/12/2019 A 03/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2020 | 4100.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E GALERIA NA DIVISA DAS RUAS IRINEU ALVEZ E DAS FLORES E CONSERTO DE 02 PV'S NA RUA VALENTIM CORDEIRO, NO PERIODO DE 09 A 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2020 | 500.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERÍODO DE 23 A 31/12/2019 E 02,03/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2020 | 450.00 | 00091672597404 | ISAIAS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERIODO DE 23,24,26,27 A 31/12/2019 E 02,03/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2020 | 1100.00 | 00025215370478 | JOSÉ LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA QUADRA DE VÔLEI/FUTVÔLEI PROXIMA AO PATIO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2020 | 2310.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. NO PERÍODO DE 06 A 10/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2020 | 2130.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. NO PERÍODO DE 13 A 17/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2020 | 280.00 | 00011005277451 | TARCISIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, RODIZIO, TROCA, MONTAGEM DE PNEUS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES NQE-3551, NQE-3178 E MOT-6792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2020 | 1299.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 BALDES DE ÓLEO DE MOTOR 20LTS, 04 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR 5W 30,13 OLEO ATF, 03 ÓLEO DE FREIO, 04 ADITIVO, 03 WHITELUB E 04 UNIÃO 6X6. PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA PLACA OFF-9583E TRATOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2020 | 3233.80 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2020 | 926.44 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE RETIRADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2020 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS: RETROSCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF-9583 E ONIBUS MOT-6792. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2020 | 500.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2020 | 8620.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 71 LUMINÁRIAS LED NAS RUAS: CLEMENTE FERREIRA, FRANCISCO NAZÁRIO, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SENADOR FELINTO MULLER E PRES. COSTA E SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2020 | 955.00 | 00083377050434 | INALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA PINTURA DA PRAÇA DO COLORIDO NO PERIODO DE 23 A 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2020 | 955.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA PINTURA DA PRAÇA DO COLORIDO NO PERIODO DE 23 A 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2020 | 955.00 | 00004080453450 | EDVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA PINTURA DA PRAÇA DO COLORIDO NO PERIODO DE 23 A 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2020 | 955.00 | 00002432724488 | GEONE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA PINTURA DA PRAÇA DO COLORIDO NO PERIODO DE 23 A 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2020 | 2300.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000273 | 02/01/2020 | 18603.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº003/2019 QUE TEM COMO OBJETIVO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. | 01592020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2020 | 9000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO COM A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2020 | 1180.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2020 | 340.00 | 00011068691417 | JEYSEN TÁRCIO RAMOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 04 Á 11/12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2020 | 550.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NO PERÍODO DE 06 Á 08/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2020 | 345.00 | 00071240370423 | LUCAS ANCELMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 3 CAÇAMBAS DE AREIA (R$ 115,00 CADA). NOS DIAS 20,21 E 22/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2020 | 1100.00 | 00054169771400 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUMÇÃO DE GARI (NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS) NO BAIRRO DO PIQUETE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2020 | 1636.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE 40MT DE FORRO- R$ 1.225,00 PROTEÇÃO PARA PORTA 1X2.20- R$ 256,00 E CONSERTO DE BASCULHANTE- R$ 155,00 EM 01 SALA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2020 | 452.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 04 GADANHOS- R$ 320,00 E 02 PÁS- R$ 132,00 DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2020 | 500.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/12/2019 À 03/01/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2020 | 165.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DE APOIO DA INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2020 | 320.00 | 00004607547344 | MAURILIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 26 PEÇAS ANDAIMES PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2020 | 350.00 | 00016212618402 | RENAN DIEGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E VARIÇÃO NO PERIODO DE 06 A 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000323 | 02/01/2020 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2020 | 461.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC.ATRASADO LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, VISTORIA E SEG.OBRIGATÓRIO 2020 DO VEICULO DE PLACA OFF-9583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000325 | 02/01/2020 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 1(UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA MND 5510, E 1(UMA) CAMINHONETA PLACA OKC-1789,COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000326 | 02/01/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO COM A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 1562.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS, ADESIVOS DAS BARRACAS, PLACAS DE CAVALETES E TENDAS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2020 | 2850.00 | 00007980053435 | JONATAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, PARA OS GUARDAS, POLICIA MILITAR E PESSOAL DE APOIO NO EVENTO ALUSIVO A EMANCIPAÇÃO POLICITICA DO MUNICIPIO REALIZADOSNO DIA 27/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2020 | 2100.00 | 00070789299429 | DEIVID ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA FESTIVIDADES (PASSEIO CICLISTICO, CORRIDA E SHOW) REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2020 | 2100.00 | 00070789299429 | DEIVID ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA FESTIVIDADES (PASSEIO CICLISTICO, CORRIDA E SHOW) REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2020 | 330.00 | 00007153301445 | JOSÉ CARLOS DIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NOS DIAS 26/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2020 | 1400.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "JORDÂNIA MELO" PRESTADOS NO ANIVERSÁRIO DE 1 ANO DA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA REALIZADOS NO DIA 22/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2020 | 1250.00 | 21122123000175 | VAGNER DA SILVA BANDEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA PARA A BANDA "HENRY FREITAS" REALIZADO NO DIA 27/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2020 | 660.00 | 00008708671486 | Emilly gaucia alves de meirelles | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO GOSPEL EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2020 | 1995.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA AS BANDAS LUCAS AGOSTINHO - EVANGELICA E HENRY FREITAS NO PERIODO DE 26 A 27/12 DE 2019, NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2020 | 550.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURANÇA NO EVENTO ALUSIVO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 26 E 27/12/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2020 | 2200.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 1.000 CADEIRAS PLASTICAS PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE NO DIA 26 E 27/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2020 | 5000.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 40 TENDAS 3X3 PARA OS COMERCIANTES DA FESTA DE 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAAPORÃ NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2020 | 3600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE (01) DIÁRIA DE 24 BANHEIROS QUÍMICOS, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DIA 26 E 27 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2020 | 4000.00 | 32782687000150 | HASHT MARKETING DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEOS E FOTOS PARA UM DOCUMNETÁRIO SOBRE AS RIQUEZAS CULTURAIS DA CIDADE DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2020 | 380.00 | 15412861000154 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETA PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NOS DIAS 25,27 E 31/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2020 | 610.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER O PESSOAL DE APOIO, RESPONSAVEIS PELA ORGANIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2020 | 550.00 | 00007005219414 | CLAUDIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DO COLORIDO, REALIZADO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2020 | 1350.00 | 00012118457456 | MARIA LUCIA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA PARA A BANDA "HENRY FREITAS", REALIZADO NO DIA 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2020 | 1550.00 | 00078839653449 | ALDEMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "JORDÂNIA MELO", PRESTADOS NO ANIVERSÁRIO DE 1 ANO DA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA, REALIZADO NO DIA 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2020 | 3546.72 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA E MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2020 | 550.00 | 00006836152463 | GUTEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO REALIZADOS NO DIA 27/12/2019 EM ALUSÃO A WMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2020 | 1100.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/01 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2020 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEIUCLO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODODE 15/11 A 15/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2020 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEIUCLO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODODE 15/12 A 15/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2020 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEIUCLO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODODE 15/12 A 15/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000338 | 03/01/2020 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000340 | 03/01/2020 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS PLACA PEH-8467, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000090 | 03/01/2020 | 480.25 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 03/01/2020 | 256.79 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, MULTAS, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3731. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 03/01/2020 | 2575.00 | 00079816673568 | JAIRO RODRIGUES SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSRULTAS MÉDICAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/01/2020 | 1000.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA PREFEITURA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/01/2020 | 550.00 | 00006963347476 | RENATA DA SILVA FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/01/2020 | 350.00 | 00005151382403 | ANA CANDIDA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 17/01 À 24/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 06/01/2020 | 490.97 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, MULTAS, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSJ8A65. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000093 | 06/01/2020 | 1660.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/01/2020 | 550.00 | 00039418928434 | LUIZ PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 (1ºPISO) CENTRO.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SEDHIS/FMAS Nº01/2019 COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000094 | 07/01/2020 | 678.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000095 | 07/01/2020 | 523.55 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000096 | 08/01/2020 | 492.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000097 | 08/01/2020 | 504.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000098 | 09/01/2020 | 588.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000099 | 09/01/2020 | 171.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000100 | 10/01/2020 | 440.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000101 | 10/01/2020 | 521.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000102 | 10/01/2020 | 445.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000104 | 10/01/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 10/01/2020 | 300866.45 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) .COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 10/01/2020 | 141133.55 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 9PSF,SAUDE BUCAL,NASF, ACADEMIA DE SAUDE).COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 10/01/2020 | 22298.24 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(POLICLINICA,CEO,CAPS,SAD,SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRIGINIA)COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/01/2020 | 1370.00 | 00039491137468 | IZAQUIEL TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRÁFO NO EVENTO "CIRANDA DE SERVIÇOS", REALIZADO NA ESCOLA SEVERINA HELENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/01/2020 | 1483.32 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR FALTA DE TACÓGRAFO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/01/2020 | 1425.72 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR FALTA DE TACÓGRAFO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/01/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR FALTA DE TACÓGRAFO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/01/2020 | 1675.00 | 35143571000160 | JAILSON RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 ( DOIS) ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETA E 1( UM) ESTANTE DE AÇO COM 6 ( SEIS) BANDEJAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/01/2020 | 0.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2020 | 55.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CIDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2020 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/01/2020 | 6017.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/01/2020 | 49559.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/01/2020 | 14422.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-DEV, DEBITADO NA DATA 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2020 | 420.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/01/2020 | 30934.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2020 | 500.00 | 00007896115468 | IVO COSME VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃODE RECADASTRAMENTO PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/01/2020 | 310.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE ( JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS) QUE ESTÃO TRABALHANDO NO TERCEIRO TURNO,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/01/2020 | 370.00 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO CONSIDERANDO A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO EM TERCEIRO TURNO, PARA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/01/2020 | 126.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE ( JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS) QUE ESTÃO TRABALHANDO NO TERCEIRO TURNO,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000346 | 10/01/2020 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/01/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á TRAV.PRES. TANCREDO NEVES, 210- CENTRO- CAAPORÃ- PB, ONDE FUNCIONA O CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N°01/2019. REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2020 | 70.00 | 00004759143416 | ALDECI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/01/2020 | 200.00 | 00023266147472 | MARINALVA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/01/2020 | 70.00 | 00005601022402 | LÍDIA ROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/01/2020 | 70.00 | 00014201256480 | KARINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/01/2020 | 70.00 | 00070244649413 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/01/2020 | 70.00 | 00005740661447 | ANGELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/01/2020 | 70.00 | 00010992647401 | GEIZA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/01/2020 | 70.00 | 00016630889428 | NIEDJA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/01/2020 | 70.00 | 00006418009401 | SILVANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/01/2020 | 70.00 | 00070962390496 | DENILAYNE ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/01/2020 | 70.00 | 00008313256400 | CLAUDIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO, SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/01/2020 | 70.00 | 00006909686470 | ANDREIA PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/01/2020 | 70.00 | 00009097047404 | ANDRÉIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/01/2020 | 70.00 | 00070956476406 | RAFAELA DAS NEVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/01/2020 | 70.00 | 00004885548454 | IRENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/01/2020 | 70.00 | 00079750150406 | ALUISA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/01/2020 | 70.00 | 00004892581402 | CRISTINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/01/2020 | 70.00 | 00008922771496 | ELIZANGELA CARDOSO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/01/2020 | 70.00 | 00016241254413 | NATÁLIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/01/2020 | 70.00 | 00071078810435 | LETICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/01/2020 | 70.00 | 00010572833474 | JÉSSICA SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/01/2020 | 70.00 | 00007113050484 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/01/2020 | 70.00 | 00004362447482 | MARIA JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2020 | 70.00 | 00015872625413 | NATHÁLIA ARISTEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/01/2020 | 70.00 | 00008703288404 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/01/2020 | 70.00 | 00004851325401 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/01/2020 | 70.00 | 00006432315441 | JOSÉLIA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/01/2020 | 70.00 | 00014524737499 | JOSICLEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/01/2020 | 70.00 | 00012210035422 | JOSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2020 | 70.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/01/2020 | 70.00 | 00001618050435 | SEBASTIANA DA SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/01/2020 | 400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UM HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 1TB, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392019 | 0000355 | 10/01/2020 | 800.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DOIS HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 1TB, DESTINADO AO SCFV E AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000344 | 10/01/2020 | 23144.83 | 32576594000170 | A ROBERTO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº00101/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/01/2020 | 465.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DE APOIO DA INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERÍODO DE 09 À 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/01/2020 | 765.00 | 00005610829445 | JERRY ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 35 BANCOS DE FEIRA, DA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/01/2020 | 920.00 | 00005169111479 | JOSIANE DE MENEZES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/01/2020 | 1310.00 | 00078987288404 | ELINALDO PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE JARDINAGEM NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/01/2020 | 550.00 | 00002851940465 | CLAUDIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/01/2020 | 2397.95 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURO E ACESSO AOS BANHEIROS NA ÁREA EXTERNA DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000345 | 10/01/2020 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/01/2020 | 2000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS. ( RECURSOS FEDERAIS ) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/01/2020 | 180.00 | 00006352411452 | EDNALVA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2020 | 998.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA NO PERÍODO DE 30 DIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/01/2020 | 2700.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 E 26/01 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000409 | 13/01/2020 | 72350.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM GRANDE PORTE, SOM MEDIO PORTE, GERADOR DE 180KVA SILENCIOSO, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE E PALCO TIPO II, PARA O EVENTODE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 26/27 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 13/01/2020 | 14700.00 | 10988827000109 | TRAPAJOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 113(CENTO E TREZE) PORTAS E 3(TRÊZ) FORRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000109 | 14/01/2020 | 2101.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO FOX PLACA QSA-2337. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 14/01/2020 | 81.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 14/01/2020 | 256.79 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, MULTAS, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OFZ 3741. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 14/01/2020 | 685.15 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, MULTAS, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSA 2337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 14/01/2020 | 14950.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERC. DE ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES CRITICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 14/01/2020 | 1730.10 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES CRITICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 14/01/2020 | 3936.00 | 00007406145411 | DVERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DAS SALAS (RN,SALA DE PARTO, SALA DO VETERINARIO, LABORATORIO E CORREDORES DE ACESSO A ESSAS SALAS, HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 14/01/2020 | 7000.00 | 09432196000168 | HOSPITAL DE ORTOPEDIA E FRATURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DE ABRAÃO HENRIQUE DA SILVA SENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000117 | 14/01/2020 | 198.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 14/01/2020 | 4796.00 | 00007406145411 | DVERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA GERAL EM TINTA PVA ACRÍLICA COM 2 (DOIS) DEMÃOS E RETELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE CUPISSURA I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 14/01/2020 | 1950.00 | 00007406145411 | DVERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE TEXTURA, PINTURA COM TINTAS: PVA E ACRÍLICA, COM DUAS DEMÃOS NA PARTE DA FRENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 14/01/2020 | 14046.16 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FECHADURAS E TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000121 | 14/01/2020 | 850.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000428 | 14/01/2020 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICPIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/01/2020 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO D EPROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/01/2020 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO D EPROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/01/2020 | 8293.59 | 24073694000155 | CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES E AR-CONDICIONADO (1 SPLIT WALL 1200 ECO POWER ELGIN, 1 SPLIT HI WALL 9000 SPRINGER/MIDEA E 2 PC C15 8/500 W10P M710S), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETORDE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/01/2020 | 250.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO COMO MENSAGEIRO NO PERIODE DE 06/01 A 14/01/2020, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/01/2020 | 4897.65 | 24073694000155 | CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E AR CONDICIONADO: 1 NOTE.15 C15 8/1 A315-56-52ZZ, 1 HDD EXT.1,0 TB PR ELEM.USB 3.0 WD E 1 SPLIT HI WALL 1200 DUAL INV C LG, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO SETOR DE RH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/01/2020 | 25327.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/01/2020 | 17350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ E GESTÃO DE PESSOAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/01/2020 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/01/2020 | 267.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A REVIÃO DE 10.000KM DO VEICULO CITROEN-PLACA QSE-8969-28, FLEX - COR BRANCA, DO CONSELHO TUTELAR DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/01/2020 | 288.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVIÃO DE 10.000KM DO VEICULO CITROEN-PLACA QSE-8969-28, FLEX - COR BRANCA, DO CONSELHO TUTELAR DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/01/2020 | 500.00 | 00004756003478 | LUÍZA ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/01/2020 | 200.00 | 00007038320424 | ANDREIA FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/01/2020 | 200.00 | 00009111452498 | LUCIANO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/01/2020 | 300.00 | 00070684644401 | RONELES CORREIA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/01/2020 | 200.00 | 00071003003478 | RISOLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/01/2020 | 200.00 | 00010017451400 | JANE CLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/01/2020 | 200.00 | 00003316464476 | SEVERINA TARGINO CRISTOVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/01/2020 | 200.00 | 00006270478405 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/01/2020 | 300.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/01/2020 | 250.00 | 00001270617460 | DJANIRA FAÇAS DE ARÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/01/2020 | 400.00 | 00004289933467 | ADEILZA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/01/2020 | 150.00 | 00006014785418 | ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/01/2020 | 200.00 | 00005452977457 | ELISANGELA SIMÃO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/01/2020 | 150.00 | 00070059432446 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/01/2020 | 70.00 | 00070059432446 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/01/2020 | 70.00 | 00007601483410 | ANDRÉA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/01/2020 | 70.00 | 00001543897495 | ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/01/2020 | 70.00 | 00010096025433 | BRUNA MICHELLE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/01/2020 | 70.00 | 00007841508425 | BETÂNIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMNTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/01/2020 | 70.00 | 00010958637466 | BERTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/01/2020 | 70.00 | 00006014785418 | ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/01/2020 | 70.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/01/2020 | 70.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/01/2020 | 70.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/01/2020 | 70.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/01/2020 | 70.00 | 00011586866419 | IVANILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/01/2020 | 70.00 | 00010240091493 | IDAIANE DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/01/2020 | 70.00 | 00047978236404 | ADEMIR ANTONIO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/01/2020 | 70.00 | 00006707029436 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/01/2020 | 70.00 | 00070029898471 | ANA LUCIA CUNHA DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/01/2020 | 70.00 | 00012357599464 | AMANDA OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/01/2020 | 70.00 | 00001601238444 | Aline Barros dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/01/2020 | 70.00 | 00001601240422 | RITA DE CÁSSIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/01/2020 | 70.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/01/2020 | 70.00 | 00071054419418 | ADNA KELLY BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000460 | 14/01/2020 | 860.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/01/2020 | 70.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/01/2020 | 70.00 | 00070287175421 | GEANE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/01/2020 | 70.00 | 00070058800484 | GEANE BATISTA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/01/2020 | 70.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/01/2020 | 70.00 | 00009729134405 | FRANCINERE TEIXEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/01/2020 | 70.00 | 00006350276400 | FLÁVIO MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/01/2020 | 70.00 | 00001437715400 | FABIANA ALVES DE GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/01/2020 | 70.00 | 00009380542445 | ESTEFANIA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/01/2020 | 70.00 | 00009300578480 | ELIZANGELA FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/01/2020 | 70.00 | 00005195502420 | ELIUDE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/01/2020 | 70.00 | 00000956409407 | ELIEZIR VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/01/2020 | 70.00 | 00005389346467 | ELIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/01/2020 | 70.00 | 00008338725404 | ELAINE ROSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/01/2020 | 70.00 | 00010227017463 | EDNA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/01/2020 | 70.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/01/2020 | 70.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/01/2020 | 70.00 | 00007609678490 | DEUSIVÂNIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISSOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/01/2020 | 70.00 | 00006933436489 | MARIA JOSÉ PORFILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/01/2020 | 70.00 | 00076653889491 | ISABEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISSOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/01/2020 | 70.00 | 00007264807460 | LINDINALVA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISSOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/01/2020 | 70.00 | 00012565908431 | MILENA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISSOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/01/2020 | 250.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO COMO MENSAGEIRO NO PERIODE DE 06/01 A 14/01/2020, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/01/2020 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIELSEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000444 | 14/01/2020 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEIUCLO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODODE 15/12 A 15/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/01/2020 | 11000.00 | 01556491000114 | JOSÉ DA SILVA TRANSPORTES E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: PAS/ÔNIBUS/M.BENZ/ OH 1621L HOBBY, ANO/MODELO 1998/1998, COR BRANCA, PLACA CDL 0665/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000485 | 15/01/2020 | 1805.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/01/2020 | 300.00 | 00075982137472 | JAIR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 16/12 A 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000302019 | 0000492 | 15/01/2020 | 874.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/01/2020 | 907.73 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/01/2020 | 998.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/01/2020 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/01/2020 | 998.00 | 00031370853491 | ENOQUE ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/01/2020 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO D EPROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/01/2020 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO D EPROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/01/2020 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO D EPROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/01/2020 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE CONTABILIDADE, COMPETENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/01/2020 | 180.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/01/2020 | 1300.00 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANALISE E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE DEFESA DA PCA-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/01/2020 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2000122 | 15/01/2020 | 21000.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM KM LIVRE, PLACA KKY 6569, PLACA KLC 7163, PLACA KLL 0487, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000123 | 15/01/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2000124 | 16/01/2020 | 45000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 16/01/2020 | 6983.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 16/01/2020 | 250.00 | 00005174854433 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM UROLOGISTA EM BENEFICIO DE: JACKELINE RODRIGUES SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/01/2020 | 318.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/01/2020 | 2600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/01/2020 | 700.00 | 00002139168780 | ELENICE ALVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/01/2020 | 2600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000507 | 16/01/2020 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/01/2020 | 168.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CURSOS, VINCULADO A SEDHIS, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000500 | 16/01/2020 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 1(UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA MND 5510, E 1(UMA) CAMINHONETA PLACA OKC-1789,COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/01/2020 | 2600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000511 | 16/01/2020 | 9000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO COM A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | REFORMAR EQUIPAR E MANTER PREDIOS PUBLICOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0000512 | 16/01/2020 | 32946.00 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CUPISSURA, 2ª MEDIÇÃO NO VALOR DE 32.946,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000501 | 16/01/2020 | 3408.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000502 | 16/01/2020 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 1 KOMBIPLACA OEZ-0800, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SDECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/01/2020 | 22000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000506 | 16/01/2020 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/01/2020 | 180.00 | 00011615170499 | AMÁLIA MARIA BRAGA DE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000509 | 16/01/2020 | 2353.60 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000510 | 16/01/2020 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CARRO PLACA KPQ 1732, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000514 | 16/01/2020 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SOB O PREGÃO N° 00036/2017, PLACA: KHA 4211, TURNO, NOITE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/01/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS RELACIONADOS A TARIFAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/01/2020 | 8000.00 | 00010740522426 | ROSEVÁLTER DIAS DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PISO DE GRANELITO COM APLICAÇÃO DE RESINA NA ESCOLA SEVERINA HELENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/01/2020 | 500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/01/2020 | 2775.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 240M² DE PAVIMENTAÇÃO E 18M DE MEIO-FIO NA RUA ADAUTO IRINEU DOS SANTOS, NO CONJ.PASTOR CRISPIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/01/2020 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/01/2020 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS EM CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/01/2020 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000524 | 17/01/2020 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000525 | 17/01/2020 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000526 | 17/01/2020 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEVIR DE BASE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PB, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/01/2020 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXERIFADO CENTRAL, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/01/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATO COM RECURSOFEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/01/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATO COM RECURSOFEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/01/2020 | 12200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/01/2020 | 430.00 | 00070059846410 | GABRIELE DE SOUZA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 15/01 DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/01/2020 | 60.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE VALOR PAGO COM GUIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO CAIXA/OGU 1014546-03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/01/2020 | 60.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GOIANA E JOÃO PESSOA NO DIA 09/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/01/2020 | 30934.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 2000127 | 17/01/2020 | 500.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SPRINTER DO SAMU PLACA QFZ-3731. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 2000128 | 17/01/2020 | 190.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O FOX PLACA QSA-2337. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 17/01/2020 | 2200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 17/01/2020 | 17959.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/01/2020 | 2614.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 20.01.2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/01/2020 | 24779.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIO (PREM)-MP 778/17. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000536 | 20/01/2020 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000537 | 20/01/2020 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/01/2020 | 22198.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/01/2020 | 42164.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/01/2020 | 5171.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/01/2020 | 149539.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/01/2020 | 36889.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/01/2020 | 51044.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/01/2020 | 6921.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA- EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/01/2020 | 9012.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/01/2020 | 16.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO DIA 21/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/01/2020 | 21682.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/01/2020 | 220.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTICA DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CERTIFICADO DIGITAL (ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLISIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/01/2020 | 3039.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- CTR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/01/2020 | 11008.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000131 | 21/01/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 21/01/2020 | 20189.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS Á SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/01/2020 | 70.00 | 00005642200437 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/01/2020 | 70.00 | 00008155930408 | LILIANE DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/01/2020 | 70.00 | 00005381702477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/01/2020 | 70.00 | 00089711661420 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/01/2020 | 70.00 | 00009947141497 | MARIA DE FÁTIMA MESSIAS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/01/2020 | 70.00 | 00004147610498 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/01/2020 | 70.00 | 00005796236458 | MARIA APARECIDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/01/2020 | 70.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/01/2020 | 70.00 | 00006956970481 | MARIA ANGELA RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/01/2020 | 70.00 | 00004383076408 | LUCINEIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/01/2020 | 70.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/01/2020 | 70.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/01/2020 | 70.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/01/2020 | 70.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/01/2020 | 70.00 | 00008480183462 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/01/2020 | 70.00 | 00007618269475 | LAURA CELESTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/01/2020 | 70.00 | 00070155912437 | LAIS MARTA MATIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/01/2020 | 70.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/01/2020 | 70.00 | 00009078635401 | JOSENILDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/01/2020 | 70.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/01/2020 | 70.00 | 00058448209400 | JOSE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/01/2020 | 70.00 | 00001601340486 | JESSICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/01/2020 | 70.00 | 00070325431469 | JANEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/01/2020 | 70.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/01/2020 | 2800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB E ECONOMIC- EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/01/2020 | 3139.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB E ECONOMIC- CTR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/01/2020 | 26216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB E ECONOMIC- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/01/2020 | 17400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - COM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/01/2020 | 4678.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/01/2020 | 22839.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 22/01/2020 | 2600.00 | 00001601265417 | EDILMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 22/01/2020 | 58051.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS- VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 22/01/2020 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES- VIGILANTES- CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 22/01/2020 | 139628.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 22/01/2020 | 37954.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- CTR. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 22/01/2020 | 28673.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- COM. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 22/01/2020 | 23641.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PEVA- EST. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 22/01/2020 | 55354.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS- EST. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 22/01/2020 | 27000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS- CTR. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 22/01/2020 | 91243.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF- EST. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 22/01/2020 | 6234.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF- CTR. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 22/01/2020 | 15565.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- ANA VIRGINIA- CTR. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/01/2020 | 14510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- COM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/01/2020 | 1039.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/01/2020 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/01/2020 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO- GAVIP- COM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/01/2020 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/01/2020 | 41388.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/01/2020 | 14556.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/01/2020 | 23665.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/01/2020 | 8056.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/01/2020 | 25599.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/01/2020 | 30934.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/01/2020 | 19561.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/01/2020 | 1039.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/01/2020 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/01/2020 | 12315.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID- COM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/01/2020 | 2223.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTES E LAZER- EST DO MUNICIPIO- COM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/01/2020 | 28206.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTES E LAZER - COM DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/01/2020 | 4800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/01/2020 | 3139.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/01/2020 | 8606.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA- EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/01/2020 | 8500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/01/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS- COM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/01/2020 | 35846.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ- CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/01/2020 | 2494.68 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/01/2020 | 349608.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE - EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/01/2020 | 6152.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE - EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/01/2020 | 3117.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/01/2020 | 410610.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/01/2020 | 9213.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/01/2020 | 8000.00 | 00010740522426 | ROSEVÁLTER DIAS DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PISO DE GRANELITO COM APLICAÇÃO DE RESINA NA ESCOLA SEVERINA HELENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/01/2020 | 195333.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB3 60% - EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/01/2020 | 10719.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS- EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/01/2020 | 18610.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS - COM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/01/2020 | 18610.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO E EVENTOS-COM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/01/2020 | 10719.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO E EVENTOS-EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/01/2020 | 1738.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CLT, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/01/2020 | 76924.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/01/2020 | 9869.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2019, COM VENCIMENTO NA DATA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/01/2020 | 1337.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE RESMAS DE FOLHA A4 E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESDE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/01/2020 | 4817.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/01/2020 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS- DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/01/2020 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/01/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS- COM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/01/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV-COM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/01/2020 | 13029.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV- CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/01/2020 | 1684.73 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CLT, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/01/2020 | 101419.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/01/2020 | 550.00 | 00050389521434 | GIVALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (HORARIO DE ABASTECIMENTO) DA COMUNIDADE DO SITIO DAS MOÇAS. COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000645 | 23/01/2020 | 2300.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS À SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/01/2020 | 450.00 | 00010918372445 | THAYNARA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, NO PERIODO DE 06 A 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/01/2020 | 585.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP, , PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COM VENCIMENTO NA DATA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/01/2020 | 181.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COM VENCIMENTO NA DATA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/01/2020 | 359.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COM VENCIMENTO NA DATA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/01/2020 | 374.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COM VENCIMENTO NA DATA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/01/2020 | 227.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COM VENCIMENTO NA DATA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/01/2020 | 302.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COM VENCIMENTO NA DATA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/01/2020 | 43.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COM VENCIMENTO NA DATA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/01/2020 | 14.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COM VENCIMENTO NA DATA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/01/2020 | 948.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COM VENCIMENTO NA DATA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/01/2020 | 839.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COM VENCIMENTO NA DATA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/01/2020 | 23687.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2019, COM VENCIMENTO NA DATA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/01/2020 | 1300.00 | 00002809807442 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS DO EXERCICIO DE 2019, COM ARQUIVAMENTO E REVISÃO DE NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 23/01/2020 | 12166.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- ANA VIRGINIA- COM. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 23/01/2020 | 5921.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM , PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2019, COM VENCIMENTO NA DATA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 23/01/2020 | 60.00 | 00011093526467 | IRLAINE NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA CIODADE DE CAAPORÃ PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA (23/01/2020) PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 23/01/2020 | 675.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE PASTOR CRISPIM, NO PERIO DE 01 A 15/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 23/01/2020 | 11954.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL ANA VIRGINIA- EST. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 23/01/2020 | 8750.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 23/01/2020 | 8619.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 23/01/2020 | 8746.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 23/01/2020 | 2539.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 2000154 | 23/01/2020 | 17892.04 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 23/01/2020 | 13383.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 23/01/2020 | 12393.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU- EST. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 23/01/2020 | 1439.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU- CTR. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/01/2020 | 73.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CAAPORÃ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/01/2020 | 5195.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/01/2020 | 1000.00 | 00028418753854 | REJANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA MUNICIPAL VALE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/01/2020 | 4146.40 | 00098957180478 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, SERVIÇO VINCULADO A SEDHIS. CONTRATO N° 0073/2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 24/01/2020 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF- EST. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 24/01/2020 | 13383.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (POLICLINICA) EST. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 24/01/2020 | 3425.12 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO DE 04(QUATRO) PACIENTES EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA NO PERIODO DE 01(UM) ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 24/01/2020 | 6053.50 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 24/01/2020 | 1320.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O MULTIRÃO DE CATARATAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 24/01/2020 | 720.00 | 00029821371434 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 180 (CENTO E OITENTA) GARRAFÃO DE 20LTRS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSIACAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/01/2020 | 64084.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/01/2020 | 21600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/01/2020 | 197810.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/01/2020 | 22373.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE 3 EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/01/2020 | 7256.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/01/2020 | 24900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0000655 | 27/01/2020 | 3222.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, RETIFICAS, ENCAMISAMENTO, MUDANÇAS DE BUCHA DO COMANDO, POLI DO EIXO DO COMANDO, E MOT. DE VÁLVULAS, MUD. DE GUIA DE VÁLVULA MUD.SEDE, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3178 DE ACORDO COMA OS 30146. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TESOURA DE MADEIRAS PARA A ESCOLA RITA ARAUJO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 27/01/2020 | 8619.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) EST. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2000165 | 27/01/2020 | 23186.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 27/01/2020 | 3890.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO SATR JUVENIL POSTURAL 36 PRATA PARA DOAÇÃO EM FAVOR DE MARIA VITHORIA LIMA DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 2000167 | 27/01/2020 | 6143.60 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000168 | 27/01/2020 | 778.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000169 | 27/01/2020 | 180.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/01/2020 | 241.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP , RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/01/2020 | 500.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/01/2020 | 5816.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/01/2020 | 1300.00 | 00009425192480 | ANDERSON MURILO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS DO EXERCICIO DE 2019, COM ARQUIVAMENTO E REVISÃO DE NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/01/2020 | 1300.00 | 00010096044497 | TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS DO EXERCICIO DE 2019, COM ARQUIVAMENTO E REVISÃO DE NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/01/2020 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO DIA 17/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/01/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 07,11/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/01/2020 | 8961.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2020 | 2714.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COOMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 28/01/2020 | 180.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGONOMETRICO EM FAVOR DE ISABELE SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 28/01/2020 | 13555.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 28/01/2020 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE CITRILOGRAFIA OSSEA EM FAVOR DE EDNALVA FEITOSA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2000173 | 28/01/2020 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BASICA E ODONTOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 28/01/2020 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE PACS, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/01/2020 | 6036.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/01/2020 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB2 60% , COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/01/2020 | 2026.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/01/2020 | 2039.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/01/2020 | 6172.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/01/2020 | 228.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE ( VIGILANTES), COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/01/2020 | 1180.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BALCÃO DE COZINHA, BASE PARA CAIXA D'AGUA, INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA CRECHE MUNICIPAL MAE DOM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/01/2020 | 1680.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DA CRECHE DINAMÉRICA ALMEIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/01/2020 | 1890.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVERSOS CONSERTOS: BANHEIROS,COZINHA, ESGOTOS, REPOSIÇÃO DE PORTAS, LÂMPADAS, RALOS, DESCARGAS, BACIAS SANITARIAS NA CRECHE DINÁMERICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/01/2020 | 280.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/01/2020 | 3860.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETRAS EM PVC NA PLACA E APLICAÇÃO DE VERNIZ NAVAL DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/01/2020 | 12687.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO SAAE, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/01/2020 | 5080.00 | 00002525501454 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROSCAVADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 23/12/2019 A 13/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/01/2020 | 175.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583, NO DIA 26/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/01/2020 | 5080.00 | 00048669504472 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA USO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 23/12/2019 A 13/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/01/2020 | 1256.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA ( VIGILANTES), COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/01/2020 | 1970.00 | 00005148121416 | MARCOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE MÓVEIS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/01/2020 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/01/2020 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/01/2020 | 1746.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/01/2020 | 1670.00 | 00006035372430 | EDUARDO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 25 LONGARINAS GRANDES COM 5 LUGARES CADA, TOTALIZANDO 25 ACENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/01/2020 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS NO TRASPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000689 | 29/01/2020 | 814.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LINHAS DE MADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/01/2020 | 4637.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 29/01/2020 | 1371.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE PSF, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 29/01/2020 | 148.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E LAB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 29/01/2020 | 558.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 30/01/2020 | 228.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 30/01/2020 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILANTES, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 30/01/2020 | 132.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 30/01/2020 | 112.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 30/01/2020 | 2166.30 | 07365058000188 | MEDCENTER-COM. DE MATERIAS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ABASTERCIMENTO DA SALA DE VACINA E REDE FRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 30/01/2020 | 5559.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-HOSPITAL ANA VIRGINIA , COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 30/01/2020 | 1041.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF MANGABEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 30/01/2020 | 81.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTAVA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 30/01/2020 | 188.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTAVA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 30/01/2020 | 207.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTAVA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 30/01/2020 | 4434.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 30/01/2020 | 174.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTAVA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 30/01/2020 | 176.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONAVA PROVISORIAMNTE A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 30/01/2020 | 17718.84 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE - COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 30/01/2020 | 914.32 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL), DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (CEO), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 30/01/2020 | 8034.59 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE(VIGILANTES) - COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 30/01/2020 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE(POLICLINICA) - COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 30/01/2020 | 1246.47 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE HOSPITAL ANA VIRGINIA- COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 30/01/2020 | 3850.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE (PEVA) COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 30/01/2020 | 10034.94 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE (PSF) COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 30/01/2020 | 888.58 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 30/01/2020 | 949.74 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE (SAMU), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 30/01/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE (NASF), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 30/01/2020 | 9721.25 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE (PACS), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 30/01/2020 | 465.00 | 14569314000114 | SAMUEL LECIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 30/01/2020 | 160.00 | 14569314000114 | SAMUEL LECIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 30/01/2020 | 1304.05 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CAPS), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 30/01/2020 | 160.00 | 14569314000114 | SAMUEL LECIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2020 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2020 | 228.58 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2020 | 2354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2020 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A AGENTES POLITICOS, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2020 | 4515.10 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/01/2020 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00001832820432 | HELOISE MARIE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ACESSOR TECNICO NA AREA JURIDICA NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2020 | 550.00 | 00009981208477 | TONY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2020 | 350.00 | 00070332408485 | WANCLOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2020 | 550.00 | 00073882127449 | AGNALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2020 | 350.00 | 00058701591487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2020 | 300.00 | 00046290001434 | JOÃO DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2020 | 200.00 | 00004415392466 | AMILTON ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS ALVARAS DE FUNCIONAMENTO, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2020 | 550.00 | 00002534773445 | JAILSON SOARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS ALVARAS DE FUNCIONAMENTO, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2020 | 6805.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2020 | 3631.58 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2020 | 6666.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP , RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000730 | 30/01/2020 | 84000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO D EPROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.DURANTE O PERIODO DE 09/11/2019 a 09/11/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº75/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2020 | 1.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP , RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2020 | 167.86 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS - CUSTAS CARTORIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2020 | 549.99 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO A 27 (VINTE SETE), SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2020 | 4637.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2020 | 1142.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2020 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL- CRAS, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2020 | 3328.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2020 | 3847.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2020 | 2291.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2020 | 70.00 | 00006239893447 | SUZANA DA CONCEIÇÃO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2020 | 70.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2020 | 70.00 | 00071023656400 | TATIANE DA SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/01/2020 | 70.00 | 00007356946483 | TOMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2020 | 70.00 | 00034004336830 | VERONICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/01/2020 | 70.00 | 00004852474451 | VANDELMA BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2020 | 70.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2020 | 70.00 | 00079750800478 | ZENEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2020 | 70.00 | 00008070254459 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2020 | 70.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2020 | 70.00 | 00071335678492 | ALINE DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/01/2020 | 70.00 | 00009764142443 | ALVANIRA TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/01/2020 | 200.00 | 00007608289465 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2020 | 200.00 | 00007608289465 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2020 | 261.51 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB. E ECONOMICO, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/01/2020 | 1800.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFETT NO EVENTO RELACIONADO AO ENCONTRO LITERARIO E CULTURAL E EVIDENCIADO POR APRESENTACAO DE CORDEIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000704 | 30/01/2020 | 490.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 CARROS DE CARGA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000705 | 30/01/2020 | 1800.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA P, M E G, PARA SECRETARIA DE EDUCACAOM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2020 | 8980.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO, DESCUPINACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA DÀGUA E DOS PREDIOS ESCOLARES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SG. OBRIGATÓRIO 2020. PLACA NQE 3551. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SG. OBRIGATÓRIO 2020. PLACA NPV 6851. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2020 | 528.26 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SG. OBRIGATÓRIO 2020. SEMOB FTS 0223565 PLACA MOT 6792. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2020 | 1296.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC. ATRÁS. LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2020 SG. OBRIGATÓRIO 2020 PRF T 114514607, PRF T 114520925, PRF T114520933, PRF T 114520941, PRF T 114520957. PLACA MNM 7415. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2020 | 824.36 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC. ATRÁS. LEI 7.656, SG. OBRIGATORIO SEMOB VER 0750475, DNIT SO12541176, SEMOB REV0907741 PLACA QSD3997 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/01/2020 | 25967.81 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 2 60%, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2020 | 386.91 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC. ATRÁS. LEI 7.656, SG. LICENCIAMENTO 2020 SG. OBRIGATORIA 2020 PLACA OEZ 4484 7415 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2020 | 81298.02 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2020 | 39271.87 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 3 60%, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2020 | 62964.80 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2020 | 11301.48 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2020 | 11015.75 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE(VIGILANTES), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2020 | 4047.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE 3, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2020 | 280.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2020 | 1680.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DE CRECHE DINAMÉRICA ALMEIDA BARBOSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2020 | 1890.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS CONSERTOS: BANHEIROS, COZINHA, ESGOTOS, REPOSIÇÃO DE PORTAS, LAMPADAS, RALOS, DESCARGAS, BACIAS SANITARIAS NA CRECHE DINAMÉRICA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2020 | 250.00 | 00004852288402 | ELIENE FELIX MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 06 A 10/01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2020 | 300.00 | 00009422223423 | PATRICIA ALVES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2020 | 650.00 | 00004356024460 | VAGDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL "MAE DOM", NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2020 | 7498.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRIANCA FELIZ, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2020 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2020 | 16158.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2020 | 12888.30 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES), REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2020 | 24352.49 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2020 | 1090.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 06 A 17/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2020 | 550.00 | 00007423684406 | LEANDRO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2020 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERÍODO DE 04 A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2020 | 550.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2020 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/01/2020 | 1444.26 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2020 | 650.00 | 00004910103465 | JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2020 | 457.16 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2020 | 9012.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA-COM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2020 | 287.35 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE ARTICULAÇAO INSTITUC. E POLITICA, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2020 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2020 | 457.16 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES E LAZER, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2020 | 2700.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NA 3° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/02 E 02/02 DO ANO CORRENTE . CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2020 | 998.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NOS EVENTOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2020 | 1090.00 | 00002525501454 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERÍODO DE 04 A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000778 | 31/01/2020 | 1605.80 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000779 | 31/01/2020 | 4796.60 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES/SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2020 | 1236.96 | 09352477000372 | RUA MACIEL PINHEIRO, 110 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA PRAÇA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2020 | 2223.70 | 09352477000372 | RUA MACIEL PINHEIRO, 110 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E EPAROS NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRO I), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000783 | 31/01/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO COM A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2020 | 6000.00 | 00002525501454 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRENO MEDINDO 30,00M², QUE ESTA LOCALIZADO AS MARGENS DA PB-034 NO SENTIDO CAAPORÃ/ALHANDRA, O REFERIDO A PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'AGUA.CONFORME DECRETO Nº 130,DE 27/01/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2020 | 350.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2020 | 550.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17/01/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2020 | 850.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2020 | 550.00 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE DEFESA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2020 | 550.00 | 00084882204487 | ROSINALDO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO DE RUAS, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2020 | 5143.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OFICINA DESTINADOS AS OFICINEIRAS DE ARTEZANATO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000776 | 31/01/2020 | 4922.72 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2020 | 350.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-1785, OGE-7948, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000806 | 31/01/2020 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2020 | 297.00 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DOS LOTES 7 A 15 DA QUADRA F1 DO LOTEAMENTO NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2020 | 1400.00 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2020 | 70.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2020 | 4146.40 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, SERVIÇO VINCULADO A SEDISH.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2020 | 550.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ADEQUAÇÃO DE SISTEMA NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2020 | 549.99 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO A 27 (VINTE SETE), SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2020 | 8062.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, VALIDO PARA PAGAMENTO DIA 31/01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2020 | 162.00 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO CONSIDERANDO A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO EM TERCEIRO TURNO, PARA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2020 | 1300.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000775 | 31/01/2020 | 1437.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXERIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2020 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2020 | 600.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE 07(SETE) TONNER 85A, 03(TRES) RECARGA DE TONNER 83A E 02(DUAS) RECARGAS PARA CARTUCHO TONNER HP 17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2020 | 120.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE 10(DEZ) TINTAS PARA IMPRESSORA, AFIM DE ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2020 | 256.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01/01/2020 A 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2020 | 166.00 | 00413157000149 | L FONSECA LIMA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO E A CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2020 | 1300.00 | 00021493944487 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2020 | 650.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO MES DE JANEIRO/2020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2020 | 500.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2020 | 500.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2020 | 12000.00 | 21075263000130 | REDE MASTER RADIO E TELEVISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VEINCULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 31/01/2020 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DO CORAÇÃO EM FAVOR DE PATRICIA MARIA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 31/01/2020 | 259.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTAVA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 31/01/2020 | 5402.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 31/01/2020 | 14700.00 | 10988827000109 | TRAPAJOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 113(CENTO E TREZE) PORTAS E 3(TRÊZ) FORRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000210 | 31/01/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 03/02/2020 | 1735.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO MES DE NOVEMBRO/2019, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 03/02/2020 | 350.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM FAVOR DE CRISTIANA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 03/02/2020 | 13358.70 | 07365058000188 | MEDCENTER-COM. DE MATERIAS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ABASTERCIMENTO DA SALA DE VACINA E REDE FRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 03/02/2020 | 3330.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 03/02/2020 | 396.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, NA EMISSÃO DOS LAUDOS E IMAGENS DOS EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 2000216 | 03/02/2020 | 14289.80 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 2000217 | 03/02/2020 | 18029.55 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/02/2020 | 1136.85 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/02/2020 | 5.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AA RETENÇÃO DO PASEP, RELATVIO AO CREDITO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DATA EM 03.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/02/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DE COMPETENCIA DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/02/2020 | 970.00 | 00008180224422 | ALAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOVEIS(ESTANTES E MESAS DE ESCRITÓRIO) JUNTO A SEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/02/2020 | 480.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12,13 E 14/02 PARA PARTICIPAR DO Iº SEMINÁRIO NORTE NORDESTE DE CONSELHEIROS TUTELARE E REDE DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/02/2020 | 480.00 | 00011105325474 | GISLAYNE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12,13 E 14/02 PARA PARTICIPAR DO Iº SEMINÁRIO NORTE NORDESTE DE CONSELHEIROS TUTELARE E REDE DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/02/2020 | 480.00 | 00005312828483 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12,13 E 14/02 PARA PARTICIPAR DO Iº SEMINÁRIO NORTE NORDESTE DE CONSELHEIROS TUTELARE E REDE DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/02/2020 | 480.00 | 00007443499400 | ALEXANDRE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12,13 E 14/02 PARA PARTICIPAR DO Iº SEMINÁRIO NORTE NORDESTE DE CONSELHEIROS TUTELARE E REDE DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/02/2020 | 160.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA INTEGRAL, DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 04/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/02/2020 | 160.00 | 00007443499400 | ALEXANDRE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA INTEGRAL, DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 04/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/02/2020 | 160.00 | 00005312828483 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA INTEGRAL, DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 04/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/02/2020 | 160.00 | 00011105325474 | GISLAYNE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA INTEGRAL, DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 04/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/02/2020 | 70.00 | 00098127632449 | ROSENILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/02/2020 | 70.00 | 00003316464476 | SEVERINA TARGINO CRISTOVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/02/2020 | 70.00 | 00004874313400 | SÔNIA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/02/2020 | 70.00 | 00028418753854 | REJANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/02/2020 | 1090.00 | 00091672597404 | ISAIAS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERIODO DE 04 A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/02/2020 | 750.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/02/2020 | 550.00 | 00010237096439 | WEBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/02/2020 | 550.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/02/2020 | 550.00 | 00011762875403 | DEYVISSON BRUNO BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000840 | 04/02/2020 | 5920.00 | 32576594000170 | A ROBERTO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº00101/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/02/2020 | 350.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-1785, OGE-7948, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/02/2020 | 1800.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFETT NO EVENTO RELACIONADO AO ENCONTRO LITERARIO E CULTURAL E EVIDENCIADO POR APRESENTACAO DE CORDEIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000836 | 04/02/2020 | 4922.72 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/02/2020 | 2200.00 | 31538261000193 | SOFONIS DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA SEVERINA HELENA AO ESPAÇO CIENCIA NOS DIAS 02/11 E 18/12/2019, PARA ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/02/2020 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA, CAPIM DE CHEIRO, CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/02/2020 | 48.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/02/2020 | 70.00 | 00078135583400 | MARLENE ÂNGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/02/2020 | 70.00 | 00009708552496 | MICHELE NASCIMENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/02/2020 | 70.00 | 00009708552496 | MICHELE NASCIMENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/02/2020 | 1023.00 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/02/2020 | 750.00 | 00061214302491 | ZILENE SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 2000218 | 04/02/2020 | 1972.71 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2000219 | 05/02/2020 | 45000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/02/2020 | 340.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NA COPA DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/02/2020 | 2320.00 | 00003760131417 | MARIA VERALUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEO E JINGLE PARA PREFEITURA DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/02/2020 | 1039.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/02/2020 | 1039.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/02/2020 | 1500.00 | 00075924323404 | IVANISE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/02/2020 | 17350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/02/2020 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICIÇÃO PUBLICA, DE COMPETENCIA DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/02/2020 | 628.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE ( JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS) QUE ESTÃO TRABALHANDO NO TERCEIRO TURNO,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/02/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PREGÃO N°0016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0021/2018, CONTRATO N°0027/2018CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/02/2020 | 450.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/02/2020 | 70.00 | 00007113023401 | NOÊMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/02/2020 | 70.00 | 00008421475436 | Maricleia Souza da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/02/2020 | 70.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/02/2020 | 70.00 | 00001586956400 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/02/2020 | 70.00 | 00009733829455 | MARIA FERNANDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/02/2020 | 200.00 | 00005392651445 | SEVERINA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/02/2020 | 200.00 | 00006715847401 | DENISE BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/02/2020 | 450.00 | 00012559892464 | NATAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/02/2020 | 310.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTOS E BORRACHARIAS EM GERAL, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/02/2020 | 1180.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE BALCÃO DE COZINHA, BASE PARA CAIXA D'AGUA, INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA CRECHE MUNICIPAL MÃE DOM. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/02/2020 | 22000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/02/2020 | 380.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 01 GRADE E 06 SUPORTES PARA A ESCOLA MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/02/2020 | 1260.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 03 TAMPAS DE GALERIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/02/2020 | 2000.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/02/2020 | 4000.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DO VIDRO ESQUERDO E PARABRISA DA MOTONIVELADORA(PATROL), DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/02/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PREGÃO M° 0016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0021/2018, CONTRATO N°0027/2018-CPL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/02/2020 | 966.20 | 31698537000109 | W.L. DE BARROS EIRELLI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000871 | 05/02/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000885 | 06/02/2020 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/02/2020 | 849.90 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE COZINHA COM 4 PORTAS E 3 GAVETAS EM MDF, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/02/2020 | 2242.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS QUATRO DIAS DE CAPACITACAO, SOBRE O TEMA: "GUIA DE VISITAS DOMICILIARES-GVD", A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCACAO, NOS DIAS 07,08,09 E 10/01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/02/2020 | 400.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/02/2020 | 1000.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TONNERS 85A, 83A, D111S, D111L, PARA IMPRESSORAS. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/02/2020 | 4680.00 | 24155426000182 | J. BEZERRA - LETROMIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 360 CAMISAS EM MALHA PP BRANCA, COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA COM GOLA E PUNHOS AZUL MARINHO, NOS TAMANHO: 06,08,10,12 ANOS, P,M,G E GG DESTINADOS AO USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/02/2020 | 3350.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO, DE GRAMPOS NO MURO E SUBSTITUIÇÃO DE TIJOLOS DANIFACDOS, REPAROS NA PARTE ELETRICA, RETELHAMENTO DA 1ªSALA E DA COZINHA, CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DEACESSIBILIDADE, RETELHAMENTO, PINTURA E CONSERTO DO PISO DA SALA DE CORTE DE CABELO DOS USUARIOS, CONSERTO DE 5 BASES DE FERRO DE CADEIRAS E INTALAÇÃO DE BEBEDOURO DA SEDE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/02/2020 | 1300.00 | 00000765190400 | ALCIONE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRENZINHO DA ALEGRIA PARA ABRILHANTAR A 2 ª FESTA DE CARNAVAL DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REALIZADO NO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/02/2020 | 1600.00 | 00006035372430 | EDUARDO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 03 LONGARINAS GRANDES COM 5 LUGARES E CONSERTO DE DUAS E DE UM TROCADOR DE FRALDAS(FRALDÁRIO), DESTINADOS AO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/02/2020 | 276.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS DIVERSAS CORES PARA IMPRESSORAS. DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/02/2020 | 750.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, QUANDO TOCANDO PARA FOLIÕES DO SCFV, REALIZADO NO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/02/2020 | 276.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS (PRETA, CIANO, MAGENTA, AMARELA) PARA IMPRESSORAS. DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000874 | 06/02/2020 | 2300.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (100 SACOS DE CIMENTO 50KG) DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000875 | 06/02/2020 | 439.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (1000 TIJOLOS 08 FUROS DESTINAADOS A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/02/2020 | 1200.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15.000L DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A OBRA DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA E A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS FLORINDA DA CONCEIÇÃO E ADAUTO IRINEU DOS SANTOS,NO CONJUNTO PASTOR CRISPIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/02/2020 | 1440.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18.000L DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A IRRIGAÇÃO DAS PALMEIRAS DOS CANTEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/02/2020 | 342.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38 BASE P/ RELÉ FOTOELET FOXLUX 220-5A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/02/2020 | 660.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 01 FILTRO DE COMB.DESTINADO A MOTONIVELADORA(PATROL) DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/02/2020 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS NO TRASPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES, COMPETENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/02/2020 | 330.00 | 00078987210472 | JOÃO HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/02/2020 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIELSEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/02/2020 | 5000.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFETT NO EVENTO RELACIONADO A SEMANA PEDAGÓGICA DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/02/2020 | 3115.00 | 00004592025458 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES, COMPETENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/02/2020 | 998.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/02/2020 | 550.00 | 00006836152463 | GUTEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "PAGODÃO TODO SEU" PRESTADOS NA PRAÇA DO COLORIDO REALIZADO DIA 09/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/02/2020 | 2700.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NA 4° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/02 E 09/02 DO ANO CORRENTE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/02/2020 | 667.00 | 28154682000106 | JOSÉ MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA ULTIMA ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E TODOS ENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/02/2020 | 150.00 | 00005578510418 | ELEONICE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/02/2020 | 200.00 | 00004476451454 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONECSSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/02/2020 | 300.00 | 00072652691449 | GILVANICE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONECSSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/02/2020 | 200.00 | 00091945631449 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONECSSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/02/2020 | 200.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONECSSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/02/2020 | 400.00 | 00004751049437 | MARIA ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONECSSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/02/2020 | 200.00 | 00073961612404 | VALTO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONECSSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/02/2020 | 200.00 | 00007152176400 | ADINÁLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONECSSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/02/2020 | 300.00 | 00009334755431 | THAIS TAMARYS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONECSSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/02/2020 | 150.00 | 00008504338436 | ESTEFÂNIA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONECSSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/02/2020 | 150.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONECSSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/02/2020 | 70.00 | 00070058516417 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/02/2020 | 70.00 | 00004363007451 | MARIA DO CÉU TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/02/2020 | 70.00 | 00070058641408 | MARIA EDUARDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/02/2020 | 70.00 | 00006414619418 | ROSELITA JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/02/2020 | 70.00 | 00001588049450 | ROSANGELA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/02/2020 | 70.00 | 00071003003478 | RISOLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/02/2020 | 70.00 | 00007155872423 | RENATA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/02/2020 | 70.00 | 00007315442421 | ELENICE AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/02/2020 | 70.00 | 00013569098419 | LILIANE CARNEIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/02/2020 | 70.00 | 00005472183464 | ELIENE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/02/2020 | 70.00 | 00008259166402 | SIMONE SANTOS ASSENDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/02/2020 | 70.00 | 00070060319402 | ERLAYNE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/02/2020 | 70.00 | 00089712234487 | RISODALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/02/2020 | 70.00 | 00004777434478 | LUCIANA MARIA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/02/2020 | 70.00 | 00009428005401 | LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/02/2020 | 70.00 | 00005839324442 | MARIA TEREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/02/2020 | 70.00 | 00014490776411 | JULIANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/02/2020 | 70.00 | 00009111452498 | LUCIANO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/02/2020 | 70.00 | 00003936798451 | ELIETE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/02/2020 | 70.00 | 00013803826454 | AMANDA KELLY LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/02/2020 | 70.00 | 00009080176427 | RAFAELA OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/02/2020 | 70.00 | 00078987210472 | JOÃO HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/02/2020 | 70.00 | 00071677789409 | JÉSSICA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/02/2020 | 70.00 | 00008418409460 | LIDIANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCA PASSO EM FAVOR DO PACIENTE IVO COSME VIEIRA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA O HOSPITAL NAPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 06/02/2020 | 5000.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, MANTENEDORA DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, FIRMADO DE ACORDO COM AS PREMISSAS ESTABELECIDAS NA LEI Nº768/2019DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, ASSIM COMO NO ART.199, DA CF, E AINDA NAS LEIS FEDERAIS NºS 8.666/93 E 8.080/90. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 07/02/2020 | 377.10 | 32826793000199 | ANTONIO VICTOR DE ASSIS GALINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000223 | 07/02/2020 | 1055.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000224 | 07/02/2020 | 75.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000225 | 07/02/2020 | 665.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000226 | 07/02/2020 | 732.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000227 | 07/02/2020 | 165.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 07/02/2020 | 860.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 215(DUZENTO E QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 07/02/2020 | 300.00 | 10574074000195 | MEIRE E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA MÉDICA-HOSPITALAR REFERENTE POTENCIAL EVOCADO (BERA) SEM SEDAÇÃO PARA A PACIENTE SILVIA APARECIDA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 07/02/2020 | 145339.70 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE), COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/02/2020 | 1100.00 | 00004360167458 | EDUARDO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS E NOTICIAS DA PREFEITURA DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/02/2020 | 3760.00 | 00078831970453 | ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/02/2020 | 1100.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/02/2020 | 2320.00 | 00023734612420 | MARIA VERALUCIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEO E JINGLE PARA PREFEITURA DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/02/2020 | 1600.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PALESTRA DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/02/2020 | 550.00 | 00001904782418 | MARIA DE LOURDES DANTAS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA JUNTO A CRECHE MÃE DOM, NO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/02/2020 | 2120.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSACIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000948 | 07/02/2020 | 24890.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2019 DA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAAPORA, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01592020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/02/2020 | 550.00 | 00006145564490 | ELIEL DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO FIO NA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/02/2020 | 600.00 | 00004152528494 | SERGIO ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/02/2020 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS: RETROSCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF-9583 E ONIBUS MOT-6792. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/02/2020 | 2924.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS (RÁDIO DE COMUNICAÇÃO ) PARA GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/02/2020 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS (RÁDIO DE COMUNICAÇÃO ) PARA GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0000981 | 10/02/2020 | 62238.41 | 06971054000180 | VIA LUZES IND E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/02/2020 | 4680.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, NO PERIODO DE 02 À 20/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/02/2020 | 660.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/02/2020 | 820.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. NO PERÍODO DE 20 A 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/02/2020 | 1870.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 CAÇAMBAS DE AREIA. NOS DIAS 13 E 18/12/2019 E 06, 07 E 11/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/02/2020 | 660.00 | 00007423684406 | LEANDRO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/02/2020 | 1090.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20 A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/02/2020 | 7992.00 | 00003893858407 | ERONILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 222M² DE RETELHAMENTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/02/2020 | 175.00 | 00005509193417 | ADELSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUSANÇA DE FAMÍLIA CARENTE, DE ACAU PARA CAAPORÃ NO DIA 01/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/02/2020 | 390.00 | 00005248454417 | MARIA EDJANE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACA OFF-9583 E OGA-3229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/02/2020 | 735.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTOS E BORRACHARIAS EM GERAL, NOS VEICULOS PATROL, RETROSCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF-9583, TRATAOR. NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/02/2020 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001008 | 10/02/2020 | 51200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$ 8.900,00 CADA, 1 VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$ 8.500,00 CADA E 1 VEICULO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NOVALOR DE R$ 16.000,00 CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS(LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2020 | 550.00 | 00078125650415 | JAILSON FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO NÚCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES-NUCA PARA O MIRABILANDIA, QUANDO EM COLÔNIA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/02/2020 | 2250.00 | 24155426000182 | J. BEZERRA - LETROMIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 360 CAMISAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, QUANDO PARTICIPANDO DO 2º CARNAVAL SOCIAL DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/02/2020 | 750.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BONECAS, DESTINADAS AS OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/02/2020 | 755.00 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, QUANDO PARTICIPANDO DO 2ºCARNAVAL DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/02/2020 | 3560.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE 06 VENTILADORES DE COLUNA E 04 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL/CREAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/02/2020 | 1090.00 | 00004755954401 | ROBERTO DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MARIA HOLANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000954 | 10/02/2020 | 3176.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/02/2020 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/02/2020 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIELSEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/02/2020 | 2195.13 | 09352477000372 | RUA MACIEL PINHEIRO, 110 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/02/2020 | 5184.96 | 09352477000372 | RUA MACIEL PINHEIRO, 110 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/02/2020 | 404.25 | 09352477000372 | RUA MACIEL PINHEIRO, 110 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE BANDEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/02/2020 | 753.86 | 09352477000372 | RUA MACIEL PINHEIRO, 110 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000983 | 10/02/2020 | 8014.85 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/02/2020 | 3147.50 | 09352477000372 | RUA MACIEL PINHEIRO, 110 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/02/2020 | 850.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS ONIBUS DE PLACA NQE-3551, QFG-0833, OGE-7948, MOT-6792, NQE-3178, NPV-6851. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/02/2020 | 350.00 | 00005775059557 | JOSE ANDRE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQE-3551, QFG-0833, OGE-7948. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0001007 | 10/02/2020 | 4797.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/02/2020 | 350.00 | 00007655806403 | JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO, JUNTO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/02/2020 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRAFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2020 | 1410.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/02/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/02/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA ALMOXERIFADO E SISTEMA PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/02/2020 | 880.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/02/2020 | 400.00 | 00070990534421 | JOÃO VITOR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/02/2020 | 400.00 | 00007059008438 | ALBINEI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 20/01 À 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/02/2020 | 1300.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/02/2020 | 998.00 | 00010928926486 | JÉSSICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/02/2020 | 400.00 | 00028730313449 | JOÃO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO, JUNTO AO GABINETE NO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000991 | 10/02/2020 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000992 | 10/02/2020 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/02/2020 | 1500.00 | 07175974000155 | TRIBUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NA REVISTA TRIBUNAL DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2020 | 799.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR INTELBRAS CONJUNTO TWIBI GIGA MESH AC1200 2UNI BRANCO 4750069, SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2020 | 870.00 | 00010106179403 | NARGILA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/02/2020 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/02/2020 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ANO BASE 2019, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/02/2020 | 215.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00000957710429 | DARIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/02/2020 | 998.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTOS DE IPTU 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/02/2020 | 49559.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR DO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/02/2020 | 15509.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 10.02.2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/02/2020 | 21410.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS POR ATRASO DA FOLHA DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/02/2020 | 275.59 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO IUM, DATADO NO DIA 11/02/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/02/2020 | 1350.00 | 00073178632468 | MARIA CRISTINA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESDE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 10/02/2020 | 6000.00 | 00004298599450 | IZAQUIEL JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA(ABERTURA DE PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIAS DE AMBIENTES EM PAREDES DA ALVENARIA, PRATILEIRAS DE CONCRETO E APLICAÇÃO DE CERAMICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 10/02/2020 | 2097.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 06(SEIS) EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 10/02/2020 | 1400.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 10/02/2020 | 620.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INTALAÇÕES DE 08(OITO) PORTAS COM FORRA, NO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001014 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000969 | 10/02/2020 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000976 | 10/02/2020 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/02/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/02/2020 | 2160.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4 VENTILADORES DE COLUNA E 2 DE PAREDE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/02/2020 | 200.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/02/2020 | 200.00 | 00006384000407 | EUNICE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/02/2020 | 1250.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIARIAS (ESTADUAL PARCIAL) COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE 25 DIAS, QUANDO PARTICIPANDO DO PROCESSO DE FORMAÇAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DO ESTADODA PARAIBA, REALIZANDO NO POLO DE JOAO PESSOA/PB. MINISTRADO NA SEDE ESPEP/JP/PB. OFERECIDO PELA ESCOLA D CONSELHEIROS DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/02/2020 | 300.00 | 00005046632403 | SÔNIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/02/2020 | 200.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/02/2020 | 100.00 | 00004851325401 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/02/2020 | 300.00 | 00004958335412 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/02/2020 | 200.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/02/2020 | 200.00 | 00081936257491 | MARLUCE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/02/2020 | 150.00 | 00009947141497 | MARIA DE FÁTIMA MESSIAS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/02/2020 | 300.00 | 00006356807423 | ALEXANDRA MARIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/02/2020 | 200.00 | 00009729134405 | FRANCINERE TEIXEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/02/2020 | 200.00 | 00009208302423 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/02/2020 | 300.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/02/2020 | 250.00 | 00058447741400 | SEVERINO AURELIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/02/2020 | 200.00 | 00008313256400 | CLAUDIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/02/2020 | 150.00 | 00005195503400 | ALDINEIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/02/2020 | 200.00 | 00014762677400 | GLEICY KELLY FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/02/2020 | 150.00 | 00008359183430 | PATRICIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/02/2020 | 200.00 | 00007582599489 | NATALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/02/2020 | 3472.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 1.120KM DE TRANSLADO (1.120 X 3,10= R$ 3.472,00), PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO O ART.7º DA LEIMUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº711/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/02/2020 | 150.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COROA DE FLORES, DESTINADA AO FALECIDO VIGILANTE(ARISTIDES) D0 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/02/2020 | 311.67 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE NOVE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2020 PELA EX-CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME DOCILITAÇÃO DO OFICIO DE Nº 39/2020 DO CONSELHO TUTELAR EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/02/2020 | 200.00 | 00004636663489 | JULIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR JULIANO TRAJANO DE ALMEIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/02/2020 | 332.66 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA EX CONSELHEIRA TUTELAR, RELATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/02/2020 | 300.00 | 00004795483400 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART PB20200299685, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART PB20200298570, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART PB20200300595, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000235 | 11/02/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 2000236 | 11/02/2020 | 18029.55 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2000237 | 11/02/2020 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBYS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 11/01/2020 A 11/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 2000238 | 11/02/2020 | 10122.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 11/02/2020 | 287.10 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO FOX PLACA QSA-2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 11/02/2020 | 270.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA COMPRA DE PEÇA NO FOX PLACA QSA-2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 11/02/2020 | 940.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA PARA NA SPRINTER DE PLACA OFZ 3741. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 11/02/2020 | 753.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA COMPRA DE PEÇA PARA NO SPRINTER DE PLACA OFZ 3741. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 11/02/2020 | 4530.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS ALCATEX PARA A CASA ALUGADA, ONDE FUNCIONA O PSF SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2000244 | 11/02/2020 | 2139.44 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 11/02/2020 | 12705.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMNTOS PSICOTRÓPICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 11/02/2020 | 1320.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, HOSPITAL, SAMU E CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 11/02/2020 | 3589.15 | 09352477000372 | RUA MACIEL PINHEIRO, 110 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E REPAROS NO PSF CENTRO II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 11/02/2020 | 199.75 | 08602948000129 | REMAC BALANCAS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 MOUSES ÓPTICOS USB PADRÃO COM FIO,3 BOTÕES E 05 TECLADOS PARA COMPUTADOR USB COM FIO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392019 | 2000249 | 11/02/2020 | 1300.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392019 | 2000250 | 11/02/2020 | 10550.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES CORE I5, 4GB COMPLETO, HD DE 1TERA, TELA DE 16 LED FULL HD, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SUADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000251 | 11/02/2020 | 50204.54 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA). REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000252 | 11/02/2020 | 274362.06 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA). REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000253 | 11/02/2020 | 145339.70 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE), COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/02/2020 | 50.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/02/2020 | 350.00 | 00004080453450 | EDVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/02/2020 | 550.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/02/2020 | 250.00 | 00006277099400 | ANDRÉIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/02/2020 | 250.00 | 00005359229497 | MIGUEL JOSE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/02/2020 | 550.00 | 00007358799402 | CLÉCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA FINS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/02/2020 | 370.00 | 00010631856455 | JOSUEL ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DURANTE 15 DIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/02/2020 | 550.00 | 00009751221420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 06/01 À 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/02/2020 | 2770.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO SENAI, NO PERIODO DE 30 DIAS, NO MES DE DEZEMBRO/2019, RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O SENAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/02/2020 | 400.00 | 00001399016474 | JOSIVAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/02/2020 | 420.00 | 00006100658402 | GEANDSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/02/2020 | 350.00 | 00003468677464 | JOSENILDO CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/02/2020 | 250.00 | 00005359229497 | MIGUEL JOSE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/02/2020 | 250.00 | 00006277099400 | ANDRÉIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/02/2020 | 350.00 | 00089714652472 | MAURICIANO JOSÉ BATISTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/02/2020 | 350.00 | 00008207797410 | ELIUDE SILVA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/02/2020 | 350.00 | 00005025191424 | MISSILENE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR NO PERIODO DE 06/01 À 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/02/2020 | 550.00 | 00004819332473 | ROBERTO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 13/01 À 17/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/02/2020 | 250.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/02/2020 | 250.00 | 00004010801450 | LUCIELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO, NO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/02/2020 | 650.00 | 00003324908400 | BENIGNA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/02/2020 | 550.00 | 00007358799402 | CLÉCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA FINS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/02/2020 | 2500.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/02/2020 | 520.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DOIS ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/02/2020 | 3500.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO A FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADOS EM 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/02/2020 | 1500.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS ARENA FUTVOLEI REALIZADO NO DIA 27/12/2019 E PARA PALESTRA COM OS SERVIDORES NO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/02/2020 | 1520.00 | 00000831636467 | RAUL FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DO PALCO DURANTE A FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/02/2020 | 1350.00 | 00078839653449 | ALDEMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES, BIROS E PORTAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/02/2020 | 3750.00 | 00037996029415 | WALTERLINS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANHEIRO MASCULINO, APLICAÇÃO DE CERÂMICA, RETIRADA DE PAREDES EM 02 SALAS DE AULA, NA ESCOLA RITA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/02/2020 | 2200.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 700 CADEIRAS PLASTICAS POR TRES DIAS PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO (SEMANA PEDAGÓGICA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001078 | 11/02/2020 | 800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA BARRA ESTABILIZADORA - ESTABILIZADOR - BANDEJA SUPERIOR E DO AMORTECEDOREE E MOLA ASPIRAL DO MICRO ONIBUS- PLACA OGE 7948, DE ACORDO COMA OS -32147. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001079 | 11/02/2020 | 2012.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMBUCHAMENTO DA BARRA ESTABILIZADORA - ESTABILIZADOR - BANDEJA SUPERIOR E DO AMORTECEDOREE E MOLA ASPIRAL DO MICRO ONIBUS- PLACA OGE 7948, DE ACORDO COMA OS -32147. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/02/2020 | 690.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO E MECÂNICO NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGE-7947 DE ACORDO COM OS-32447. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/02/2020 | 486.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMPRA DO RETROVISOR FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO DE MOTOR, MANGUEIRA DE AR DO ÔNIBUS DE PLACA OFA-1785 DE ACORDO COM A OS-32184. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/02/2020 | 300.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO MOTO E RETROVISOR DO ÔNIBUS DE PLACA OFA-1785 DE ACORDO COM A OS-32184. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/02/2020 | 900.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DO ÔNIBUS DE PLACA OFA-1785 DE ACORDO COM A OS-32442. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/02/2020 | 950.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUCHAS DE MOLAS DIANTEIRA-ESTABILIZADOR- BANDEJA SUPERIOR- AMORTECEDOR E MOLAS ASPIRAL, NO MICRO- ÔNIBUS DE PLACA MNM-7415 DE ACORDO COM A OS-32148. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/02/2020 | 2611.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUCHAS DE MOLAS DIANTEIRA-ESTABILIZADOR- BANDEJA SUPERIOR- AMORTECEDOR E MOLAS ASPIRAL, NO MICRO- ÔNIBUS DE PLACA QFG-0833 DE ACORDO COM A OS-32148. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/02/2020 | 950.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS SOQUETES CHICOTES NO MICRO- ÔNIBUS DE PLACA MNM-7415 DE ACORDO COM OS-30284. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/02/2020 | 655.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMPRA DE LÂMPADAS, 1 CONTATO, PINGO D'ÁGUA, 2 CONTATO, H1, 69, CHICOTE. PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNM-7415 DE ACORDO COM A OS-30284. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/02/2020 | 1957.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMPRA DE TINTAS, LIXA D'ÁGUA, PAPEL ECO KRAFT, THINNER, ENDURECEDOR, FITAS ISOLANTES, CONEXÕES MED. COMBUSTIVEL, CHICOTE DO FAROL, SOQUETES DA SETA, LANTERNA TRASEIRA, RELE AUXILIAR, LANTERNA RÉ.DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNM-7415 DE ACORDO COM A OS-29982. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/02/2020 | 1950.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COD2227 DA OS-29982 NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNM-7415 DE ACORDO COM A OS-29982. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/02/2020 | 1800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FREIO NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNM-7415 DE ACORDO COM A OS-31014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/02/2020 | 722.10 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS H4, CHAVE DE SETA, RETENTOR DA RODA TRASEIRA, SILICONE WURTH BLACK-HT PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGE-7948 DE ACORDO COM A OS32447. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001103 | 11/02/2020 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/02/2020 | 8400.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (BNCC), INCLUINDO 16 HORAS DE PÓS-DR, 68H DE ASSESSORES NIVEL SUPERIOR E 160 KITS DE NATÉRIAIS DIDÁTICOS,REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/02/2020 | 250.00 | 00007839102824 | MARCOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/02/2020 | 1200.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 09 VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE VIDRO DE PORTA DE ALUMINIO E INSTALAÇÃO DE PIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/02/2020 | 2000.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 100 CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/02/2020 | 2800.00 | 00007275728737 | ISRAEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS DO CRAS CAAPORÃ, CRAS CUPISSURA E DE DUAS RESPECTIVAS CENTRAIS DE OFICINAS E PINTURA DA ÁREA EXTERNA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/02/2020 | 2080.00 | 00009058557448 | NATIVE BENTO DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO AO CRAS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/02/2020 | 2160.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 6 VENTILADORES DE COLUNA E 4 DE PAREDE, DESTINADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL/CREAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/02/2020 | 1581.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS CARNAVALESCOS DESTINADOS AO 2º CARNAVAL SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/02/2020 | 2250.00 | 24155426000182 | J. BEZERRA - LETROMIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, QUANDO PARTICIPANDO DO 2º CARNAVAL SOCIAL DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001018 | 11/02/2020 | 74848.60 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02 DOS SERVICOS DE EXECUÇAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONTRATO Nº 00039/2019 POR FORÇA DO CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1042419-46/2017 (847134) DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00392019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/02/2020 | 1625.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/02/2020 | 1500.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO CONJ.SÃO JOÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001049 | 11/02/2020 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/02/2020 | 528.25 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 2,500M² DE LAJE TRELIÇADA CERÂMICA DESTINADA A CRECHE MÃO DOM, 04 MANILHAS REDONDAS 0.50X1.00 CONCRETO,01 TAMPA REDONDA FECHADA CONCRETO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 16 COMBOGOCIMENTO 50X50 DESTINADOS A ESCOLA RITA ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/02/2020 | 550.00 | 00040808726404 | ROBERTO VICENTE NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/02/2020 | 250.00 | 00061259063453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/02/2020 | 350.00 | 00050177230487 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/02/2020 | 550.00 | 00009721663433 | TÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/02/2020 | 350.00 | 00010565354400 | GEOVANI MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/01 À 17/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/02/2020 | 350.00 | 00019205856304 | JOÃO BATISTA GOMES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/02/2020 | 300.00 | 00007839102824 | MARCOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/02/2020 | 285.00 | 00082707375420 | JOSÉ JAIKSON COSMO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 03 A 07/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001093 | 11/02/2020 | 3000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO COM A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001099 | 11/02/2020 | 4300.00 | 11747585000124 | VALDENIRA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 200MT DE MEIO FIO (EM PEDRA GRAN´´ITICA) E 100 SACOS DE CIMENTO(50KG), DESTINADOS AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/02/2020 | 650.00 | 00096043458420 | JOÃO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001110 | 11/02/2020 | 9000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO COM A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/02/2020 | 7800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO GERAL DA CAIXA DE MARCHA DA SPIM ANO 2013 LTZ DE PLACA OGA3229 DE ACORDO COM A OS 31016 DO DIA 21/10/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/02/2020 | 120.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO NO CLASIC DE PLACA NQB-5628 NO DIA 19/09/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/02/2020 | 3300.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BBA. INJETORA, SERV. BICO INJETOR E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BICOS E BBA. INJETORA DA RETROESCAVADEIRA 416E DE ACORDO COM A OS 30937 DO DIA 15/10/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/02/2020 | 1001.70 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPRA DO SENSOR DE TEMPERATURA E O SENSOR DE TEMPERATURA DO COMB DE ACORDO COM A OS 31557 DO DIA 21/11/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/02/2020 | 550.00 | 00004319475461 | JOÃO BATISTA DA SILVA GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/02/2020 | 162.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPRA DE 10L OLEO MOTOR URANIA 15W40 PARA O TRATOR JHON DEER. CONFORME DOCUMENTO ME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/02/2020 | 12753.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, KIT PALHETA BBA INJETORAA, ANEL EXCENTRICO, REPARO BBA INJ. 0433171303 BOCSH, SELENOIDE, CABEÇOTE BBA INJ.JTA TAMPA DISTRIBIÇÃO, BOMBA COMBUSTIVEL,TURBINA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA 416E DE ACORDO COM A OS 30937 DO DIA 15/10/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/02/2020 | 998.00 | 00010928926486 | JÉSSICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/02/2020 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/02/2020 | 5409.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE POSTE - AS 4, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/02/2020 | 550.00 | 00010045312494 | JEFERSON HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADO MUNICIPAL REALIZADO EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/02/2020 | 2700.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NA 5° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/02 E 16/02 DO ANO CORRENTE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/02/2020 | 450.00 | 00058448004434 | JOSÉ NOVAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO, JUNTO À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/02/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/02/2020 | 56.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSACIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/02/2020 | 1645.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/02/2020 | 1800.00 | 00062259393420 | SÉRGIO ROBERTO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA OFICINA DE MACRAMÉ COM MATERIAL POR CONTA DO OFICINEIRO, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/02/2020 | 1000.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TONNERS 85A, 83A, D111S, D11L, PARA IMPRESSORAS. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/02/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/02/2020 | 8014.85 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001152 | 12/02/2020 | 1009.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001153 | 12/02/2020 | 2467.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001154 | 12/02/2020 | 3405.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001155 | 12/02/2020 | 5107.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001156 | 12/02/2020 | 13026.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001157 | 12/02/2020 | 837.20 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUCOS E OVOS DESTINADOS AO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001158 | 12/02/2020 | 3885.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUCOS E OVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001159 | 12/02/2020 | 1255.80 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUCOS E OVOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001160 | 12/02/2020 | 2759.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001161 | 12/02/2020 | 7462.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001162 | 12/02/2020 | 16993.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/02/2020 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO (ALMOXERIFADO,LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/02/2020 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IDENTFICAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/02/2020 | 2660.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/02/2020 | 2200.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS PLASTICAS POR DOIS DIAS DE EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/02/2020 | 1305.66 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (TRIBUTOS E CONTABILIDADE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/02/2020 | 54.95 | 60746948730781 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA 34.521-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 12/02/2020 | 17004.20 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/02/2020 | 6890.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 06 URNAS FUNERÁRIAS(ADULTO), 6 X R$ 690,00= 4.140,00, E FORMÓIS 5 X 550,00= 2.750,00) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA OART. 7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/02/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE DES.HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL E CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/02/2020 | 1700.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUARIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA, EM CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DENSENVOLVIMENTO HUMANO EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/02/2020 | 160.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA INTER-ESTADUAL INTEGRAL, DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ALINAÇA/PE, RESOLVER O CASO DA CRIANÇA C.A.P.O CONFORME OFICIO DE Nº 12/2020 DO CONSELHO TUTELAR E DE DECLARAÇÃODE COMPARECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/02/2020 | 160.00 | 00005312828483 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA INTER-ESTADUAL, DESTINADA AO SEVIDOR DUPRACITADO COM DESTINO A ALIANÇÃ/PE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANÇA C.A.P.O CONFORME OFICIO DE N°12/2020 DO CONSELHO TUTELAR E DE DECLARAÇÃO DECOMPARECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/02/2020 | 200.00 | 00035324376434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/02/2020 | 150.00 | 00006348790495 | JOSEFA VIRÍCIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/02/2020 | 300.00 | 00014490776411 | JULIANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/02/2020 | 200.00 | 00006348950441 | LUCREICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/02/2020 | 200.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/02/2020 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/02/2020 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/02/2020 | 200.00 | 00007292316409 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 13/02/2020 | 17009.80 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 13/02/2020 | 2300.00 | 00005514841448 | SEVERINA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL ANA VIRIGINIA NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 13/02/2020 | 2300.00 | 00004338886447 | RENATO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO SÃO PEDRO, SANTO ANTONIO, CENTRO II, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 13/02/2020 | 17010.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/02/2020 | 504.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE GOZINHA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001164 | 13/02/2020 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/02/2020 | 550.00 | 00007017418484 | LUCIANA VIEIRA DO NASCIMNTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E VARRIÇÃO NO PERIODO DE 03 A 07/02 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/02/2020 | 550.00 | 00004455899499 | SANDRA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/02/2020 | 300.00 | 00016212618402 | RENAN DIEGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E VARIÇÃO NO PERIODO DE 03 A 07/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/02/2020 | 550.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 11 RECARGAS DE TONNER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/02/2020 | 4000.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCAMENTO E EMASSAMENTO DAS PARTES EXTERNAS E INTERNAS DA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/02/2020 | 1035.00 | 00001875962476 | ROSICLEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/02/2020 | 4000.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DE REBOCOS NAS SALAS DE AULAS, RECOSTRUÇÃO DE MURO, TROCA DE PORTAS, COLOCAÇÃO DE GRADES, NA ESCOLA ANTONIO VELOSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/02/2020 | 7496.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA REPASSADA NO VALOR DE R$7.496,00 E TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2020 DOS ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, RELATIVO A 09 ESTAGIÁRIOS NO VALOR UNITÁRIO DER$ 48,00, TOTALIZANDO R$ 432,00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/02/2020 | 4000.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA E ESTRUTURAÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO A ESCOLA EPITACIO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001183 | 14/02/2020 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEIUCLO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODODE 11/01/2020 A 11/02/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/02/2020 | 1699.38 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ (ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/02/2020 | 578.32 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E EMISSÃO DE CPF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/02/2020 | 3960.00 | 00005200194407 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA VALE GÁS, NO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/02/2020 | 3960.00 | 00007551025413 | LUANA ISADORA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CADASTRO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA VALE GÁS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/02/2020 | 5000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/02/2020 | 150.00 | 00005642238400 | ELIETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/02/2020 | 200.00 | 00007574818410 | FRANCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/02/2020 | 17300.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PESQUISA QUALITATIVA COM 02 GRUPOS DE DISCUSSÃO, VISANDO AVALIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA, BEM COMO IDENTIFICAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/02/2020 | 1100.00 | 00007655740470 | ALEX ALVES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/02/2020 | 80.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX DE PLACA QSE-1643 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/02/2020 | 650.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO MES DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/02/2020 | 500.00 | 00050424530406 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR CARLOS PEREIRA DOS SANTOS RELACIONADO AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA ALHANDRA , A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/02/2020 | 1500.00 | 00007620230408 | ALANA PAULA MENEZES DA SILCA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FACILITADORA PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/02/2020 | 700.00 | 00004360026471 | FRANCISCO VALDEIR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E REPARO NA PINTURA DO CARRO FOR KÁ DE PLACA QFR 3973 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 17/02/2020 | 801.18 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000260 | 17/02/2020 | 651.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000261 | 17/02/2020 | 399.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000262 | 17/02/2020 | 1544.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 17/02/2020 | 899.80 | 09163957000123 | KING ESPORT S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MINI CAMAS ELÁSTICAS JUMP PROFISSIONAL PARA 150KG, ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS QUANTO O APIMORAMENTO DOS ATENDIMENTOS DA TERAPEUTA OCUPACIONAL E DA PSICOPEDAGOGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 17/02/2020 | 101.25 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 17/02/2020 | 87.75 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 17/02/2020 | 168.75 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000267 | 17/02/2020 | 544.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 17/02/2020 | 400.00 | 00004965573439 | JOSÉ WELLINGTON MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO SRº JOSÉ WELLINGTON MOURA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ESPECIAL PARA MELHORA DO QUADRO DE ÚLCERA NO CORPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 17/02/2020 | 1520.00 | 00011940043425 | IRIS LOURDES DE OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL ANA VIRIGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 17/02/2020 | 4000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA EM FAVOR DE CELEB DE LIMA GONZAGA VELOSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/02/2020 | 998.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DE RETIRADA NO PERIODO DE 30 DIAS, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/02/2020 | 4173.29 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/02/2020 | 7898.28 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/02/2020 | 3226.94 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DE CAAPORÃ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001207 | 17/02/2020 | 77818.08 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE CAAPORA-PB, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0104/2018 EM ANEXO. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/02/2020 | 550.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM FIBRA DOM PARACHOQUE DIANTEIRO DA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/02/2020 | 550.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31/01/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/02/2020 | 564.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 47 BASES RELE PLAST, DESTINADOS À MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/02/2020 | 15000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/02/2020 | 1070.00 | 00005169111479 | JOSIANE DE MENEZES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SECRETÁRIO JOSIMAR VITORINO, NO CONJ. PEREIRÃO, NOS DIAS 01,08,15, E 17/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/02/2020 | 6450.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 450M² DE PAVIMENTAÇÃO E 200M DE MEIO-FIO NA RUA SECRETARIO JOSIMAR VITORINO, NO CONJ.PEREIRÃO (CONCO BOCAS).VALOR UNITÁRIO= R$ 11,00 - POR METRO DE PARALELO / R$ 7,50 - POR METRO DE MEIO-FIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/02/2020 | 4600.00 | 00004873423481 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 350M² DE PAVIMENTAÇÃO E 100M DE MEIO-FIO NA RUA SECRETÁRIO JOSIMAR VITORINO, NO CONJ.PEREIRÃO(CINCO BOCAS).VALOR UNITARIO R$; 11,00 - POR METRO DE PARALELO / R$ 7,50 - POR METRO E MEIO-FIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001203 | 17/02/2020 | 2300.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (100 SACOS DE CIMENTO 50KG) DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00003059145458 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANTE, RELACIONADO AO FESTEJO DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/02/2020 | 1700.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUÁRIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA EM CAAPORÃ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/02/2020 | 1700.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E USUÁRIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA, EM CAAPORÃ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/02/2020 | 1700.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUARIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA, EM CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/02/2020 | 1700.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUÁRIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA EM CAAPORÃ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/02/2020 | 1500.00 | 00007620230408 | ALANA PAULA MENEZES DA SILCA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FACILITADORA PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/02/2020 | 900.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DOCERIA,SALGATERIA PARA O ENCERRAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRAS - CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/02/2020 | 264.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADEREÇOES CARNAVALESCOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/02/2020 | 440.00 | 00078839653449 | ALDEMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICOS DA BANDA JORDÂNCIA MELO PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA REALIZADOS NO DIA 26/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/02/2020 | 17000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO MEDINDO 12M (TRUCK) PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE CAAPORA/PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/02/2020 | 1500.00 | 00007620230408 | ALANA PAULA MENEZES DA SILCA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FACILITADORA PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/02/2020 | 700.00 | 00004360026471 | FRANCISCO VALDEIR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E REPARO NA PINTURA DO CARRO FOR KÁ DE PLACA QFR 3973 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001228 | 18/02/2020 | 1994.20 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001236 | 18/02/2020 | 2003.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO SCFV CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001237 | 18/02/2020 | 283.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO SCFV CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001238 | 18/02/2020 | 61.50 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001241 | 18/02/2020 | 706.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO SCFV CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/02/2020 | 1500.00 | 00007620230408 | ALANA PAULA MENEZES DA SILCA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FACILITADORA PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/02/2020 | 550.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 07/01 a 17/01 DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001226 | 18/02/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/02/2020 | 39776.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001227 | 18/02/2020 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/02/2020 | 650.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO (PINTURA, TROCA DE PEÇAS E REPAROS) DE FOGÃO INDUSTRIAL NA CRECHE DINAMERICA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/02/2020 | 12982.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/02/2020 | 1230.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO (PINTURA, TROCA DE PEÇAS E REPAROS) DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL E 06 VENTILADORES (TROCA DE PEÇAS E REPAROS) DA CRECHE MÃE DOM, CUPISSURA/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001264 | 18/02/2020 | 4797.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001270 | 18/02/2020 | 3176.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000271 | 18/02/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 18/02/2020 | 400.00 | 00004313126481 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ESPECIAL DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ WELLINGTON DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 18/02/2020 | 15473.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/02/2020 | 14.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/02/2020 | 300.00 | 00075982137472 | JAIR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 07/01 Á 18/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/02/2020 | 23551.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/02/2020 | 29684.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO DIA 18/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/02/2020 | 2304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 25,28,29,30 E 31/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/02/2020 | 120.00 | 00012920670808 | IVANILDA COELHO RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001225 | 18/02/2020 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/02/2020 | 70.00 | 00001601321422 | NAYANE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/02/2020 | 70.00 | 00007582599489 | NATALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/02/2020 | 70.00 | 00084026030415 | JOSÉ NILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/02/2020 | 70.00 | 00048039390478 | JOACIL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/02/2020 | 70.00 | 00070058593403 | KASSIANE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/02/2020 | 70.00 | 00039781733870 | EDNA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/02/2020 | 70.00 | 00074174606404 | SANDRA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/02/2020 | 70.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/02/2020 | 70.00 | 00008375069485 | EDINALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/02/2020 | 70.00 | 00054419328487 | RISALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ VGMC, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/02/2020 | 70.00 | 00070059295430 | LIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/02/2020 | 70.00 | 00009462861404 | DANIELE MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/02/2020 | 70.00 | 00008143843408 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/02/2020 | 70.00 | 00013412346497 | JANIFER TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/02/2020 | 70.00 | 00076069800478 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/02/2020 | 70.00 | 00097416746434 | ALDENIZE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/02/2020 | 70.00 | 00001601282427 | MARIA DA CONCEIÇÃO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/02/2020 | 70.00 | 00007596135404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/02/2020 | 70.00 | 00058448136420 | JOSÉ MANOEL DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/02/2020 | 70.00 | 00005642186426 | SUELI TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/02/2020 | 70.00 | 00007112997496 | ELBA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/02/2020 | 70.00 | 00005353683480 | ELENILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/02/2020 | 70.00 | 00001834335485 | RENATA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/02/2020 | 70.00 | 00009409651433 | MARIA CRISTINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/02/2020 | 70.00 | 00006933429431 | MARIA SEVERINA DA SILVA SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/02/2020 | 70.00 | 00008189134442 | RITA KELLY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/02/2020 | 550.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 02/12 A 13/12/2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/02/2020 | 200.00 | 00009643294412 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/02/2020 | 150.00 | 00061236748468 | GENIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/02/2020 | 200.00 | 00009380542445 | ESTEFANIA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/02/2020 | 200.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/02/2020 | 200.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/02/2020 | 600.00 | 00009708552496 | MICHELE NASCIMENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/02/2020 | 150.00 | 00005381705492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/02/2020 | 200.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/02/2020 | 150.00 | 00007292320422 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/02/2020 | 400.00 | 00009047217446 | MARCELO JOAQUIM PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/02/2020 | 150.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/02/2020 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/02/2020 | 300.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/02/2020 | 200.00 | 00004892462497 | LINDINALVA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/02/2020 | 200.00 | 00004720596452 | LUCIANA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/02/2020 | 200.00 | 00006020502430 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/02/2020 | 500.00 | 00076019365468 | JOSIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001273 | 19/02/2020 | 1437.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/02/2020 | 145.00 | 00413157000149 | L FONSECA LIMA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE FINANÇAS, SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/02/2020 | 550.00 | 00008826190470 | LEONI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES PARA FINS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/02/2020 | 54.70 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02(DUAS) GARRAFAS DE CAFÉ PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/02/2020 | 396.35 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/02/2020 | 2150.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CAIXAS DE PAPEL A4 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/02/2020 | 100.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM VEICULO PRÓPRIO SOLUCIONAR PROBLEMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/02/2020 | 1940.00 | 00005816208446 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO CONJUNTO VITÓRIA NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/02/2020 | 1100.00 | 00071147933405 | ELIUSON BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO CONJUNTO VITÓRIA NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/02/2020 | 1620.00 | 00011749291460 | VINICIUS BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO CONJUNTO VITÓRIA NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/02/2020 | 260.00 | 00095229779420 | ELIAS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 03 A 09/02 DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/02/2020 | 1360.00 | 12187182000130 | ELETROMEC- PROJETOS, MANUTENÇÃO, MONTAGEM ELETROMEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE 3 ARES CONDICIONADOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 19/02/2020 | 2300.00 | 00040169910482 | JOSENALDO CANDIDO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR FERISTA DA UNIDADE DE SAUDE DE CUPISSURA NOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 19/02/2020 | 1630.00 | 00002844038492 | YEDDA MARIA COSTA NASCIMENTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO FATURAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRIGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 19/02/2020 | 770.00 | 00012705444467 | VALMIR BELMIRO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DA UNIDADE DE SAUDE DO MAGABEIRA E CUPISSURA I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 19/02/2020 | 1735.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 19/02/2020 | 2370.00 | 00008180224422 | ALAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BIRO AUXILIAR PARA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 19/02/2020 | 2300.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORA PARA AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA CUPISSURA II E UBS PASTOR CRISPIM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/02/2020 | 1650.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTALAÇÃO DA CAIXA D'AGUA, CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA, RECOSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE BALCÃO DE ALVENARIA NA CRECHE MÃE DOM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TESOURA DE MADEIRAS PARA A ESCOLA EUNICE NAZÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/02/2020 | 998.00 | 00007433774432 | MARIA DE FATIMA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇPS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA NO PERIODO DE 30 DIAS, REFERENTE AO MES E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/02/2020 | 13700.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NO VALOR DE R$5.000,00. REBOCO E EMASSAMENTO DAS PAREDES COM TEXTURA NO VALOR DE R$: 5.000,00. CONSERTO DAS CALÇADAS E RECUPERAÇÃO DAS CALHAS NO VALOR DE R$3.700,00. REALIZADOS NA ESCOLASEVERINA HELENA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/02/2020 | 1625.00 | 00004853341439 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO DAS PAREDES E APLICAÇÃO DE REBOCO NA ESCOLA HERMELICIA COELHO (ANEXO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/02/2020 | 1625.00 | 00002259073484 | ARTUR FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA HERMELICIA COELHO (ANEXO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/02/2020 | 1625.00 | 00002259073484 | ARTUR FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA HERMELICIA COELHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/02/2020 | 684.90 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA RESINORTE FIBRA 2000L, PARA A ESCOLA SEVERINA HELENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/02/2020 | 2588.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DIVERSAS E THINER DESTINADOS AS ESCOLAS DE MUITOS RIOS E EPITÁCIO PESSOA E CRECHE DE MUITOS RIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/02/2020 | 2100.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 0,30 PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA COMUNIDADE MUITOS RIOS E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 0,60 PARA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUAEUGÊNIO NAZÁRIO, NO BAIRRO PIQUETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/02/2020 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/02/2020 | 3552.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/02/2020 | 4026.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/02/2020 | 350.00 | 00070684834456 | MATHEUS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001294 | 19/02/2020 | 2267.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA EXTERNA DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA) E DE MADERITE PARA RECUPERAÇÃO ASSENTO DE CADEIRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/02/2020 | 1800.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS AUTO COLANTES E PERFURADOS EM DOIS VEÍCULOS FORD KÁ HEATCH DE PLACA QFR: 3973 E QFR: 1416 PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇÃ FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/02/2020 | 900.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS AUTO COLANTES E PERFURADOS EM DOIS VEÍCULOS GOL DE PLACA QSA 3908 PERTENCENTES AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/02/2020 | 1150.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS AUTO COLANTES E PERFURADOS EM DOIS VEÍCULOS FORD KA SEDAN DE PLACA QFR 3973 E EM UMA MOTO CG DE PLACA QFX 8733 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/02/2020 | 2166.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PVC EM TRES SALAS, UM BANHEIRO E DE UMA PORTA SANFONADA NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/02/2020 | 2000.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO E TENDAS PARA O 2º CARNAVAL SOCIAL DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/02/2020 | 3670.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (MESA PARA REUNIÃO, CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E ACOCHOADAS E CADEIRAS FIXAS ACOCHOADAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/02/2020 | 500.00 | 00002534773445 | JAILSON SOARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O BLOCO "DA PRAÇA" REALIZADO NO DIA 26/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/02/2020 | 300.00 | 00002569818410 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O BLOCO "AS COLEGUINHAS" REALIZADO NO DIA 28/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/02/2020 | 500.00 | 00098128000420 | JOÃO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O BLOCO "VAMÔ, VAMÔ CHAPE", REALIALIZADO NO DIA 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/02/2020 | 500.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O BLOCO "AS CATRAIAS DE CAPIM DE CHEIRO" REALIZADO NO DIA 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/02/2020 | 800.00 | 00061245844415 | JOSÉ CARNEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O BLOCO "CORNOS MANSOS"REALIZADO NO DIA 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/02/2020 | 150.00 | 00010223793485 | KALINNA HELEN FRANCO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001281 | 19/02/2020 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEIUCLO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODODE 11/12/2019 A 11/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001282 | 19/02/2020 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEIUCLO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODODE 11/01/2020 A 11/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001283 | 19/02/2020 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM VEIUCLO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODODE 11/01/2020 A 11/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICIPIO | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DE CUPISSURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001328 | 19/02/2020 | 32430.94 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/02/2020 | 550.00 | 00005206443441 | FERNANDA BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ARENA DE FUTEVÔLEI, LOCALIZADA NO PATIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/02/2020 | 660.00 | 00012058357418 | COSME DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO EM EVENTO DE HOMENAGEM AO SRº JOSÉ DOMICIO COUTINHO REALIZADA JUNTO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/02/2020 | 500.00 | 00001501312405 | ROSÂNGELA MARIA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O BLOCO "VIRGENS 100 CABAÇO", REALIZADO NO DIA 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/02/2020 | 2200.00 | 00007334491408 | DEDÂNIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇOES ARTISTICAS EM PRAÇA PUBLICA REALIZADAS JUNTO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/02/2020 | 83.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001353 | 20/02/2020 | 9000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO COM A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/02/2020 | 1650.00 | 10842776000102 | JOAB TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA BOMBA PERIFÉRICA DE ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/02/2020 | 120.00 | 00032191928404 | OLIVEIRA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E CAPINAGEM NA RUA TANCREDO NEVES, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 27/01 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/02/2020 | 550.00 | 00051882698487 | JOÃO CARLOS DA COSTA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRAÇA PÚBLICA DE CAAPORÃ, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10/02 A 14/02 NO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001377 | 20/02/2020 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA NMD-5510 E 01 CAMINHONETA PLACA OKC-1789, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/02/2020 | 14351.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/02/2020 | 321.00 | 00011068691417 | JEYSEN TÁRCIO RAMOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MARIA HOLANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/02/2020 | 480.00 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA ENTRE OS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/02/2020 | 3680.00 | 00007607756485 | PRISCILANDERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO TRASEIRO, PISO EM UMA SALA DE AULA DA ESCOLA EUNICE NAZARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/02/2020 | 998.00 | 00090905253434 | ROSENILDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADOR NA ESCOLA RITA ARAUJO NO PERIODO DE 30 DIAS, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/02/2020 | 3680.00 | 00007607756485 | PRISCILANDERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO PISO DE 02 SALAS DE AULA, SUPORTE DE CAIXA D'AGUA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E TROCA DE PORTAS DA ESCOLA EUNICE NAZARIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/02/2020 | 4000.00 | 00011068691417 | JEYSEN TÁRCIO RAMOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DE REBOCOS NAS SALAS DE AULAS, REESTRUTURAÇÃO DO MURO, TROCA DE PORTAS, COLOCAÇÃO DE GRADES NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001371 | 20/02/2020 | 1765.20 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/02/2020 | 570.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES PARA A ESCOLA SEVERINA HELENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/02/2020 | 1374.00 | 00944924000146 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2020 DA FILIAÇÃO, COMO ASSOCIADO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001376 | 20/02/2020 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE (01 KOMBI PLACA OEZ-0800), COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 20/02/2020 | 8611.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA SECRETARIA DE SAUDE. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 2000281 | 20/02/2020 | 559.20 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 20/02/2020 | 400.00 | 00004313126481 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ESPECIAL DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ WELLINGTON DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 20/02/2020 | 459.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - USF SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 20/02/2020 | 597.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 20/02/2020 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 20/02/2020 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 20/02/2020 | 500.00 | 00006707197495 | JOANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW NO LOCAL ONDE IRÁ SER COMEMORADO O CARNAVAL DOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000289 | 20/02/2020 | 56923.62 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FEVEREIRO REFERENTE AO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 20/02/2020 | 12358.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 20/02/2020 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 20/02/2020 | 4520.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 20/02/2020 | 30355.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 20/02/2020 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 20/02/2020 | 2400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 20/02/2020 | 18942.14 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 20/02/2020 | 50532.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 20/02/2020 | 23862.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 20/02/2020 | 4013.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 20/02/2020 | 1870.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 20/02/2020 | 1798.47 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000302 | 20/02/2020 | 655.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB CONTRATO DE N° 73/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2000303 | 20/02/2020 | 21000.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM KM LIVRE, PLACA KKY 6569, PLACA KLC 7163, PLACA KLL 0487, PLACA OEZ-0985, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/02/2020 | 82991.31 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/02/2020 | 34444.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP, RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/02/2020 | 1683.91 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/02/2020 | 269.01 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/02/2020 | 24779.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET DO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)-MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/02/2020 | 197.23 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE TINTAS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/02/2020 | 230.00 | 00012524192440 | ALESSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/02/2020 | 1400.00 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/02/2020 | 56.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/02/2020 | 119.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/02/2020 | 282.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV 2, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/02/2020 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/02/2020 | 189.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/02/2020 | 82.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/02/2020 | 106.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/02/2020 | 603.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEDHIS E BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/02/2020 | 37.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CAAPORÃ,COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/02/2020 | 142.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CURSOS DA SEDHIS.,COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/02/2020 | 238.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/02/2020 | 200.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/02/2020 | 300.00 | 00070058290427 | ERICK DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/02/2020 | 200.00 | 00071054419418 | ADNA KELLY BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/02/2020 | 25.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA 77 - CENTRO - CAAPORÃ/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/02/2020 | 42.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA 77 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA 77 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/02/2020 | 39.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/02/2020 | 87.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (JOSE PEREIRA FILHO) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 302 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/02/2020 | 43.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N° 95 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA 25 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (JOSE PEREIRA FILHO) SITUADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA 302 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/02/2020 | 16.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/02/2020 | 233.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA 77 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/02/2020 | 600.00 | 00008480183462 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/02/2020 | 280.73 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE PROPRIEDADE DE (DENIZE MARIA DA SILVA) SITUADO Á RUA DO RIO, 110 - CUPISSURA - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/02/2020 | 177.07 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE PROPRIEDADE DE (FÁBIO SOARES DA SILVA) SITUADO Á RUA DO RIO, 110 - CUPISSURA - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/02/2020 | 48.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA CASA DO EMPREENDEDOR (ARNILDO ALVES BIZERRA) AV. TANCREDO NEVES, 143 - CENTRO - CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA CASA DO EMPREENDEDOR (ARNILDO ALVES BIZERRA) AV. TANCREDO NEVES, 143 - CENTRO - CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/02/2020 | 69.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DO EMPREENDEDOR (ARLINDO ALVES BEZERRA) AV. PRES TANCREDO NEVES 143 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA CASA DO EMPREENDEDOR. VENCIMENTO : 02/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/02/2020 | 126.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (JOANA GRACIANO DA SILVA) SITUADO NA TV. TANCREDO NEVES, S/N - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/02/2020 | 798.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, (JOÃO RAMOS DA SILVA FILHO) LOCALIZADO NA TV. TRANCREDO NEVES S/N - CENTRO- CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/02/2020 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/02/2020 | 1620.00 | 00007124423406 | ELISANGELA MARIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/02/2020 | 290.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO (MELQUIZEDES ALEXANDRE MEDEIROS) RUA SALOMÃO VELOSO 49 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 21/02/2020 | 276.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 21/02/2020 | 1200.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 21/02/2020 | 65.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VIDRO DO FORNO PROGAS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 21/02/2020 | 150.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE CURVA TENSIONAL DIARIA EM FAVOR DE SEVERINA AUGUSTA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 21/02/2020 | 274.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06(SEIS) APTAMIL AR 400G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 21/02/2020 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 21/02/2020 | 123.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS, COMPETENTE AO MES DE FEV/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000311 | 21/02/2020 | 145339.70 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE). COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000312 | 21/02/2020 | 27906.30 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 21/02/2020 | 1750.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 21/02/2020 | 3000.00 | 00005795567434 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 21/02/2020 | 154.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇO A UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 02/03/2020, RUA CEL MONTEIRO, S/N - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO MANGABEIRA/ CAAPORÃ-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/02/2020 | 1023.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE DINAMERICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RUA CLEMENTE FERREIRA S/N - CENTRO- CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/02/2020 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/02/2020 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEVIR DE BASE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PB, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001395 | 21/02/2020 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001397 | 21/02/2020 | 4571.37 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO USO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001412 | 21/02/2020 | 2267.52 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA EXTERNA PARA O SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA) E DE MADERITE PARA RECUPERAÇÃO DE ASSENTO DE CADEIRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/02/2020 | 400.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/02/2020 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTERCIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00007620230408 | ALANA PAULA MENEZES DA SILCA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FACILITADORA PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/02/2020 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 (1ºPISO) CENTRO.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SEDHIS/FMAS Nº01/2019 COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/02/2020 | 14640.00 | 32576594000170 | A ROBERTO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/02/2020 | 210.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DA PATROL DO PAC, NO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/02/2020 | 12747.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMDA DO SAAE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/02/2020 | 1000.00 | 22668868000105 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESÍDUOS (LIMPEZA DE FOSSAS) DE 02 FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DAPREFEITURA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LOPES EM CUPISSURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001429 | 27/02/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO COM A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/02/2020 | 149904.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/02/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/02/2020 | 106381.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/02/2020 | 3839.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/02/2020 | 45143.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/02/2020 | 37099.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/02/2020 | 14351.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/02/2020 | 5069.94 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001421 | 27/02/2020 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/02/2020 | 1023.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE DINAMERICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RUA CLEMENTE FERREIRA S/N - CENTRO- CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/02/2020 | 2760.00 | 00026919084880 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA RECONSTRUÇÃO DE PISO EM SALAS DE AULA, SERVIÇOS DE ALVENARIA DE PAREDE, TROCA DE CALHAS, NA ESCOLA ARLETE ALVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/02/2020 | 348881.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/02/2020 | 1544.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/02/2020 | 79224.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/02/2020 | 3135.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/02/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/02/2020 | 11909.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/02/2020 | 870.00 | 09139551001934 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO LOGISTICO NO DIA PARA O FESTIVAL DO CARANGUEIJO QUE FOI REALIZADO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/02/2020 | 3219.55 | 09139551001934 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTORIA NOS BARES E RESTAURANTES DESTE MUNICIPIO PARA FIM DE REALIZAÇÃO DO Iº FESTIVAL DO CARANGUEIJO NO ANO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/02/2020 | 2720.00 | 00007606043477 | PATRICIO FERNANDO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/02/2020 | 1320.00 | 00012118457456 | MARIA LUCIA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOTELARIA PARA EQUIPE DO TRIO PAQUERA RELATIVO AS FESTIVIDADE DE CARNAVAL NO PERIODO DE 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000316 | 27/02/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 27/02/2020 | 300.00 | 00027379818830 | ROSIVALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ/PB - JOÃO PESSOA/PB, JOÃO PESSOA/PB - CAAPORÃ/PB NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 27/02/2020 | 1055.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA: QSE-2503, QSA-2337, QSH-6446, OXO-3302, QFY-9104 E OFZ-3731. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 27/02/2020 | 2335.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REVESTIMENTO FUMÊ DE TRES UNIDADES DE SAUDE(CUPISSURA II, CENTRO II E MANGABEIRA), ADESIVAGEM DE UMA AMBULANCIA, UM VIDRO DA FARMACIA DE UMA UNIDADE E DOZE ADESIVOS TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 27/02/2020 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 27/02/2020 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 27/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇO A UNIDADE DE SAUDE PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 27/02/2020 | 8000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL - PORTARIA SGTES/MS Nº 30/2014). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 27/02/2020 | 24000.00 | 00009168943474 | MATHEUS F.J.F. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL - PORTARIA SGTES/MS Nº 30/2014). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 27/02/2020 | 10.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇO A UNIDADE DE SAUDE PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000181. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 27/02/2020 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO A SER REALIZADO NO PACIENTE MATILDE MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 27/02/2020 | 440.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL A SER REALIZADO NA PACIENTE GERLANE CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 27/02/2020 | 57717.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 27/02/2020 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICPIO, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/02/2020 | 911.60 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO A 43 (QUARENTA E TRES), SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/02/2020 | 587.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/02/2020 | 587.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/02/2020 | 181.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/02/2020 | 360.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/02/2020 | 375.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/02/2020 | 227.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/02/2020 | 43.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/02/2020 | 303.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/02/2020 | 951.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS E POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/02/2020 | 842.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/02/2020 | 14.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, MULTA POR ATRASO DA DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, VENCIMENTO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE CONTABILIDADE, COMPETENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXERIFADO CENTRAL, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS EM CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/02/2020 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00031370853491 | ENOQUE ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/02/2020 | 700.00 | 00078899222487 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO GRANDE DO SUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/02/2020 | 500.00 | 00007655718466 | CLAUDIR FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO GRANDE DO SUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/02/2020 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001434 | 27/02/2020 | 5000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001419 | 27/02/2020 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CAAPORÃ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO SEDHIS/FMAS N° 01/2019 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DE APOIO DA INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/02/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á TRAV.PRES. TANCREDO NEVES, 210- CENTRO- CAAPORÃ- PB, ONDE FUNCIONA O CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N°01/2019. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, PARA SEDE DO CRAS CUPISSURA (ANEXO). COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/02/2020 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,308- CENTRO- CAAPORÃ- PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N°01/2019. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/02/2020 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL- SEDHIS. COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/02/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/02/2020 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS.COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001445 | 27/02/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CREAS E CRAS, SERVIÇOS VINCULADOS A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/02/2020 | 0.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE DINAMERICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RUA CLEMENTE FERREIRA S/N - CENTRO- CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001447 | 27/02/2020 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/02/2020 | 6390.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/02/2020 | 21713.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/02/2020 | 17400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/02/2020 | 5013.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/02/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/02/2020 | 3670.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/02/2020 | 200.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2020 | 26216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC-COM. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/02/2020 | 2106.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB. E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/02/2020 | 6145.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB. E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/02/2020 | 200.00 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/02/2020 | 200.00 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/02/2020 | 100.00 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/02/2020 | 6697.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/02/2020 | 262.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 28/02/2020 | 1609.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 28/02/2020 | 6283.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATO COM RECURSOFEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2020 | 11008.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM , DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/02/2020 | 3045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CTR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/02/2020 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO-GAVIP-COM. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/02/2020 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/02/2020 | 2715.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/02/2020 | 2354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO. , COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/02/2020 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO AOS AGENTES POLITICOS. , COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/02/2020 | 40006.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/02/2020 | 8080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS-CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/02/2020 | 24633.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS-CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/02/2020 | 14604.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/02/2020 | 23725.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/02/2020 | 189.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/02/2020 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICIÇÃO PUBLICA, DE COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/02/2020 | 8639.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/02/2020 | 4306.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/02/2020 | 280.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 03/02/2020 A 03/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00070674184459 | VITÓRIA EDUARDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/02/2020 | 19633.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/02/2020 | 31434.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/02/2020 | 4911.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/02/2020 | 132813.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/02/2020 | 4999.86 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/02/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DE COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/02/2020 | 5817.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/02/2020 | 3647.42 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/02/2020 | 200.00 | 00050424530406 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLME AS RELATIVOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DURANTE OS DIAS 28/02 E 02/03 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/02/2020 | 450.00 | 00005298213464 | ARTUR JORGE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DURANTE 10 DIAS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/02/2020 | 16850.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/02/2020 | 1393.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/02/2020 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONT DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/02/2020 | 26747.38 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/02/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PROJUR, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/02/2020 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/02/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 28/02/2020 | 440.00 | 00078839653449 | ALDEMIR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICOS DA BANDA "JORDANIA MELO" PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADOS NO DIA 15/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 28/02/2020 | 10438.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 28/02/2020 | 133138.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 28/02/2020 | 36363.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 28/02/2020 | 29314.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 28/02/2020 | 27808.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 28/02/2020 | 31620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 28/02/2020 | 66907.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 28/02/2020 | 93108.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 28/02/2020 | 10425.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 28/02/2020 | 7505.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS- DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 28/02/2020 | 3068.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS- DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 28/02/2020 | 2030.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF- DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 28/02/2020 | 12413.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAMU- DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/02/2020 | 1450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAMU- DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/02/2020 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -POLICLINICA- DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 28/02/2020 | 17931.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -HOSP. ANA VIRGINIA- DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 28/02/2020 | 12012.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -HOSP. ANA VIRGINIA- DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 28/02/2020 | 12166.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMICIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -HOSP. ANA VIRGINIA- DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 28/02/2020 | 7280.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -PSF- DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 28/02/2020 | 50.00 | 00006212680469 | SHIRLEY MERÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA LOCALIZADO NO BARREIROS (S/N), ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UNIDADE DE SAÚDE CUPISSURA I, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 28/02/2020 | 250.00 | 00006212680469 | SHIRLEY MERÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA LOCALIZADO NO BARREIROS (S/N), ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UNIDADE DE SAÚDE CUPISSURA I, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 28/02/2020 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 28/02/2020 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 28/02/2020 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA E DOS AGENTES DE ENDEMIAS (SEC.DE SAÚDE), COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 28/02/2020 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA E DOS AGENTES DE ENDEMIAS (SEC.DE SAÚDE), COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 28/02/2020 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 28/02/2020 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, S/N (1ºPISO), CENTRO CAAPORÃ, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, S/N (1ºPISO), CENTRO CAAPORÃ, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 28/02/2020 | 80.00 | 00008949418444 | VIVIAN PATRICIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE ITAMBE-PE, REALIZAR COMPRAS DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUPRIMENTO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIS DO HOSPITAL MUNICIPALANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 28/02/2020 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE ESTA FUNCIONANDO A UNIDADE DE SAUDE DE CUPISSURA I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 28/02/2020 | 13637.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 28/02/2020 | 319.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 28/02/2020 | 919.60 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CEO), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 28/02/2020 | 17681.99 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 28/02/2020 | 4312.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( PEVA) , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 28/02/2020 | 10944.45 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( PACS) , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 28/02/2020 | 10123.16 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( PSF) , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 28/02/2020 | 889.90 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 28/02/2020 | 1306.69 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( CAPS) , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 28/02/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( NASF) , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 28/02/2020 | 953.70 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( SAMU) , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 28/02/2020 | 8161.25 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( VIGILANTES) , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 28/02/2020 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( POLICLINICA) , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 28/02/2020 | 1284.75 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( HOSPITAL ANA VIRGINIA) , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 28/02/2020 | 5898.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 28/02/2020 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/02/2020 | 4952.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOD-EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/02/2020 | 25110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOD-EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/02/2020 | 4576.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/02/2020 | 689.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/02/2020 | 410.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/02/2020 | 2760.00 | 00026919084880 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA TROCA DE COMBOGÓS, TROCA DE PORTAS, FORRAS E MADEIRAMENTO COMPLETO NA ESCOLA ARLETE ALVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2020 | 2520.00 | 00040808467468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA NO WC MASCULINO, ABERTURA DE 02 PAREDES ENTRE DUAS SALAS, SERVIÇOS DE ACABEMENTO E REPOSIÇÃO DE REBOCO E PISO NA ESCOLA RITA ARAUJO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/02/2020 | 1557.50 | 00006354982430 | MARIA LUZIMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA DURANTE 30 DIAS DO MES DE JANEIRO E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2020 | 100.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DESTINADA A SEVIDOR DUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO EVENTO DO NOVO FUNDEB - UM DESAFIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/02/2020 | 60.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COMO DESTINO A JOÃO PESSOAPB, PARTICIPAR DO EVENTO DO NOVO FUNDEB - UM DESAFIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/02/2020 | 60.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COMO DESTINO A JOÃO PESSOAPB, PARTICIPAR DO EVENTO DO NOVO FUNDEB - UM DESAFIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/02/2020 | 50.00 | 00073942421453 | PAULO FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO EVENTO DO NOVO FUNDEB- UM DESAFIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/02/2020 | 454335.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/02/2020 | 21238.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/02/2020 | 208885.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/02/2020 | 22400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/02/2020 | 29100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/02/2020 | 6835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/02/2020 | 59934.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/02/2020 | 224064.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/02/2020 | 23366.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 3 - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/02/2020 | 150.00 | 00009464915420 | GEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE CARENTE GEANDRO GALDINO DA SILVA, SUBISIDIAR VIAGEM Á CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE REALIZAR INSCRIÇÃO NO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/02/2020 | 4000.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DE REBOCOS NAS SALAS DE AULAS, RECONSTRUÇÃO DE MURO, TROCA DE PORTAS, COLOCAÇÃO DE GRADES, NA ESCOLA ANTONIO VELOSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/02/2020 | 4928.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2- 60%, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/02/2020 | 4672.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/02/2020 | 3309.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/02/2020 | 6871.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO , COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001575 | 28/02/2020 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CARRO PLACA KPQ 1732, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/02/2020 | 91714.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/02/2020 | 63918.94 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC DE EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/02/2020 | 11136.26 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC DE EDUCAÇÃO- CRECHE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/02/2020 | 45540.95 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 3 - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/02/2020 | 11125.09 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC DE EDUCAÇÃO- MDE - ( VIGILANTES). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/02/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (VIGILANTES) , COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/02/2020 | 4506.95 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC DE EDUCAÇÃO MDE 3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/02/2020 | 29405.77 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/02/2020 | 1650.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTALAÇÃO DA CAIXA D'AGUA, CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA, RECOSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE BALCÃO DE ALVENARIA NA CRECHE MÃE DOM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/02/2020 | 4000.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCAMENTO E EMASSAMENTO DAS PARTES EXTERNAS E INTERNAS DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/02/2020 | 3800.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA PREFEITURA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/02/2020 | 980.00 | 00006707197495 | JOANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO NO REPARO DE TUBULAÇÕES NAS ESCOLAS . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2020 | 1604.00 | 12187182000130 | ELETROMEC- PROJETOS, MANUTENÇÃO, MONTAGEM ELETROMEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE SPLITS 6X188,00 = 1.128,00 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, REPARO SPLITS 2 X 238,00 = 476,00, TOTAL DE R$ 1.604,00. REALIZADOS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/02/2020 | 14764.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA , COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/02/2020 | 468.31 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC. ATRÁS. LEI 7.656, SG. LICENCIAMENTO 2020 SG. OBRIGATORIA 2020 PLACA OFF-9583.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/02/2020 | 1030.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES). , COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/02/2020 | 13054.18 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC DE INFRA - ( VIGILANTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/02/2020 | 24515.40 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/02/2020 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2020 | 1100.00 | 34654823000152 | MARCOS JOSÉ DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOÇÃO DE PLACA DESGASTADA E INTALAÇÃO DE NOVA PLACA COM 5M² DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL UV, NO PREDIO DO SCFV. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/02/2020 | 3675.00 | 34654823000152 | MARCOS JOSÉ DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOÇÃO DE PLACA DESGASTADA E INTALAÇÃO DE NOVA PLACA COM 24,5 M² DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL UV, NOS PREDIOS DOS CRAS E DAS CENTRAIS DE OFICINAS DO CRAS(CAAPORÃ E CUPISSURA). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/02/2020 | 992.20 | 34654823000152 | MARCOS JOSÉ DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOÇÃO DE PLACA DESGASTADA E INTALAÇÃO DE NOVA PLACA COM 4,51M² DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL UV, NO PREDIO DO CREAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/02/2020 | 8500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/02/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/02/2020 | 4835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/02/2020 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/02/2020 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/02/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/02/2020 | 13095.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/02/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/02/2020 | 35984.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/02/2020 | 3598.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS OS QUAIS DESTINAM-SE AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/02/2020 | 7529.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/02/2020 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/02/2020 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/02/2020 | 2295.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBF, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/02/2020 | 3342.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/02/2020 | 28706.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER -COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/02/2020 | 2235.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER -EST. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/02/2020 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE ESPORTES E LAZER. , COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/02/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) REFERENTE A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/02/2020 | 17215.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID.-COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/02/2020 | 3256.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. , COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/02/2020 | 8244.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/02/2020 | 9012.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/02/2020 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/02/2020 | 288.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTI. E POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/02/2020 | 6690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/02/2020 | 10250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/02/2020 | 9322.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/02/2020 | 2790.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1(UMA) TENDA 6X6M TIPO CHAPÉU DE BRUXA, PARA AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/02/2020 | 3583.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/02/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS ( PATRONAL) REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 29/02/2020 | 674.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/03/2020 | 8779.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE UTENSILIOS ESCOLARES PARA A ESCOLA NOVA (ESCOLA VEREADOR MANOEL RICARDO), E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/03/2020 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIELSEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001629 | 03/03/2020 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SOB O PREGÃO N° 00036/2017, PLACA: KHA 4211, TURNO, NOITE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/03/2020 | 11000.00 | 01556491000114 | JOSÉ DA SILVA TRANSPORTES E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: PAS/ÔNIBUS/M.BENZ/ OH 1621L HOBBY, ANO/MODELO 1998/1998, COR BRANCA, PLACA CDL 0665/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/03/2020 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA,CAPIM DE CHEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/03/2020 | 96.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/03/2020 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/03/2020 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/03/2020 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001636 | 03/03/2020 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/03/2020 | 2300.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADEQUAÇÃO DE SALA PARA COMPORTAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DENTRO DO CRAS, APLICAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 PONTOS DE TOMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E DUAS LAMPADAS DE LED, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/03/2020 | 1000.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE SANITARIO (COM SUBSTITUIÇÃO DE VASO, PIA, DA INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA) DA CENTRAL DE OFICINAIS DO CRAS CAAPORA, JUNTO A SEC. DE SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/03/2020 | 2239.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO OS QUAIS DESTINAM-SE AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001637 | 03/03/2020 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/03/2020 | 1090.00 | 00091672597404 | ISAIAS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERIODO DE 03 A 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/03/2020 | 220.00 | 00007182284480 | MERIJANE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA BASE DE DADOS DOS VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03 A 05/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/03/2020 | 550.00 | 00050389521434 | GIVALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (HORARIO DE ABASTECIMENTO) DA COMUNIDADE DO SITIO DAS MOÇAS. COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/03/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SISALMOXERIFADO, SISPROTOCOLOL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/03/2020 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/03/2020 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/03/2020 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA 12/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA,COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/03/2020 | 917.32 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/03/2020 | 1500.00 | 00075924323404 | IVANISE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 03/03/2020 | 850.00 | 00005452954406 | LEONICE MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, NO SETOR CEO DA UBS PASTOR CRISPIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 03/03/2020 | 850.00 | 00002620917476 | CELSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, NO SETOR CEO DA UBS PASTOR CRISPIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 03/03/2020 | 1250.00 | 00011198842415 | JOSÉ PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO SETOR CEO DA UBS PASTOR CRISPIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 03/03/2020 | 1250.00 | 00006897518425 | RAIRA MARIA PIRES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO SETOR CEO DA UBS PASTOR CRISPIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 03/03/2020 | 1250.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO SETOR CEO DA UBS PASTOR CRISPIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000388 | 03/03/2020 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DE TABELA SUS REFERENTE A ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE STENT EM FAVOR EM FAVOR DO SR. SEVERINO MARTE DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 03/03/2020 | 4200.28 | 10948040000113 | CLEOMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/03/2020 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA 12/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/03/2020 | 200.00 | 00001141424401 | LUCIENE MARIA FLORENTINI COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO CUIDANDO DO CUIDADOR, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020 E DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, SCFV, CREAS E PCF COM PESSOAS COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/03/2020 | 200.00 | 00070381850471 | HELOIZA VITORIA NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO CUIDANDO DO CUIDADOR, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020 E DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, SCFV, CREAS E PCF COM PESSOAS COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/03/2020 | 200.00 | 00010096025433 | BRUNA MICHELLE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO CUIDANDO DO CUIDADOR, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020 E DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, SCFV, CREAS E PCF COM PESSOAS COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/03/2020 | 200.00 | 00009596329480 | WANDERLAYNE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO CUIDANDO DO CUIDADOR, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020 E DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, SCFV, CREAS E PCF COM PESSOAS COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/03/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/03/2020 | 70.00 | 00006754261463 | RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/03/2020 | 70.00 | 00006715847401 | DENISE BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/03/2020 | 70.00 | 00010082163480 | MAYDA SOUZA LÁ ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/03/2020 | 70.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/03/2020 | 70.00 | 00008504338436 | ESTEFÂNIA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/03/2020 | 70.00 | 00076504310459 | SEVERINA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/03/2020 | 70.00 | 00008772277483 | HOSANA GRACIELE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/03/2020 | 70.00 | 00005195525471 | LUCIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/03/2020 | 70.00 | 00013265529452 | AMANDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/03/2020 | 70.00 | 00012285896409 | FRANCIANE REGINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/03/2020 | 70.00 | 00010294363475 | JACILENE CARDOSO DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/03/2020 | 70.00 | 00098305107434 | ROSILDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/03/2020 | 70.00 | 00008117104407 | GERLANE ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/03/2020 | 70.00 | 00010392886421 | SEVERINA JESSICA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/03/2020 | 70.00 | 00011923553429 | ALESSANDRA SIMÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/03/2020 | 70.00 | 00008638800452 | SANDRA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/03/2020 | 70.00 | 00008027693497 | EDILEIDE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/03/2020 | 70.00 | 00070207159408 | ANA LUCIA SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/03/2020 | 350.00 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/03/2020 | 150.00 | 00005740661447 | ANGELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/03/2020 | 250.00 | 00007866096481 | ALDENIZE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/03/2020 | 200.00 | 00092930417404 | JOSELIA DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/03/2020 | 350.00 | 00005596209422 | SIMONE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/03/2020 | 200.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/03/2020 | 300.00 | 00070067064400 | RENATA DOS SANTOS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/03/2020 | 300.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/03/2020 | 150.00 | 00012214861440 | VANESSA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/03/2020 | 200.00 | 00070683990454 | MARCILENE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/03/2020 | 300.00 | 00006711003438 | MARIA HELENA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/03/2020 | 500.00 | 00082686335491 | SONIA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/03/2020 | 350.00 | 00001709221461 | FRANCILENE TEIXEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/03/2020 | 500.00 | 00004756197493 | IVANILDA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/03/2020 | 300.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/03/2020 | 200.00 | 00004996425466 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/03/2020 | 200.00 | 00008385132473 | JACQUELINE PAREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/03/2020 | 300.00 | 00001226435858 | SEVERINO MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/03/2020 | 150.00 | 00012489156403 | ALIFFE DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/03/2020 | 200.00 | 00010043049435 | SEVERINA LOPES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/03/2020 | 200.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/03/2020 | 200.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/03/2020 | 150.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/03/2020 | 200.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/03/2020 | 150.00 | 00004753953440 | EDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/03/2020 | 1150.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS AUTO COLANTES E PERFURADOS EM DOIS VEÍCULOS FORD KA SEDAN DE PLACA QFR 3973 E EM UMA MOTO CG DE PLACA QFX 8733 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/03/2020 | 160.00 | 00007443499400 | ALEXANDRE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA INTEGRAL ESTADUAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOD DE MAIOR INTERESSE DE UM ADOLESCENTE CONFORME OFICIO Nº56/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/03/2020 | 160.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA INTEGRAL ESTADUAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOD DE MAIOR INTERESSE DE UM ADOLESCENTE CONFORME OFICIO Nº56/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/03/2020 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/03/2020 | 911.60 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO A 43 (QUARENTA E TRES), SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001695 | 04/03/2020 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEVIR DE BASE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PB, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/03/2020 | 540.00 | 13376920000150 | SANDRA FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 VASSOURÃO FOR C/ E 12 VASSOURÃO FORC 30CM C/CABO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/03/2020 | 1090.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/03/2020 | 1090.00 | 00015454210480 | JOELSON VERICIMO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/03/2020 | 2735.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTO NO CRUZAMENTO DAS RUAS ZACARIAS BATISTA E 23 DE SETEMBRO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/03/2020 | 2160.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 6 VENTILADORES DE COLUNA E 4 DE PAREDE, DESTINADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL/CREAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/03/2020 | 2035.69 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001713 | 05/03/2020 | 22000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001714 | 05/03/2020 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS PLACA PEH-8467, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/03/2020 | 717.55 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPALSEVERINA HELENA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/03/2020 | 2590.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR 1.5 GB COMPLETO, TELA 18,5 MOUSE E TECLADO, DDR3, HD DE 3TB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/03/2020 | 3540.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 ESTABILIZADOR 02 PARA ESCOLA VEREADOR MANOEL RICARDO, 01 PARA A CRECHE DIMANERICA E 01 PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO. 01 NOTEBOOK 13 4GB, 1TB, LED FULL HD 15.6. PARA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/03/2020 | 8440.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 COMPUTADOR CORE 1.5 COMPLETO, HD DE 1 TERA, COMPLETO, TELA 16' LED FULL HD, 02 PARA A ESCOLA VEREADOR MANOEL RICARDO (ESCOLA NOVA), 01 PARA CRECHE DINAMERICA E 01 PARA A ESCOLA MARIA DOCARMO, CONFORME P. PRESENCIAL N°00095/2019 CPL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/03/2020 | 502.29 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPALSEVERINA HELENA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/03/2020 | 4633.30 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO DE TACOGRAFO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MOT 6792, OFA 1785, NQE 3178, NQE 3551, OEZ 4484, NPV 6851, OGE 7948, QFG 0833, NQC 9025, MNM 7415. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/03/2020 | 3370.00 | 00004853341439 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO TETO DA ESCOLA DE MUITOS RIOS E A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/03/2020 | 2180.00 | 00007275728737 | ISRAEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 09 GRADES DE SEGURANÇA NAS JANELAS DA ESCOLA ANTONIO VELOSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/03/2020 | 1800.00 | 00007607756485 | PRISCILANDERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA RETIRADA DE 04 COLUNAS EM CONCRETO E RECUPERAÇÃO DO PISO NO PÁTIO PRINCIPAL DA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/03/2020 | 3370.00 | 00007607756485 | PRISCILANDERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO MADEIRAMENTO NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/03/2020 | 348.00 | 00070094941424 | YAGGO SILVA DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ADAUTO VIANA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES, COMPETENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/03/2020 | 170.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, PLACA NQE 3551, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001706 | 05/03/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/03/2020 | 75.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA JOÃO PESSOA, PARA COMPRAR PEÇAS DE MANUNTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/03/2020 | 328.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SABADOS, DIAS 11,18,25/01 E 01,08,15/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/03/2020 | 350.00 | 00084039167449 | JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM PARCERIA COM LAFARGE HOLCIM DE EXPOSIÇÃODE ARTESANATOS, JUNTO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/03/2020 | 850.00 | 00010237096439 | WEBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/03/2020 | 2700.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NA 6° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/03 E 08/03 DO ANO CORRENTE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001708 | 05/03/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001707 | 05/03/2020 | 17350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/03/2020 | 75.00 | 00036118826404 | GINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO PARA O SEBRAE AG. SUL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/03/2020 | 500.00 | 00001601363427 | RENATA DE FRANCA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A GOIÁS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001709 | 05/03/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CREAS, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/03/2020 | 86.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/03/2020 | 63.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/03/2020 | 57.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/03/2020 | 160.00 | 00007443499400 | ALEXANDRE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA INTEGRAL ESTADUAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À TIMBAÚBA NO DIA 16/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MAIOR INTERESSE DE UM ADOLESCENTE CONFORME OFICIO DEN° 54/2020 DO CONSELHO TUTELAR E DECLARAÇÃO DO CT DE TIMBAÚBA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2000391 | 05/03/2020 | 45000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.02- VEICULOS AMBULANCIA, 07- VEICULOS 1.0, 01- VEICULO SPIN E 01-VEICULO VAM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 05/03/2020 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 05/03/2020 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 05/03/2020 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 05/03/2020 | 590.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 05/03/2020 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 05/03/2020 | 200.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 05/03/2020 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 05/03/2020 | 250.00 | 00005250215408 | JAKELINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 05/03/2020 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM FAVOR DE MARIA DO CARMO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/03/2020 | 297.00 | 31605229000183 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 06/03/2020 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE RPPS - PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( POLICLINICA) , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 06/03/2020 | 3593.46 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM PARA CONGRESSO NORTE-NORDESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E A DIRETORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/03/2020 | 750.00 | 00073178632468 | MARIA CRISTINA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE DURANTE 15 DIAS, JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESDE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/03/2020 | 1090.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 03 A 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/03/2020 | 1399.92 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ (ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/03/2020 | 1100.00 | 00009425192480 | ANDERSON MURILO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS DO EXERCICIO DE 2019, COM ARQUIVAMENTO E REVISÃO DE NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/03/2020 | 44.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRU´S RELATIVO A 10 (DEZ) RESERVISTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/03/2020 | 150.00 | 00007202548410 | LIDIANY DE KÁSSIA CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PELA FAMUP, SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, DIA 17 E 18 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2000438 | 06/03/2020 | 21000.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM KM LIVRE, PLACA KKY 6569, PLACA KLC 7163, PLACA KLL 0487, PLACA OEZ-0985, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002064 | 06/03/2020 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEÍCULO TIPO KOMBI PLACA OEZ 0800, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002063 | 06/03/2020 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA NMD-5510 E 01 CAMINHONETA PLACA OKC-1789, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/03/2020 | 1090.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/03/2020 | 4150.00 | 00008372123403 | PAULO DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 03 A 26/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/03/2020 | 2640.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE GALERIA COM TAMPA MÓVEL, FEITA EM CANTONEIRA 2X3/16, COM TRAVESSA DE TRILHO 15X10, A SER APLICADO NA RUA EUGÊNIA NAZÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/03/2020 | 1090.00 | 00007423684406 | LEANDRO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28/02/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/03/2020 | 2160.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00001875962476 | ROSICLEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/03/2020 | 1800.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA-CAPIM DE CHEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/03/2020 | 2520.00 | 00040808467468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE JANELAS COM COMBOGÓS, ACABAMENTO E REPOSIÇÃO DE REBOCO E PISO, NA ESCOLA RITA ARAUJO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001754 | 06/03/2020 | 5796.05 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/03/2020 | 14980.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MÓVEIS PARA A ESCOLA VEREADOR MANOEL RICARDO (ESCOLA NOVA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/03/2020 | 2175.00 | 00007275728737 | ISRAEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE COMBOGÓS EM SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/03/2020 | 1300.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS DAS ESCOLAS ADAUTO VIANA E MARIA HOLANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/03/2020 | 2800.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BASCULHANTES E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO NA ESCOLA SEVERINA HELENA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/03/2020 | 2000.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/03/2020 | 1700.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, CONSERTO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS HERMELICIA COELHO E O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/03/2020 | 858.82 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SG OBRIGATÓRIO2020. SEMOB VER 750475 PLACA QSD3997. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/03/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020. PLACA OFA1785. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/03/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SG OBRIGATÓRIO 2020, PLACA NQE 3551. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/03/2020 | 392.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SG OBRIGATÓRIO 2020. PLACA OEZ 4484. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/03/2020 | 534.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SG OBRIGATÓRIO 2020. PLACA MTO 6792. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/03/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SG OBRIGATÓRIO 2020. PLACA NPV 6851. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/03/2020 | 804.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SG OBRIGATÓRIO 2020. PLACA QFG 0833. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/03/2020 | 1305.35 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SG OBRIGATÓRIO 2020. PLACA MNM 7415. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/03/2020 | 2160.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/03/2020 | 760.00 | 00070057897417 | EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DISCIPLINA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, DURANTE 22 DIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/03/2020 | 280.00 | 00011327240408 | IVANILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE COZINHA DURANTE 07 DIAS NA ESCOLA ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/03/2020 | 650.00 | 00040808629468 | ANTONIA MARIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, DURANTE 18 DIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/03/2020 | 760.00 | 00010431496439 | VITORIA DE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DISCIPLINA NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/03/2020 | 550.00 | 00061240150482 | ENEILDO DUTRA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/03/2020 | 550.00 | 00002729861432 | JOSIVALDO FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/03/2020 | 550.00 | 00011625133499 | VINICIUS CUNHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/03/2020 | 350.00 | 00009422223423 | PATRICIA ALVES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO PERIODO DE 12 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/03/2020 | 350.00 | 00003736884400 | SIMONE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DICUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/03/2020 | 850.00 | 00006035518400 | JOSIAS FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA HERMELÍCIA COELHO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/03/2020 | 850.00 | 00005485421474 | VANTUIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SREVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA CRECHE MÃE DOM, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/03/2020 | 400.00 | 00008174449477 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA ESCOLA MARIA HOLANDA, DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/03/2020 | 250.00 | 00004852288402 | ELIENE FELIX MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE 07 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/03/2020 | 550.00 | 00003774288410 | VANILSON PEREIRA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/03/2020 | 450.00 | 00078981760497 | EDVALDO SIMÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, DURANTE 06 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/03/2020 | 175.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS COVEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/03/2020 | 550.00 | 00070059937483 | LUCAS VINICIUS VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001811 | 09/03/2020 | 9000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPiPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAAPORA, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001828 | 09/03/2020 | 16986.90 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO referente ao boletim de medição nª 006/2019 que tem como objetivo a pavimentação de diversas ruas no município de caapora, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00392019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/03/2020 | 650.00 | 00004910103465 | JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/03/2020 | 998.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/03/2020 | 3500.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/03/2020 | 450.00 | 00084053089468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/02 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/03/2020 | 5.98 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGO COM PASEP, DATADO NO DIA 09/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/03/2020 | 550.00 | 00009775169461 | IROSMILDO SOARES LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE 15 DIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNÍCIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/03/2020 | 550.00 | 00003072792437 | João Feliciano Coutinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/03/2020 | 550.00 | 00009377261414 | SEVERINO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE 15 DIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESDE MUNÍCIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/03/2020 | 450.00 | 00070332408485 | WANCLOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NE ENTREGA DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO NO PERÍODO DE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/03/2020 | 870.00 | 00000917946502 | OZIEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECADASTRADOR IMOBILIÁRIO, JUNTO AO SETOR TRIBUTOS, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/03/2020 | 450.00 | 00003597095402 | SEVERINA LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/03/2020 | 550.00 | 00009457750403 | AELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/03/2020 | 250.00 | 00068619383434 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/03/2020 | 550.00 | 00070789299429 | DEIVID ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/03/2020 | 300.00 | 00004140549467 | FRANCENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE, DURANTE 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/03/2020 | 350.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/03/2020 | 870.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/03/2020 | 150.00 | 00001466786485 | MARIA DO Ó DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/03/2020 | 450.00 | 00003921276446 | CRISTIANE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOGIRL NA ENTREGA DE DOCUMENTOS, NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 09/03/2020 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA PELVE COM CONTRASTE EM FAVOR DE VERA LUCIA ALEXANDRE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 09/03/2020 | 500.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE GONIOSCOPIA EM FAVOR DE JOSÉ PINTACO DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 09/03/2020 | 837.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2020 COM VENCIMENTO EM 02/03/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 09/03/2020 | 500.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM FAVOR DE JANETE DE SOUZA SOTERO ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 09/03/2020 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA PELVE COM CONTRASTE EM FAVOR DE VERA LUCIA ALEXANDRE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 09/03/2020 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000409 | 09/03/2020 | 97174.72 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000410 | 09/03/2020 | 86539.04 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, ACADEMIA DE SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/03/2020 | 998.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO LOCUTOR NOS EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/03/2020 | 200.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/03/2020 | 200.00 | 00008477185492 | EDNETE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MENICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/03/2020 | 200.00 | 00070057892458 | ROSIVLEIDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/03/2020 | 150.00 | 00010762268417 | SABRINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/03/2020 | 200.00 | 00008421475436 | Maricleia Souza da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/03/2020 | 200.00 | 00007433765441 | VALDÉSIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/03/2020 | 200.00 | 00006348595447 | MARIA ROSA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/03/2020 | 150.00 | 00012309661457 | SUELY DA CONCEIÇÃO INÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/03/2020 | 200.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/03/2020 | 300.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/03/2020 | 200.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/03/2020 | 200.00 | 00006325121481 | TEREZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/03/2020 | 150.00 | 00015659404405 | JOSELI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/03/2020 | 100.00 | 00001954097441 | JOSINAIDE JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/03/2020 | 200.00 | 00008261714438 | LUCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/03/2020 | 100.00 | 00004852474451 | VANDELMA BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/03/2020 | 200.00 | 00011285043405 | EDINILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ABASTERCIMENTO DE AGUA JUNTP AP CREAS - COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/03/2020 | 4637.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/03/2020 | 70.00 | 00006376077404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/03/2020 | 70.00 | 00006464452436 | SANDRA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/03/2020 | 70.00 | 00089110099468 | MARILIA RAQUEL DE QUEIROZ ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/03/2020 | 70.00 | 00007222456457 | MARIA CREMILDA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/03/2020 | 70.00 | 00004383076408 | LUCINEIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/03/2020 | 70.00 | 00005321318433 | JOSIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/03/2020 | 70.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/03/2020 | 70.00 | 00011883659400 | JOYCE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/03/2020 | 70.00 | 00070287175421 | GEANE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/03/2020 | 70.00 | 00014524904492 | ALESSANDRA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/03/2020 | 70.00 | 00005269289482 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/03/2020 | 70.00 | 00006356807423 | ALEXANDRA MARIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/03/2020 | 70.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/03/2020 | 400.00 | 00070395502454 | PAULA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/03/2020 | 200.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/03/2020 | 200.00 | 00078987210472 | JOÃO HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/03/2020 | 150.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/03/2020 | 150.00 | 00016241254413 | NATÁLIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006350276400 | FLÁVIO MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/03/2020 | 150.00 | 00010622052438 | RENATA FELIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/03/2020 | 300.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/03/2020 | 150.00 | 00006239893447 | SUZANA DA CONCEIÇÃO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/03/2020 | 200.00 | 00075984326434 | AURENIO MENEZES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/03/2020 | 150.00 | 00014322852467 | RAQUEL MARIA INÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/03/2020 | 200.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/03/2020 | 150.00 | 00006754261463 | RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/03/2020 | 150.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/03/2020 | 300.00 | 00061228095434 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/03/2020 | 150.00 | 00079748775453 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/03/2020 | 200.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/03/2020 | 400.00 | 00007152176400 | ADINÁLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/03/2020 | 150.00 | 00013440658481 | JOCILENE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/03/2020 | 400.00 | 00013615128494 | HELDER CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/03/2020 | 500.00 | 00028570588453 | TÂNIA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/03/2020 | 70.00 | 00093408994404 | ANGELICA DOS SANTOS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00006373392406 | ALBERTINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/03/2020 | 70.00 | 00005195503400 | ALDINEIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/03/2020 | 70.00 | 00007278828481 | AUGUSTA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/03/2020 | 70.00 | 00008235590417 | BEATRIZ INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/03/2020 | 70.00 | 00011603789405 | CAMILA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/03/2020 | 70.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/03/2020 | 70.00 | 00006834301496 | CIRLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/03/2020 | 70.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/03/2020 | 70.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/03/2020 | 70.00 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/03/2020 | 70.00 | 00005642237438 | CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/03/2020 | 70.00 | 00004748599405 | DAMIANA MATIAS DA CONCEIÇÂO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 10/03/2020 | 837.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2020 COM VENCIMENTO EM 02/03/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 10/03/2020 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 10/03/2020 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 10/03/2020 | 12419.32 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (14 ESTAGIÁRIOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 10/03/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO DEPROGRAMAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 10/03/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO DEPROGRAMAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 10/03/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO DEPROGRAMAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000418 | 10/03/2020 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/03/2020 | 297.00 | 31605229000183 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/03/2020 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRO /2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001842 | 10/03/2020 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/03/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/03/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/03/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5761612 (EXTRATO DO CONTRATO- DOU.rtf ), enviado em 06/03/2020 . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/03/2020 | 500.00 | 00009079455466 | JOANA AMÉLIA GUIMARÃES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/03/2020 | 300.00 | 28154682000106 | JOSÉ MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REFEIÇÕES PARA SUPRIR NECESSIDADES DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/03/2020 | 6535.66 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGO COM PASEP-fpm, DATADO NO DIA 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/03/2020 | 209.41 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGO COM PASEP-CFM, DATADO NO DIA 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/03/2020 | 0.11 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGO COM PASEP-ITR, DATADO NO DIA 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/03/2020 | 49559.49 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP RFB-PREV-PARC60, DATADO NO DIA 10.03.2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/03/2020 | 14666.56 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS JUROS DO FPM - RFB-PREV-OB-DEV, DATADO NO DIA 10.03.2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/03/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00005151382403 | ANA CANDIDA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001831 | 10/03/2020 | 51200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$ 8.900,00/CADA; 1 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$ 8.500,00/CADA E 1 VEÍCULO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS (LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/03/2020 | 550.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/03/2020 | 350.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS, DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/03/2020 | 3670.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (,ESA PARA REUNIÃO, CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E ACOCHOADAS E CADEIRAS FIXAS ACOCHOADAS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/03/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOSE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 9PNAE,PNATE,PODE'S, PBA E DEMAIS PROGRAMAS (E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO ARECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/03/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOSE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 9PNAE,PNATE,PODE'S, PBA E DEMAIS PROGRAMAS (E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO ARECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/03/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOSE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 9PNAE,PNATE,PODE'S, PBA E DEMAIS PROGRAMAS (E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO ARECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001851 | 10/03/2020 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/03/2020 | 400.00 | 00007679803447 | RIVALDO FERREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENJÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE 5 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/03/2020 | 1143.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O MELHORAMENTO DO SISTEMA DE REDES (WI-FI) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE), CONSTANTE EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/03/2020 | 75.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PB. 2020, TEMA "PERSPECTIVAS NO CENÁRIO DAEDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA" , EM 20 DE MARÇO DE 2020 - TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, HORARIO: 08:00 H ÁS 17:00 H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/03/2020 | 100.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PB EM 2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/03/2020 | 100.00 | 00003616892414 | GISELLE COATTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE CAAPORÃ PARA JOÃO PESSOA , PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA, ( NA AÇÃO EM FORNAÇÃO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DOS 1º, 2º E 3º ANO), COMCOORDENAÇÃO E FORMADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/03/2020 | 100.00 | 00089700481468 | CIJANE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A FORNAÇÃO DO PROGRAMA SOMA, ( AÇÃO EM FORNAÇÃODE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DOS 1°, 2º E3º ANO), COM COORDENADORES E SUPERVISSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/03/2020 | 120.00 | 00004446025422 | CAROLINA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FORNAÇÃO DO PROGRAMA SOAMA, ( NA AÇÃO EM FORMAÇÃO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DOS 1º, 2º E 3º ANO), COM OSCOORDENADORES E FORMADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/03/2020 | 120.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA, (AÇÃO EM FORMAÇÃO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DOS 1º, 2ºE 3º ANO). COM COORDENADORES E FORMADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/03/2020 | 7255.00 | 00004873423481 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 350M² DE PAVIMENTAÇÃO E 100M DE MEIO-FIO NA RUA SECRETÁRIO JOSIMAR VITORINO, NO CONJ.PEREIRÃO(CINCO BOCAS).VALOR UNITARIO R$; 11,00 - POR METRO DE PARALELO / R$ 7,50 - POR METRO E MEIO-FIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/03/2020 | 578.32 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E EMISSÃO DE CPF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/03/2020 | 44.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRU´S RELATIVO A 10 (DEZ) RESERVISTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/03/2020 | 1000.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO MÊS DE MARÇO/2020, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/03/2020 | 650.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS ARQUIVOS NA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/03/2020 | 790.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO TRIBUTOS E RECURSOS HUMANOS (RH), NO DISTRITO DE CUPISSURA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5761612 (EXTRATO DO CONTRATO- DOU.rtf ), enviado em 06/03/2020 . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001932 | 11/03/2020 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/03/2020 | 1410.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/03/2020 | 500.00 | 00004310603475 | SILVANIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A GOIÁS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/03/2020 | 500.00 | 00078899222487 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO GRANDE DO SUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/03/2020 | 150.00 | 00036118826404 | GINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO PARA O SEBRAE AG. SUL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 11/03/2020 | 360.00 | 00070059957409 | RAFAEL LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, EM BENEFICIO DE SUA IRMÃ DE ANDRIELLY MICHELLE SANTOS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 11/03/2020 | 100.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS (OLHO ESQUERDO) EM FAVOR DE LUCELMA SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2000421 | 11/03/2020 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO:ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCO,PLACA: KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 11/02/2011/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 11/03/2020 | 1300.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE PASTOR CISPIN NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/03/2020 | 70.00 | 00008070243414 | DIANA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/03/2020 | 70.00 | 00009122271414 | DJAILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/03/2020 | 70.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/03/2020 | 70.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/03/2020 | 70.00 | 00007655749426 | EDGLEYSE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/03/2020 | 70.00 | 00070058650490 | EDINALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/03/2020 | 70.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/03/2020 | 70.00 | 00008477185492 | EDNETE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/03/2020 | 70.00 | 00008207797410 | ELIUDE SILVA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/03/2020 | 70.00 | 00005452977457 | ELISANGELA SIMÃO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/03/2020 | 70.00 | 00002109819111 | ELISABETH CRISTINA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/03/2020 | 70.00 | 00003067301463 | ELIZÂNGELA CREMILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/03/2020 | 70.00 | 00013779612496 | ESTEFANI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/03/2020 | 70.00 | 00070282928430 | EVANDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/03/2020 | 70.00 | 00008514006479 | FERNANDA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/03/2020 | 70.00 | 00070059807431 | FERNANDA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/03/2020 | 70.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORM DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/03/2020 | 70.00 | 00006840871460 | GERUSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/03/2020 | 70.00 | 00009865769484 | GILVANETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/03/2020 | 70.00 | 00012662520450 | GIRLEIDE SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/03/2020 | 70.00 | 00004875428430 | GRACIENE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/03/2020 | 70.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/03/2020 | 70.00 | 00001821819446 | INAJAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/03/2020 | 70.00 | 00008368818427 | ISABELA MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/03/2020 | 70.00 | 00008064625408 | IVANILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/03/2020 | 70.00 | 00006993268426 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/03/2020 | 70.00 | 00011729458459 | IVANILDA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/03/2020 | 70.00 | 00079748775453 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/03/2020 | 70.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ- VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/03/2020 | 70.00 | 00036300209415 | JAIME FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/03/2020 | 70.00 | 00010017451400 | JANE CLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/03/2020 | 70.00 | 00070343014416 | JANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/03/2020 | 70.00 | 00073943118487 | JOÃO CELESTINO CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/03/2020 | 70.00 | 00013440658481 | JOCILENE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/03/2020 | 70.00 | 00015659404405 | JOSELI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/03/2020 | 70.00 | 00006622632430 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/03/2020 | 70.00 | 00005756254498 | JOSELMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/03/2020 | 70.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/03/2020 | 70.00 | 00005743218455 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA O HOSPITAL NAPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 12/03/2020 | 5000.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, MANTENEDORA DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, FIRMADO DE ACORDO COM AS PREMISSAS ESTABELECIDAS NALEI N°.768/2019, DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, ASSIM COMO NO ART. 199, DA CF, E, AINDA, NAS LEIS FEDERAIS N°S 8.666/93 E 8.080/90. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 12/03/2020 | 760.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 (DOZE) CENTROS DE MARMITAS DE ISOPOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 12/03/2020 | 340.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA TRÍPLICE VIRAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 12/03/2020 | 2100.00 | 29947602000132 | CLAUBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM 03 (TRÊS) CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E 01 (UM) RAIO-X, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/03/2020 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/03/2020 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRÁFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/03/2020 | 998.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTOS DE IPTU 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/03/2020 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ANO BASE 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/03/2020 | 110.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/03/2020 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FUNÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/03/2020 | 1510.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NA 7° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO OS DIAS 14/03 E 15/03 DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/03/2020 | 540.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 24 VASSOURÃO FORC 40CM, C/ CABO E 12 VASSOURÃOFORC 30CM C/ CABODESTINADO AOS GARIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/03/2020 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF-9583 E ÔNIBUS MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/03/2020 | 3800.00 | 00070627471498 | ARTHUR VELOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (FIAT DUCATO MULTI BRANCA/ANO: 2019/PACA: QSI 3955) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SCFV E DO CRAS, QUANDO TRANSPORTANDO USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS PARA EVENTOS E ENCAMINHAMENTOS A ORGÃOSDE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/03/2020 | 718.80 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÕES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADA NO DIA 13/03/2020, NA SEDE DO SCFV. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/03/2020 | 250.00 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA RECIFE PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA QUALIESCOLA 1 E 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/03/2020 | 250.00 | 00002906262420 | EDSANDRO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO , DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ Á CIDADE DE RECIFE PARA FORMAÇÃO DE DO QUALIESCOLA 1 E 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/03/2020 | 250.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA RECIFE , PARA FORNAÇÃO DO PROGRAMA DO QUALIESCOLA 1 E 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/03/2020 | 250.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO, DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ Á RECIFE PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA QUALIESCOLA 1 E 2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/03/2020 | 1305.35 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SG OBRIGATÓRIO 2020. PLACA MNM 7415. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/03/2020 | 0.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº1769 - LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SG OBRIGATÓRIO 2020. PLACA QFG 0833. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/03/2020 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/03/2020 | 82.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS) MES FEVEREIRO/2020 = R$ 82,90 VENCIMENTO: 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 13/03/2020 | 4230.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PORTAS NOVAS COM REVESTIMENTO DE FORMICA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 13/03/2020 | 51.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 17/03/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 13/03/2020 | 646.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 17/03/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/03/2020 | 70.00 | 00009395457481 | JOSILENE MARTINS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/03/2020 | 70.00 | 00005462400462 | JOSINETE MARIA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/03/2020 | 104.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/03/2020 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/03/2020 | 70.00 | 00006693158420 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/03/2020 | 70.00 | 00008845744400 | JOSIVÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/03/2020 | 70.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/03/2020 | 70.00 | 00001435410483 | LEID LAURA TOMAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/03/2020 | 70.00 | 00005642229419 | LINDINALVA MARIA OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/03/2020 | 70.00 | 00008027421497 | LUCIENE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/03/2020 | 70.00 | 00006365446489 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/03/2020 | 70.00 | 00005715079489 | MARCIA DA SILVA LINS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/03/2020 | 70.00 | 00070059122412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/03/2020 | 70.00 | 00011864814470 | MARIA CLEONICE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/03/2020 | 70.00 | 00008191102480 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALUSTRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/03/2020 | 70.00 | 00001760538400 | MARIA DA PENHA SALUSTRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/03/2020 | 70.00 | 00005882430437 | MARIA DO CARMO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/03/2020 | 70.00 | 00001234018446 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/03/2020 | 70.00 | 00009783730495 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/03/2020 | 70.00 | 00004958335412 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/03/2020 | 70.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO -SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/03/2020 | 70.00 | 00008170612403 | MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/03/2020 | 70.00 | 00002648260439 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/03/2020 | 70.00 | 00070059869461 | MILANE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/03/2020 | 70.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/03/2020 | 70.00 | 00009729079471 | PATRICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/03/2020 | 70.00 | 00008359183430 | PATRICIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/03/2020 | 70.00 | 00070684698412 | POLIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/03/2020 | 70.00 | 00070193779471 | ROMÉRIA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/03/2020 | 70.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/03/2020 | 70.00 | 00005104775429 | ROSELMA BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/03/2020 | 70.00 | 00012805134460 | ROSILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/03/2020 | 70.00 | 00004476451454 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/03/2020 | 50.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/03/2020 | 108.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/03/2020 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/03/2020 | 189.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/03/2020 | 534.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMÍLIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/03/2020 | 104.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/03/2020 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/03/2020 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/03/2020 | 500.00 | 00072777737487 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/03/2020 | 250.00 | 00011928705499 | MARIA VITÓRIA FERREPRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/03/2020 | 400.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 16/03/2020 | 17193.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PUBLICOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. COMPENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/03/2020 | 22659.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ABASTERCIMENTO DE AGUA DO PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/03/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO DIA 17/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/03/2020 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 22,28/02/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/03/2020 | 2096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 01,05,08,11,13,14 E 21/02/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/03/2020 | 31354.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/03/2020 | 19075.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/03/2020 | 833.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E EMISSÃO DE CPF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/03/2020 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/03/2020 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS (RÁDIO DE COMUNICAÇÃO ) PARA GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/03/2020 | 697.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MES FEVEREIRO/2020 = R$ 697,09 VENCIMENTO: 18/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/03/2020 | 876.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS MARÇO/2020 = R$ 876,90 VENCIMENTO: 13/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/03/2020 | 7802.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/03/2020 | 935.00 | 00007606043477 | PATRICIO FERNANDO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DAS EFETIVIDADES DE CARNAVAL EMPREGANDO UMA FORÇA DE 08 HOMENS (R$85,00) NO DIA 08 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/03/2020 | 11000.00 | 01556491000114 | JOSÉ DA SILVA TRANSPORTES E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: PAS/ÔNIBUS/M.BENZ/ OH 1621L HOBBY, ANO/MODELO 1998/1998, COR BRANCA, PLACA CDL 0665/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/03/2020 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIELSEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002043 | 17/03/2020 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CARRO PLACA KPQ 1732, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002044 | 17/03/2020 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/03/2020 | 1220.00 | 00005169111479 | JOSIANE DE MENEZES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SECRETÁRIO JOSIMAR VITORINO, NO CONJ. PEREIRÃO, NOS DIAS 17, 18, 21 29/02 E 03/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/03/2020 | 1750.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 BOMBAS NAS COMUNIDADES: CERCA VELHA, RETIRADA E SITIO DAS MOÇAS NO PERIODO DE 03 A 07/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/03/2020 | 8000.00 | 00010611941406 | SILVIO FERNANDES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente à locação de 01 veículo tipo caminhão carroceria aberta, de placa KJS-8013, para ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura para recolhimento de poda de árvores em todo o município no mêsfevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/03/2020 | 1054.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a compra de filtros e lubrificantes destinados à manutenção dos veículos pertencentes à frota própria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 2000435 | 17/03/2020 | 15710.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 17/03/2020 | 615.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 (QUINZE) CENTROS DE MARMITAS DE ISOPOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 17/03/2020 | 16035.98 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/03/2020 | 3600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO DIA 17/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 17/03/2020 | 800.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ONCOLÓGICOS REFERENTE A SESSÃO QT DA PACIENTE: EDINEIDE DOMINGOS DE CARVALHO MARTINS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000432 | 17/03/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000433 | 17/03/2020 | 194840.35 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/03/2020 | 70.00 | 00070058813462 | ALCINEIA NASCIMENTO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DEPROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002045 | 17/03/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/03/2020 | 1400.00 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/03/2020 | 70.00 | 00010762268417 | SABRINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/03/2020 | 70.00 | 00008255519432 | SANDRA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/03/2020 | 1700.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E USUÁRIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA, EM CAAPORÃ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/03/2020 | 70.00 | 00007660674404 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/03/2020 | 70.00 | 00003988706400 | SEVERINA JOSEFA GNONDIM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/03/2020 | 70.00 | 00006355433465 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/03/2020 | 70.00 | 00008099123417 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/03/2020 | 70.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/03/2020 | 70.00 | 00005642252402 | SILVETE DA CONCEIÇÃO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/03/2020 | 70.00 | 00006390401442 | SUELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/03/2020 | 70.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/03/2020 | 70.00 | 00007433765441 | VALDÉSIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/03/2020 | 70.00 | 00070059681403 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/03/2020 | 3960.00 | 00007551025413 | LUANA ISADORA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CADASTRO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA VALE GÁS, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/03/2020 | 3960.00 | 00005200194407 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA VALE GÁS, NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/03/2020 | 70.00 | 00088249816404 | VILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/03/2020 | 70.00 | 00006351986494 | ZENILDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/03/2020 | 1700.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILÍA E USUÁRIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA. EM CAAPORÃ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/03/2020 | 1700.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SEUS RECURSOS PRÓPRIOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILÍA E USUÁRIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA. EM CAAPORÃ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/03/2020 | 70.00 | 00004884921496 | ELENILDA AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/03/2020 | 70.00 | 00070914137417 | ELIJERLANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/03/2020 | 70.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/03/2020 | 70.00 | 00073882020482 | EDNALDO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/03/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIS AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/03/2020 | 70.00 | 00004591034402 | EDICELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/03/2020 | 70.00 | 00070058590498 | DAYANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/03/2020 | 70.00 | 00004750961426 | DARCILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/03/2020 | 70.00 | 00005578510418 | ELEONICE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/03/2020 | 70.00 | 00006260643411 | ELIANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/03/2020 | 70.00 | 00097502979468 | CLEONICE JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/03/2020 | 70.00 | 00006822455426 | CARLA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/03/2020 | 70.00 | 00008372124485 | ANGELA MARIA PASSOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/03/2020 | 70.00 | 00070982010494 | ÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/03/2020 | 3960.00 | 00007551025413 | LUANA ISADORA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CADASTRO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA VALE GÁS, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/03/2020 | 70.00 | 00007646040401 | ANA CLAUDIA SIMÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/03/2020 | 70.00 | 00007866096481 | ALDENIZE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/03/2020 | 200.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/03/2020 | 300.00 | 00004958335412 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/03/2020 | 325.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/03/2020 | 200.00 | 00096035889468 | GILVAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/03/2020 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO ) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA FILHO – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 18/03/2020 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/03/2020 | 68.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE SEMADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/03/2020 | 2078.00 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SCANNER BROTHER ADS 1250W 25PPM USB 3.0 C/ WIFI PORTATIL, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DE REGISTRO GERAL(RG), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/03/2020 | 1100.00 | 00009700069427 | IARA QUIRINO EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS CONTABEIS, FICHAMENTO DE PASTAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/03/2020 | 2500.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/03/2020 | 10.36 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP - CFM DATADO NO DIA 18.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 18/03/2020 | 3690.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA AGLE STAR KIDS EM FAVOR DE MARIA VITORIA LIMA DE AZEVEDO, REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 18/03/2020 | 3800.00 | 23121084000117 | L RAPHAEL SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL INTENSIVA DA PACIENTE ANA JÚLIA ANDRADE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UM CASO EM ESPECIAL NÃO DISPONIBILIZADO NA REDE PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 18/03/2020 | 3960.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAN JUVENIL POSTURAL 40 PRATA EM FAVOR DE SUELLYTON RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 18/03/2020 | 3800.00 | 23121084000117 | L RAPHAEL SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL INTENSIVA DA PACIENTE ANA JÚLIA ANDRADE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UM CASO EM ESPECIAL NÃO DISPONIBILIZADO NA REDE PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 18/03/2020 | 6582.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 2000444 | 18/03/2020 | 16440.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 18/03/2020 | 158.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) APARELHOS CELULAR ATENDER AS CHAMADAS DE EMERGÊNCIA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME DECRETO DE Nº 137/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 18/03/2020 | 330.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULOS DE PLACA: QSE 2503, QSA 2337, QSH 6446, OXO 3302, QFY 9104 E OFZ 3731, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002075 | 18/03/2020 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADES DE GOIANA-PE E JOÃO PESSOADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ,NO PERIODO DE 16/02/2020 Á 16/03/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/03/2020 | 6200.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCAMENTO E EMASSAMENTO DA ESCOLA ARLETE ALVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/03/2020 | 960.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/03/2020 | 2080.00 | 00009058557448 | NATIVE BENTO DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO AO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/03/2020 | 1834.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos serviços prestados na confecção de 03 placas para passagem de carros na galeria no bairro Santo Antônio. 1 - 97x1 1 - 93x1 1 - 89x1,30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/03/2020 | 1000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES), COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/03/2020 | 895.50 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente à recuperação de corrimãos nas Escolas Municipais Arlete Alves de Lima (Divisa) e José Maria Bandeira (Capim de Cheiro de Baixo) e instalação de forro PVC na Creche de Muitos Rios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/03/2020 | 4700.00 | 00003893858407 | ERONILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos serviços prestados na manutenção de diversas galerias de águas pluviais do Município no mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/03/2020 | 7650.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos serviços prestados aplicação de 129m de alvenaria, 270m de reboco e 270m de chapisco, no prédio da Prefeitura Municipal de Caaporã. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/03/2020 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 (1ºPISO) CENTRO.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SEDHIS/FMAS Nº01/2019 COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/03/2020 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,308- CENTRO- CAAPORÃ- PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N°01/2019. REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/03/2020 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, PARA SEDE DO CRAS CUPISSURA (ANEXO). COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/03/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á TRAV.PRES. TANCREDO NEVES, 210- CENTRO- CAAPORÃ- PB, ONDE FUNCIONA O CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N°01/2019. REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/03/2020 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/03/2020 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CAAPORÃ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO SEDHIS/FMAS N° 01/2019 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/03/2020 | 600.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O EVENTO EMPOREAÇÃO ORGANIZADO PELO CREAS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/03/2020 | 400.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/03/2020 | 690.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS, COM REPOSIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGAS E TORNEIRAS NA ESCOLA ADAUTO VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/03/2020 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa MNK 5165/PB, para a prestação de serviço de transporte a Secretaria Esporte e Lazer de Caaporã no período deNO PERIODO DE 16/01 a 16/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002115 | 19/03/2020 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa MNK 5165/PB, para a prestação de serviço de transporte a Secretaria Esporte e Lazer de Caaporãperíodo de 16/02 a 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002116 | 19/03/2020 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa MNK 5165/PB, para a prestação de serviço de transporte a Secretaria Esporte e Lazer de Caaporã no período16/02 a 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 19/03/2020 | 14922.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 19/03/2020 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA PELVE COM CONTRASTE EM FAVOR DE VERA LUCIA ALEXANDRE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 19/03/2020 | 996.13 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PARA REPARO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 19/03/2020 | 6887.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS FICHAS DIVERSAS, REQUISIÇÃO DIVERSAS, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL PAPEL AUTOCOPIATIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 19/03/2020 | 8882.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS FICHAS DIVERSAS, REQUISIÇÃO DIVERSAS, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL PAPEL AUTOCOPIATIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 19/03/2020 | 630.00 | 03401864000103 | MARINALVA BEZERRA DE OLIVEIRA , IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PANFLETOS IMPRESSOS PARA A CAMPANHA EMERGENCIAL DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 19/03/2020 | 450.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ALERGOLOGISTA E TESTE ALÉRGICO EM FAVOR DE LIDIANE NASCIMENTO CLARO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 19/03/2020 | 211.20 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DE A A z, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/03/2020 | 195.00 | 00002534773445 | JAILSON SOARES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/03/2020 | 410.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/03/2020 | 410.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/03/2020 | 33.00 | 31605229000183 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE ÁREA DESMEMBRADA DA FAZENDA ESPLANADA, 2 HECTARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/03/2020 | 1039.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. JUNTO AO CREAS CAAPORÃ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/03/2020 | 70.00 | 00071379276454 | BIANCA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/03/2020 | 70.00 | 00004591034402 | EDICELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/03/2020 | 70.00 | 00070058590498 | DAYANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/03/2020 | 70.00 | 00004750961426 | DARCILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/03/2020 | 70.00 | 00005578510418 | ELEONICE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/03/2020 | 70.00 | 00006260643411 | ELIANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/03/2020 | 300.00 | 00004958335412 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/03/2020 | 250.00 | 00008741848438 | LILIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/03/2020 | 200.00 | 00012210035422 | JOSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/03/2020 | 200.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/03/2020 | 1116.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/03/2020 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 20/03/2020 | 6887.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS FICHAS DIVERSAS, REQUISIÇÃO DIVERSAS, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL PAPEL AUTOCOPIATIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 20/03/2020 | 8882.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS FICHAS DIVERSAS, REQUISIÇÃO DIVERSAS, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL PAPEL AUTOCOPIATIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000457 | 20/03/2020 | 44840.35 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 20/03/2020 | 8700.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL EM GEL 70 EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 20/03/2020 | 2530.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 20/03/2020 | 865.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 20/03/2020 | 485.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA HANSENÍASE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 20/03/2020 | 1640.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE PASTOR CRISPIN, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 20/03/2020 | 485.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA TRÍPLICE VIRAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 20/03/2020 | 955.00 | 00037643843449 | JOÃO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ- JOÃO PESSOA-CAAPORÃ NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/03/2020 | 175.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DE CAÇAMBA DO PAC DE PLACA 0FF-9583, NO DIA 01/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/03/2020 | 1050.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 TUBOS DE COMCRETO 1MT CA-1, DESTINADOS À CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE SÍTIO MATA LARANJEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/03/2020 | 11945.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A BOMBA DO SAAE, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/03/2020 | 550.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/03/2020 | 950.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECADASTRAMENTO DOS ARTESÃOS, JUNTO À SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/03/2020 | 550.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREF. A SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SÉC. DE JUVENTUDE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/03/2020 | 2180.00 | 00070059132485 | WEVERTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PISO EM ALGUNHAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMILIA VALENÇA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/03/2020 | 348.00 | 00072712775449 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MARIA HOLANDA, DURANTE OS 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/03/2020 | 600.00 | 00070059132485 | WEVERTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE 03 DESCARGAS SANITÁRIAS E REPARO NA REDE HIDRAILICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002193 | 23/03/2020 | 1668.40 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA AS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 23/03/2020 | 1850.00 | 00005893053443 | EVILLIANE LINS TENÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, NA CONDIÇÃO DE FERISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 23/03/2020 | 6500.00 | 36679295000111 | DOUGLAS ALMEIDA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO MURO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRO II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 23/03/2020 | 6743.00 | 36507472000182 | ALDAIR BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO E CONSERTO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRO II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/03/2020 | 820.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO CONJUNTO VITÓRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/03/2020 | 275.68 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP - NA CONTA 402143-6, DATADO NO DIA 23/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/03/2020 | 550.00 | 00055276628491 | ROSEMARY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO BAIRRO CONJUNTO VITÓRIA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/03/2020 | 550.00 | 00007626447450 | ELEXSANDRA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO BAIRRO CONJUNTO VITÓRIA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/03/2020 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002191 | 23/03/2020 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/03/2020 | 6800.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO SENAI, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03 DO ANO CORRENTE, RELATIVO A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O SENAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/03/2020 | 70.00 | 00070058233466 | LICIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/03/2020 | 70.00 | 00005195504474 | JOELMA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/03/2020 | 70.00 | 00012350805441 | JANIELE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/03/2020 | 70.00 | 00013988678457 | JAMILE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/03/2020 | 70.00 | 00008741848438 | LILIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/03/2020 | 70.00 | 00001389503429 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/03/2020 | 70.00 | 00011927907403 | JACILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/03/2020 | 70.00 | 00005255525456 | ADRIANA ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/03/2020 | 70.00 | 00005509133430 | ANA MARIA VICENTE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/03/2020 | 70.00 | 00008233324469 | ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/03/2020 | 150.00 | 00008024077493 | IVANILDA VONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/03/2020 | 250.00 | 00011928705499 | MARIA VITÓRIA FERREPRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/03/2020 | 150.00 | 00078981891400 | JOSÉ AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/03/2020 | 70.00 | 00005246683451 | ANTONIA GOMES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/03/2020 | 500.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/03/2020 | 70.00 | 00003359593421 | BENIGNA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/03/2020 | 70.00 | 00008034735400 | JANAINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/03/2020 | 70.00 | 00005578512461 | GILMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/03/2020 | 70.00 | 00029811406472 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/03/2020 | 70.00 | 00070057787409 | IASMIN ANTONIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/03/2020 | 70.00 | 00009066647485 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/03/2020 | 70.00 | 00012212951442 | ELISSANDRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/03/2020 | 70.00 | 00001601355408 | ESTEFANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/03/2020 | 70.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/03/2020 | 70.00 | 00070982010494 | ÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/03/2020 | 70.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/03/2020 | 200.00 | 00096035889468 | GILVAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/03/2020 | 250.00 | 00011378578465 | LUANA ROBERTA APRIGIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/03/2020 | 200.00 | 00008913146444 | LUCELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/03/2020 | 250.00 | 00009415835460 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/03/2020 | 250.00 | 00042615640410 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/03/2020 | 200.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/03/2020 | 150.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00007610634476 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NECESSITA TRAZER DE VOLTA PARA O MUNICÍPIO SUA ESPOSA E FILHOS QUE ESTÃO EM SÃO PAULO,CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/03/2020 | 200.00 | 00002492158454 | ROSILDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/03/2020 | 200.00 | 00007803328490 | RINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/03/2020 | 70.00 | 00005688772417 | JOSEANE CELESTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/03/2020 | 150.00 | 00007113023401 | NOÊMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/03/2020 | 200.00 | 00006454718441 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/03/2020 | 250.00 | 00070058029427 | MINIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/03/2020 | 200.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/03/2020 | 70.00 | 00005381705492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/03/2020 | 200.00 | 00010082163480 | MAYDA SOUZA LÁ ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/03/2020 | 70.00 | 00008844230429 | JOSEANE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/03/2020 | 600.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/03/2020 | 150.00 | 00046388050867 | MIKELLY SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/03/2020 | 70.00 | 00013827606470 | JOSEANE PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/03/2020 | 70.00 | 00005278521473 | JOSENALVA MENEZES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/03/2020 | 2922.60 | 34226684000166 | WELLEN JAMYLLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 15 KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS AS USUÁRIAS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/03/2020 | 200.00 | 00009433300416 | ZILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/03/2020 | 200.00 | 00040173216404 | SALATIEL SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/03/2020 | 150.00 | 00002876652404 | SEVERINA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/03/2020 | 200.00 | 00012254608401 | VALÉRIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/03/2020 | 70.00 | 00070037081403 | JOSEANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/03/2020 | 70.00 | 00097502979468 | CLEONICE JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/03/2020 | 200.00 | 00004870765403 | JOSENILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/03/2020 | 250.00 | 00006904441410 | JACIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/03/2020 | 70.00 | 00070914137417 | ELIJERLANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/03/2020 | 70.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/03/2020 | 70.00 | 00004884921496 | ELENILDA AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/03/2020 | 70.00 | 00073882020482 | EDNALDO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/03/2020 | 70.00 | 00007866096481 | ALDENIZE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/03/2020 | 70.00 | 00007646040401 | ANA CLAUDIA SIMÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/03/2020 | 200.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/03/2020 | 3840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04,06,10 E 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/03/2020 | 3840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04,06,10 E 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/03/2020 | 2078.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO 70021398437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SCANNER BROTHER ADS 1250W 25PPM USB 3.0 C/ WIFI PORTATIL, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DE REGISTRO GERAL(RG), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/03/2020 | 550.00 | 00004854080400 | ANTÔNIO DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO BAIRRO CONJUNTO VITÓRIA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/03/2020 | 550.00 | 00005731324450 | WEDSON LAYVSON ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO BAIRRO CONJUNTO VITÓRIA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/03/2020 | 2.15 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP - NA CONTA 402143-6, DATADO NO DIA 24/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 24/03/2020 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 17/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 24/03/2020 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 17/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 24/03/2020 | 102.50 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 24/03/2020 | 840.00 | 00032920091468 | LUCIENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE COZINHA NA UNIDADE DO CAPS, NO PERÍODO DE 02 A 13 MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000472 | 24/03/2020 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 24/03/2020 | 937.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/03/2020 | 1600.00 | 00070059132485 | WEVERTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RETELHAMENTO NA ESCOLA EMILIA VALENÇA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/03/2020 | 4776.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS ADAUTO VIANA E SEVERINA HELENA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/03/2020 | 4700.00 | 00011068691417 | JEYSEN TÁRCIO RAMOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MADEIRAMENTO (TROCA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS), DA ESCOLA ANTONIO VELOSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/03/2020 | 3300.00 | 00070059132485 | WEVERTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REBOCO E EMASSAMENTO NA ESCOLA EMILIA VALENÇA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/03/2020 | 2175.00 | 00011068691417 | JEYSEN TÁRCIO RAMOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DA FOSSA, CAIXAS DE GORDURAS E TUBULAÇÕES NA ESCOLA ANTONIO VELOSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/03/2020 | 540.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002216 | 24/03/2020 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/03/2020 | 1800.00 | 00070059132485 | WEVERTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA EMILIA VALENÇA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002235 | 24/03/2020 | 5881.75 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃ DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLA SDO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/03/2020 | 1100.00 | 00070059132485 | WEVERTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MADEIRAMENTO ( TROCA DE ALGUNS CAIBROS E RIPAS), DA ESCOLA MARIA EMÍLIA VALENÇA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/03/2020 | 690.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO Ressarcimento referente a compra de 30 sacos de cimento 50 kg destinados aos serviços realizados por esta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002200 | 24/03/2020 | 2376.90 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS E REPAROS, PINTURA,ADEQUAÇÕES E ACESSIBILIDADE NAS SEDES DO SCFV E DOS CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/03/2020 | 875.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos serviços prestados no transporte de 02 caminhões de pedra, destinados à construção de canaletas para escoamento de águas pluviais na comunidade Mata Laranjeiras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/03/2020 | 712.20 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, BRITA E TIJOLOS) DESTINADOS À CONFECÇÃO DE GALERIA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE RETIRADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/03/2020 | 523.00 | 00003901908455 | MARIA JOSÉ FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS, NA ESCOLA RITA ARAÚJO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/03/2020 | 348.00 | 00006297780439 | CIDIANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA , NA ESCOLA RITA ARAÚJO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/03/2020 | 348.00 | 00010970862407 | ALESSANDRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA NA ESCOLA ANTONIO GALDINO, NO PERIODO DE 10 DIAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/03/2020 | 348.00 | 00007489441412 | ROBERTA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ADAUTO VIANA, DURANTE O PERIODO DE 10DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/03/2020 | 348.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, DURANTE OS 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002257 | 25/03/2020 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/03/2020 | 348.00 | 00001447780418 | ANA CAROLINA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA HOLANDA , DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORNE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/03/2020 | 348.00 | 00010221053450 | GERLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE RETIRA, NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/03/2020 | 348.00 | 00005260816439 | JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO TRANSPOTE DO AEE , DUTANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/03/2020 | 348.00 | 00007489441412 | ROBERTA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ADAUTO VIANA, DURANTE O PERIODO DE 10DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/03/2020 | 348.00 | 00010107095424 | AÇUCENA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ADAUTO VIANA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVERREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/03/2020 | 348.00 | 00096033312449 | FELICIANA ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA RITA ARAÚJO, NO PERIODO DE 10 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/03/2020 | 348.00 | 00006297780439 | CIDIANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA , NA ESCOLA RITA ARAÚJO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 25/03/2020 | 54.45 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 25/03/2020 | 1440.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES, DESTINADO A PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRA O COVIT-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 25/03/2020 | 3117.12 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EPIs PARA A HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES COM HIPOCLORITO A 1%, CONFORME DECRETO 138 DE 20/03/2020, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 25/03/2020 | 642.60 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EPIs PARA A HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES COM HIPOCLORITO A 1%, CONFORME DECRETO 138 DE 20/03/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 25/03/2020 | 2413.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 25/03/2020 | 2150.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 500 FOLHAS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000480 | 25/03/2020 | 40000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA DO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 25/03/2020 | 534.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 6 (SEIS) APARELHOS CELULAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA SER USADO NO MONITORAMENTO DA COVID-19 CONFORME DECRETO DE Nº 137/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 25/03/2020 | 79.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MÊS DE MAR./2020 COM VENCIMENTO EM 02/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000483 | 25/03/2020 | 40000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA DO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 25/03/2020 | 7500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2.500 ( DUAS MIL E QUINHENTAS ) MASCARA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/03/2020 | 325.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/03/2020 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO ) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA FILHO – CENTRO – CAAPORÃ/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/03/2020 | 70.00 | 00003850915409 | EDLEUZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DDOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/03/2020 | 70.00 | 00001589157478 | MARIA BETÃNIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/03/2020 | 70.00 | 00002083174496 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/03/2020 | 150.00 | 00013064129430 | ANDRESSA KELLY MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/03/2020 | 150.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/03/2020 | 200.00 | 00061195286449 | ALBILENE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/03/2020 | 200.00 | 00070207159408 | ANA LUCIA SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/03/2020 | 200.00 | 00093408994404 | ANGELICA DOS SANTOS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/03/2020 | 150.00 | 00001601355408 | ESTEFANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/03/2020 | 400.00 | 00004460044480 | GIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/03/2020 | 70.00 | 00007926809446 | José Vieira Júnior | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/03/2020 | 200.00 | 00008218764496 | EDNALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTO DURANTE A SEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/03/2020 | 9645.00 | 32653386000127 | MAC - COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (100 CESTAS BÁSICAS), A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR DO NOSSO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME REGULAMENTAO DECRETO MUNICIPAL Nº 140/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/03/2020 | 68.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECÔNOMICO- SEMADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/03/2020 | 3749.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/03/2020 | 26216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/03/2020 | 6145.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/03/2020 | 17330.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/03/2020 | 26052.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/03/2020 | 200.00 | 00012254608401 | VALÉRIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/03/2020 | 6390.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/03/2020 | 23900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/03/2020 | 13437.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/03/2020 | 5225.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 26/03/2020 | 200.00 | 00014575679461 | RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO EM BENEFICIO DE RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 26/03/2020 | 160.00 | 00005642185454 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO EM BENEFICIO DE SEU FILHO FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 26/03/2020 | 300.00 | 00005195507490 | MARIA ZULEIDE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA,EM BENEFICIO DE MARIA ZULEIDE BELARMINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 26/03/2020 | 3780.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2500.( DOIS MIL E QUINHENTOS) METROS DE TNT , PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES, MASCARAS E CALÇAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 26/03/2020 | 512.00 | 00007182284480 | MERIJANE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE COM HIPOCLORITO A 1%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 26/03/2020 | 8441.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 26/03/2020 | 132365.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 26/03/2020 | 29314.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 26/03/2020 | 32296.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 26/03/2020 | 25121.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 26/03/2020 | 59094.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 26/03/2020 | 28560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 26/03/2020 | 95394.79 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 26/03/2020 | 7315.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 26/03/2020 | 8625.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 26/03/2020 | 7371.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 26/03/2020 | 3068.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 26/03/2020 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 26/03/2020 | 9930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 26/03/2020 | 1450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 26/03/2020 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 26/03/2020 | 58540.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 26/03/2020 | 13200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 26/03/2020 | 18786.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 26/03/2020 | 12166.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 26/03/2020 | 11950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 26/03/2020 | 32275.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PROTETOR FACIAL DX 500 E 500 (QUINHENTAS) MASCARAS DE PROTEÇÃO N95 PFF-2 , EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/03/2020 | 14510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/03/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/03/2020 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/03/2020 | 2645.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/03/2020 | 15076.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/03/2020 | 35449.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/03/2020 | 40006.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/03/2020 | 8080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/03/2020 | 14716.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/03/2020 | 23725.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/03/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATO COM RECURSOFEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/03/2020 | 12608.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/03/2020 | 3045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/03/2020 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/03/2020 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/03/2020 | 4700.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS, NAS DIVERSAS AREAS DA ESCOLA SEVERINA HELENA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/03/2020 | 1450.00 | 00002259073484 | ARTUR FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 29 DIAS NA CRECHE MÃE DOM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/03/2020 | 34837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/03/2020 | 9080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/03/2020 | 58106.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/03/2020 | 79360.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/03/2020 | 340023.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/03/2020 | 19527.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/03/2020 | 3135.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/03/2020 | 433170.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/03/2020 | 66255.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/03/2020 | 223151.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/03/2020 | 232497.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/03/2020 | 22400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/03/2020 | 21472.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/03/2020 | 1704.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/03/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/03/2020 | 16750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/03/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/03/2020 | 6690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/03/2020 | 28206.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/03/2020 | 2584.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/03/2020 | 15512.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/03/2020 | 9315.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID.- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/03/2020 | 1090.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 03 A 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/03/2020 | 152939.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/03/2020 | 19768.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/03/2020 | 45143.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/03/2020 | 101106.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/03/2020 | 4361.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/03/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/03/2020 | 4237.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/03/2020 | 30410.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/03/2020 | 8500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/03/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/03/2020 | 4835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/03/2020 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/03/2020 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/03/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/03/2020 | 13095.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/03/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/03/2020 | 34984.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/03/2020 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/03/2020 | 2295.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/03/2020 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/03/2020 | 3342.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/03/2020 | 7696.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/03/2020 | 932.14 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/03/2020 | 6690.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/03/2020 | 22147.06 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/03/2020 | 32366.21 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/03/2020 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/03/2020 | 1255.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/03/2020 | 15175.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002397 | 27/03/2020 | 3300.00 | 11747585000124 | VALDENIRA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO E 100 METROS DE MEIO FIO(PEDRA) DESTINADOS À OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CONJUNTO PEREIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/03/2020 | 998.00 | 00010928926486 | JÉSSICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/03/2020 | 2049.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/03/2020 | 3412.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/03/2020 | 536.43 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/03/2020 | 6205.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/03/2020 | 462.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/03/2020 | 5156.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/03/2020 | 51149.37 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/03/2020 | 95297.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/03/2020 | 73917.29 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/03/2020 | 12558.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/03/2020 | 49093.28 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/03/2020 | 17416.45 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/03/2020 | 4723.89 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/03/2020 | 4928.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/03/2020 | 14576.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/03/2020 | 4985.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/03/2020 | 9661.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/03/2020 | 670.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/03/2020 | 4700.00 | 00004941231414 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RETELHAMENTO E EMASSAMENTO DE PAREDES DIVERSAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/03/2020 | 348.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORNE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/03/2020 | 11335.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/03/2020 | 1300.00 | 00011835534473 | ISRAEL FELIX DE NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MADEIRAMENTO DE DIVERSAS AREAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/03/2020 | 348.00 | 00008149641416 | THAILLA JESSICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MÃE DOM,NO PERÍODO DE 10 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/03/2020 | 550.00 | 00035463007420 | TEREZA SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL ERMELICIA COELHO, DURANTE 15 DIAS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/03/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/03/2020 | 3443.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/03/2020 | 2816.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/03/2020 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/03/2020 | 230.00 | 00042014893888 | MARIA EDUARDA BARBOSA CAMILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRA DURANTE 10 DIAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/03/2020 | 5720.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/03/2020 | 10578.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/03/2020 | 66594.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/03/2020 | 1680.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/03/2020 | 14575.92 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, BASE DE CALCULO SOBRE A FOLHA DE PESSOAL - AUXILIO DOENÇA- EST, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/03/2020 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/03/2020 | 369.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, BASE DE CALCULO SOBRE A FOLHA DE PESSOAL - SALARIO MATERNIDADE- EST, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/03/2020 | 3274.11 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/03/2020 | 8380.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMEMTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/03/2020 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE CONTABILIDADE, COMPETENTE A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/03/2020 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00031370853491 | ENOQUE ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/03/2020 | 27205.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/03/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/03/2020 | 3632.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 27/03/2020 | 13828.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 27/03/2020 | 6283.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 27/03/2020 | 1609.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 27/03/2020 | 674.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 27/03/2020 | 319.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 27/03/2020 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 27/03/2020 | 6809.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 27/03/2020 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 27/03/2020 | 1846.46 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 27/03/2020 | 28498.93 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 27/03/2020 | 5526.79 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 27/03/2020 | 13000.79 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 27/03/2020 | 20858.50 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 27/03/2020 | 1897.50 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 27/03/2020 | 1611.09 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 27/03/2020 | 374.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 27/03/2020 | 2184.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 27/03/2020 | 12836.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 27/03/2020 | 2904.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 27/03/2020 | 2629.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSP. ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 27/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BOLETO DO CREIA -PB DA ART DA NOVA UNIDADE DO CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 27/03/2020 | 6801.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA SECRETARIA DE SAUDE. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/03/2020 | 2924.17 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/03/2020 | 6663.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/03/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/03/2020 | 70.00 | 00005381708408 | MARIA DA GLÓRIA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/03/2020 | 70.00 | 00073883212415 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/03/2020 | 70.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/03/2020 | 70.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/03/2020 | 70.00 | 00007260778440 | MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/03/2020 | 70.00 | 00007655704406 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/03/2020 | 70.00 | 00007059009400 | MARIA JOSÉ DE MENDONÇA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTO DURANTE A SEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/03/2020 | 600.00 | 25153054000118 | PRODUTOS PEROLA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/03/2020 | 824.89 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/03/2020 | 7119.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/03/2020 | 3812.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/03/2020 | 70.00 | 00005566852459 | MARIA EDNEIDE ALVES GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/03/2020 | 70.00 | 00061255092491 | MARIA JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/03/2020 | 200.00 | 00008884532485 | FERNANDA MARIA DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/03/2020 | 150.00 | 00001193263450 | ANECHIRLES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/03/2020 | 250.00 | 00008099123417 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/03/2020 | 300.00 | 00005381664443 | JOSE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/03/2020 | 200.00 | 00003006249488 | IVONETE MARIA FRANCELINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/03/2020 | 70.00 | 00014322852467 | RAQUEL MARIA INÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/03/2020 | 70.00 | 00009733783447 | MIDIÃ RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/03/2020 | 70.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/03/2020 | 150.00 | 00005269289482 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/03/2020 | 70.00 | 00007966696430 | MARLENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/03/2020 | 70.00 | 00091001242491 | MARINALVA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/03/2020 | 70.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/03/2020 | 70.00 | 00046388050867 | MIKELLY SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/03/2020 | 70.00 | 00006355421459 | MIRES BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTO DURANTE A SEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/03/2020 | 6489.84 | 08208024000142 | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VUNERABILIDADE POR CAUSA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTO DURANTE A SEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/03/2020 | 915.00 | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VUNERABILIDADE POR CAUSA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTO DURANTE A SEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/03/2020 | 4335.00 | 05890638000169 | SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VUNERABILIDADE POR CAUSA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTO DURANTE A SEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/03/2020 | 1565.20 | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VUNERABILIDADE POR CAUSA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTO DURANTE A SEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/03/2020 | 2850.00 | 10822689000193 | ANTONIO ROBERTO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS MUNÍCIPES, QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VUNERABILIDADE POR CAUSA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 30/03/2020 | 450.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA MAS TESTE ALÉRGICO EM FAVOR DE LIDIANE NASCIMENTO CLARO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 30/03/2020 | 840.00 | 00032920091468 | LUCIENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE COZINHA NA UNIDADE DO CAPS, NO PERÍODO DE 02 A 13 MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 30/03/2020 | 512.00 | 00007182284480 | MERIJANE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE COM HIPOCLORITO A 1%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 30/03/2020 | 300.00 | 00005195507490 | MARIA ZULEIDE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA,EM BENEFICIO DE MARIA ZULEIDE BELARMINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 30/03/2020 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 30/03/2020 | 1300.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE PASTOR CISPIN NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 30/03/2020 | 1110.00 | 00007667765499 | JORGE VINICIOS SILVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EM UROLOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 30/03/2020 | 450.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA MAS TESTE ALÉRGICO EM FAVOR DE LIDIANE NASCIMENTO CLARO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 30/03/2020 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 30/03/2020 | 141.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2020 COM VENCIMENTO EM 02/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/03/2020 | 550.00 | 00076299465468 | MARIA DE FATIMA BELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO BAIRRO CONJUNTO VITÓRIA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/03/2020 | 550.00 | 00005812017441 | EDILANE BELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO BAIRRO CONJUNTO VITÓRIA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/03/2020 | 550.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS NO ME DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/03/2020 | 200.00 | 00070079193404 | JOAO VITOR DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, DURANTE 2 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/03/2020 | 400.00 | 00040915233827 | THAIS MENEZES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO BAIRRO CONJUNTO VITÓRIA, DURANTE 7 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/03/2020 | 550.00 | 00009981208477 | TONY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO , DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/03/2020 | 450.00 | 00003044198429 | JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO BAIRRO CONJUNTO VITÓRIA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/03/2020 | 5273.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO NO FPM DIA: 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/03/2020 | 844.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DATADO NO DIA 01/01/1990. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/03/2020 | 14.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/03/2020 | 954.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/03/2020 | 588.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/03/2020 | 182.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/03/2020 | 360.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/03/2020 | 376.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/03/2020 | 228.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/03/2020 | 304.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/03/2020 | 43.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/03/2020 | 770.00 | 00009425192480 | ANDERSON MURILO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/03/2020 | 870.00 | 00075982137472 | JAIR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/03/2020 | 550.00 | 00010259118494 | JULIO CESAR MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/03/2020 | 250.00 | 00003906063402 | ELIENE FELIX VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 3 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/03/2020 | 400.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 5 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/03/2020 | 550.00 | 00003324908400 | BENIGNA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE 7 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/03/2020 | 13860.66 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Bolsas repassadas aos estagiários no valor de R$ 12.612,66 (Doze mil seiscentos e doze reais e sessenta e seis centavos) e Taxa Administrativa referente a folha do mês de MARÇO/2020. Dos estagiários daPrefeitura Municipal de Caaporã, relativo a 17 (Dezessete) estagiários no valor unitário de R$ 48,00 (Quarenta e oito reais) totalizando R$ 816,00 (Oitocentos e dezesseis reais). Foi acrescentada nesta nota fiscal a taxa administrativa do mês de janeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/03/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A Publicação no DOU, Tarifa referente a prorrogação de vigência para 30/06/2021 da CR 1014546-03, CONV 801364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/03/2020 | 870.00 | 00005338304430 | RUBENS DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/03/2020 | 650.00 | 00004356024460 | VAGDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA CRECHE MÃE DOM, DURANTE A 19 DIAS ENTRE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/03/2020 | 348.00 | 00003152862458 | DIANA MERCIA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS ,DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/03/2020 | 1600.00 | 00004755954401 | ROBERTO DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA SEVERINA HELENA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/03/2020 | 450.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS E REVISÃO DE TELHAS NO PRÉDIO DO FÓRUM (COMARCA DE CAAPORÃ), NO PERÍODO DE 10 À 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/03/2020 | 550.00 | 00084882204487 | ROSINALDO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/03/2020 | 770.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/03/2020 | 3598.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS OS QUAIS DESTINAM-SE AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/03/2020 | 550.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/03/2020 | 242.72 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 0,950M DE MANG J4SP8 HIDR 1/2, 02 UND CAPA PRENS CP48, 01 CONEX 4FSP88 13/16SPX1/2 E 01 CONEX 4FSP9088 DESTINADAS AO REPARO DA RETROESCAVADEIRA 416E DA FROTA PRÓPRIA DE MÁQUINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002466 | 31/03/2020 | 13036.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 007/2019 DA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAAPORA, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00362011 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/03/2020 | 0.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO NE0002403 CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2020, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/03/2020 | 54.95 | 60746948730781 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA 34.521-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/03/2020 | 133913.91 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/03/2020 | 5041.28 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/03/2020 | 134531.03 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/03/2020 | 5064.51 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 31/03/2020 | 3300.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 31/03/2020 | 540.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE FIXA INFANTIL M. ORTOPAR EM FAVOR DO MENOR JULIO MIGUEL FERREIRA RODRIGUES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 2000558 | 31/03/2020 | 20137.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 31/03/2020 | 410.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DE PLACA: QSE 2503, QSA 5164, QSH 6446 E OFS 2337, SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 31/03/2020 | 1625.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAIS DE PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 01/04/2020 | 82.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DE SAÚDE CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 01/04/2020 | 1240.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DE SAÚDE MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 02/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 01/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 02/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 01/04/2020 | 1440.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES, DESTINADO A PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRA O COVIT-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000565 | 01/04/2020 | 399.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000566 | 01/04/2020 | 1544.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000567 | 01/04/2020 | 5402.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000568 | 01/04/2020 | 1660.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000569 | 01/04/2020 | 1055.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 01/04/2020 | 840.00 | 00032920091468 | LUCIENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE COZINHA NA UNIDADE DO CAPS, NO PERÍODO DE 02 A 13 MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 2000571 | 01/04/2020 | 1580.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/04/2020 | 1100.00 | 00004360167458 | EDUARDO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS E NOTÍCIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002477 | 01/04/2020 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002472 | 01/04/2020 | 2763.50 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002473 | 01/04/2020 | 51200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$ 8.900,00/CADA; 1 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$ 8.500,00/CADA E 1 VEÍCULO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS (LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/04/2020 | 650.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002476 | 01/04/2020 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/04/2020 | 2300.00 | 34894425000103 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002489 | 02/04/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 12.000 PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/04/2020 | 1140.00 | 00004479871438 | DORGIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/02 À 21/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/04/2020 | 7595.00 | 00002940153450 | SANDREGIL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. SERVIÇOS DE PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 520M² DE PAVIMENTAÇÃO E 250M DE MEIO-FIO NA RUA VER. CLÓVIS NAZÁRIO, NO CONJ. PASTOR CRISPIM. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50 (POR METRO DEPARALELO) / R$ 7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/04/2020 | 3800.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LINHAS D’ÁGUA NAS RUAS: PRESIDENTE JOÃO PESSOA COM ACESSO À RUA ELIAS BATISTA, SALOMÃO VELOSO COM ACESSO À RUA SENADOR FELINTO MULLER, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTONO INICIO DA RUA AMARO GRACILIANO E CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NA RUA DO COMÉRCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002493 | 02/04/2020 | 35846.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/04/2020 | 1100.00 | 00010106178423 | ROMULO ANTONIO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/04/2020 | 44.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO -DARF, DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/04/2020 | 957.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO -DARF, DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/04/2020 | 846.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO -DARF, DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/04/2020 | 228.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO -DARF, DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/04/2020 | 361.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO -DARF, DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/04/2020 | 14.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO -DARF, DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/04/2020 | 589.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO -DARF, DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/04/2020 | 304.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO -DARF, DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/04/2020 | 377.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO -DARF, DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/04/2020 | 182.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO -DARF, DATADO NO DIA 01/01/1980. CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000572 | 02/04/2020 | 75.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000573 | 02/04/2020 | 165.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000574 | 02/04/2020 | 544.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000575 | 02/04/2020 | 655.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000576 | 02/04/2020 | 665.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000577 | 02/04/2020 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 02/04/2020 | 7500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2.500 ( DUAS MIL E QUINHENTAS ) MASCARA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 02/04/2020 | 32275.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PROTETOR FACIAL DX 500 E 500 (QUINHENTAS) MASCARAS DE PROTEÇÃO N95 PFF-2 , EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 02/04/2020 | 1440.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES, DESTINADO A PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRA O COVIT-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000581 | 02/04/2020 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO /ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL ,NO PERÍODO 30/12/2019 A 31/01/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000582 | 02/04/2020 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO /ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL , NO PERÍODO 31/01/2020 A 29/02/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000583 | 02/04/2020 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO /ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL , NO PERÍODO 29/02/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 02/04/2020 | 6582.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 03/04/2020 | 3100.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PINTURA EM PVA, APLICAÇÃO DE MASSA,TINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO, ABERTURA DE PAREDE, INSTALAÇÃO DE JANELA E APLICAÇÃO DE MÁRMORE NAS SALAS VERMELHA, SALA DE MEDICAÇÃO E SALA DE REPOUSO DOS CONDUTORESDO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 03/04/2020 | 4980.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIs EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO A PANDEMIA DO COVIT-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/04/2020 | 1650.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/04/2020 | 142.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ABASTERCIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/04/2020 | 257.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 07 PARES DE BOTAS (TAMANHOS DIVERSOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/04/2020 | 1035.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 24/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/04/2020 | 875.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 21/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/04/2020 | 1090.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 27/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/04/2020 | 980.00 | 00007423684406 | LEANDRO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 25/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/04/2020 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 02 À, 27/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/04/2020 | 1090.00 | 00091672597404 | ISAIAS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 02 À, 27/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/04/2020 | 1870.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS ÀS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS DIAS13, 22, 24, 29, 30/01/2020 , 02, 04/02/2020 E 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/04/2020 | 875.00 | 00015454210480 | JOELSON VERICIMO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 21/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/04/2020 | 1395.79 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Ressarcimento referente a compra de Piso Cerâmico, Argamassa e Rejunte destinados ao Hospital e Maternidade Ana Virgínia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/04/2020 | 3690.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇOES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA(BOMBEADOR + MOTOR) SUBMERSA DE 3 CV, 01 FITA ISOL.AUTO FUSAO 2 MT, 03 ELETRODO DE NÍVEL, 01 RELE TÉRMICO JR28-1314 7,0-10A E 01 CONTACTOR IC 18 380V DESTINADOS À COMUNIDADE DE RETICOMUNIDADE DE RETIRADA, ZONA RURAL DE CAAPORÃ, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/04/2020 | 4380.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADO AS AÇÃO DE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/04/2020 | 4380.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADO AS AÇÃO DE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DE CAAPORÃ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002514 | 06/04/2020 | 112661.72 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11º (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE CAAPORA-PB, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0104/2018 EM ANEXO. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, NO PERIODO DE 30 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/04/2020 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Ref. A locação de um veículo tipo ônibus Volks Buscar Urbanos, ano/modelo 2000/2000, na cor branca diesel de placa KLT 1951/PE, para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos Caapora,Divisa, Brejo e Taquara referente ao mês de Março/2020, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/04/2020 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/04/2020 | 100.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA INTEGRAL -Deslocamento da cidade de Caaporã para a cidade de João Pessoa (dia 30/03) com veículo próprio para a resolução de problemas relacionados a secretaria de finanças e saúde, juntoa (TESOURARIA) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/04/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/04/2020 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/04/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA ALMOXARIFADO E SISTEMA PROTOCOLO, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 06/04/2020 | 20648.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 06/04/2020 | 4380.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADO AS AÇÃO DE COMBATE AO CORONAVIRUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 06/04/2020 | 1035.00 | 09095027000180 | CASA CASTELLIANO MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO DE GÁS DA COZINHA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 2000590 | 06/04/2020 | 2449.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 06/04/2020 | 600.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E TECIDOS , PARA EVENTO REALIZADOS NAS COMUNIDADES DE BARREIROS, SITIO PITANGA E ENFRENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 06/04/2020 | 420.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE ALIMENTOS DE 35 LANCHES, SERVIDOS AOS PACIENTES DO MUTIRÃO DE CATARATA NO DIA 17.12.2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 06/04/2020 | 729.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TOALHAS DESTINADAS A AÇÃO EMPODERAÇÃO ORGANIZADA PELO CRAS/SCFV, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002506 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICPIO, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/04/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/04/2020 | 4380.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADO AS AÇÃO DE COMBATE AO CORONAVIRUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/04/2020 | 70.00 | 00009018881414 | VERONICE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/04/2020 | 70.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/04/2020 | 70.00 | 00070060168439 | VALDENICE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/04/2020 | 70.00 | 00070059964456 | THAMIRES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/04/2020 | 70.00 | 00011508415404 | THAIS MIRELE PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/04/2020 | 70.00 | 00010212911457 | TAINARA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/04/2020 | 70.00 | 00009376248457 | SUZANE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/04/2020 | 70.00 | 00004521037461 | SUELY PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 07/04/2020 | 510.00 | 09095027000180 | CASA CASTELLIANO MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE GÁS DO HOSPITAL ANA VIRGÍNIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/04/2020 | 1080.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/04/2020 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS (RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO) PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00070079179410 | GLAUBER CÉSAR CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Lazer | MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/04/2020 | 1567.50 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO PERÍODO DE 17/02 À 31/03/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/04/2020 | 300.00 | 00070952070464 | CAINÃ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 25 E 26/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/04/2020 | 739.00 | 31698537000109 | W.L. DE BARROS EIRELLI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS(RELÉ FALTA DE FASE, RELÉ NÍVEL E CABO FLEX) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RETIRADA, ZONA RURAL DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/04/2020 | 1022.50 | 31698537000109 | W.L. DE BARROS EIRELLI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESANAL DA BASE MILITAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/04/2020 | 250.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/04/2020 | 800.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/04/2020 | 250.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁSCARAS CARNAVALESCAS DECORATIVAS, SOMBRINHAS DECORATIVAS E TOALHAS DE MESA, PARA O EVENTO ALUSIVO A EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO NA LAFARGE HOLCIM, JUNTO ÀSEC. DE JUVENTUDE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA NO DIA 21/02/2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/04/2020 | 800.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TECIDOS, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS, AO EVENTO DESFILE CÍVICO, EM ALUSÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL JUNTO A SEC. DE JUVENTUDE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA DESTEMUNICÍPIO NOS DIAS 07/09/2019 (CAAPORÃ) E 21/09/2019 (CUPISSURA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/04/2020 | 1520.00 | 00005169111479 | JOSIANE DE MENEZES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS PASTOR CRISPIM E CONJ. PEREIRÃO, NOS DIAS 04, 06, 09, 20, 21, 24/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/04/2020 | 2225.00 | 00003636256408 | GERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE MUITOS RIOS, NO PERÍODO DE 27/03 À 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/04/2020 | 207.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Ressarcimento referente a compra de materiais destinados a instalação de bomba de abastecimento na comunidade Retirada, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 08/04/2020 | 230.00 | 00001033686476 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Produção de vinhetas referente a prevenção e o combate ao Covid-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 08/04/2020 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 08/04/2020 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 08/04/2020 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 08/04/2020 | 590.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 08/04/2020 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 08/04/2020 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000603 | 08/04/2020 | 131759.29 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000604 | 08/04/2020 | 310240.71 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 08/04/2020 | 800.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS REFERENTE A SESSÃO QT DA PACIENTE EDINEIDE DOMINGOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 08/04/2020 | 1140.00 | 00076296202415 | MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 30 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/04/2020 | 15116.38 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PASEP MULTA E JUROS - RFB-PREV-OB DEV, DATADO EM 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/04/2020 | 53612.25 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP RFP-PREV-PAR60, DATADO EM 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/04/2020 | 5815.05 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DATADO EM 09.04.2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/04/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/04/2020 | 70.00 | 00070799671479 | ROSEMARY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/04/2020 | 70.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/04/2020 | 70.00 | 00004891935448 | ROSÁLIA SILVA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/04/2020 | 70.00 | 00007022866481 | ROSILEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/04/2020 | 70.00 | 00061242519491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/04/2020 | 70.00 | 00005420764466 | SEVERINO P. VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/04/2020 | 70.00 | 00005578525440 | SIMONE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/04/2020 | 70.00 | 00013754660462 | SIMONE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/04/2020 | 70.00 | 00005578534430 | SIMONY CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/04/2020 | 70.00 | 00008111700474 | SUELLY CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/04/2020 | 36.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/04/2020 | 116.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/04/2020 | 85.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/04/2020 | 45.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/04/2020 | 235.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/04/2020 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/04/2020 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA FILHO – CENTRO – CAAPORÃ/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/04/2020 | 322.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMÍLIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/04/2020 | 77.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/04/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORAS BROTHER), NA SEDE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL E CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/04/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/04/2020 | 49.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A CONTA CID, DATADO NO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/04/2020 | 60.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR, RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2021 da CR 1014546-03, CONV 801364. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/04/2020 | 1287.06 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORAS BROTHER), LOCALIZADA NA FINANÇA, TRIBUTOS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/04/2020 | 204.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/04/2020 | 471.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, REFERENTE A SEDE DO ALMOXERIFAD0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/04/2020 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORAS BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000607 | 09/04/2020 | 16336.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 09/04/2020 | 782.28 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORAS BROTHER), NA SEDE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 09/04/2020 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 09/04/2020 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA E DOS AGENTES DE ENDEMIAS (SEC.DE SAÚDE), COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 09/04/2020 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 09/04/2020 | 70.00 | 00006035372430 | EDUARDO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADO DE MACAS GINECOLÓGICAS DO PSF PASTOR CRISPIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 09/04/2020 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 09/04/2020 | 70.00 | 00006035372430 | EDUARDO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADO DE MACAS GINECOLÓGICAS DO PSF PASTOR CRISPIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/04/2020 | 2276.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICODIVERSOS(REATORES, FITAS ISOLANTES,RELÉS...). PARA USO NA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/04/2020 | 2276.80 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICODIVERSOS(REATORES, FITAS ISOLANTES,RELÉS...). PARA USO NA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/04/2020 | 350.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECÂNICO NA GARAGEM MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 23 À 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/04/2020 | 3596.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE UMA VALA DE ESGOTO, MEDINDO 33 METROS DE COMPRIMENTO X 0,90CM DE LARGURA X 0,60 DE DIÂMETRO E DUAS CAIXAS DE INSPEÇÃO, NAS MARGENS DA PB-044, KM08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/04/2020 | 8000.00 | 00010611941406 | SILVIO FERNANDES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente à locação de 01 veículo tipo caminhão carroceria aberta, de placa KJS-8013, para ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura para recolhimento de poda de árvores em todo o município no mês deMarço/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/04/2020 | 142.50 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Ressarcimento referente a compra de 19 bases p/ relé fotoelétrico destinados à manutenção da iluminação pública do município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/04/2020 | 80.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS) MÊS ABRIL/2020 = R$ 80,49. VENCIMENTO: 16/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/04/2020 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DESTINADA A ESCOLA MARIA JOSE BANDEIRA, CAPIM DE CHEIRO CAAPORÃ/PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00108/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/04/2020 | 144.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00072712775449 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CUIDADORA NA ESCOLA MARIA HOLANDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, DURANTE OS 30 DIAS DO MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00070094941424 | YAGGO SILVA DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ADAUTO VIANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/04/2020 | 6970.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Serviços prestados a secretaria de educação, realizando o transporte de alunos, referente aos dias 01 á 19 de Março de 2020, sob o pregão n. ° 00036/2017, placa: KHA 4211, turno: noite. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002582 | 09/04/2020 | 122021.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/04/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/04/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORAS BROTHER), LOCALIZADA NO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/04/2020 | 740.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos serviços prestados no transporte de água para Escola Antônio Galdino, Localizada no Sitio Capim de Cheiro, competente ao mês Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/04/2020 | 348.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DE RETIRADA NO PERIODO DE 10DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE RETIRADA NO PERIODO DE 30 DIAS DO MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de eletrodomésticos na secretária de Educação. Competente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00003908281490 | JACIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE DINAMERICA, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00005381733437 | MIDIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE DINAMERICA, NO PERIODO DE 30 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00078981573468 | EDILEUSA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE DINAMERICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a serviços prestados na manutenção e conserto de fogões, competente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/04/2020 | 460.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Ressarcimento referente a compra de 20 metros de Mang Suc e Desc Azul 2, destinados ao tanque pipa para esgotamento de fossas e pv's. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/04/2020 | 175.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DE CAÇAMBA DO PAC DE PLACA 0FF-9583, NO DIA 06/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/04/2020 | 3268.00 | 12481403000189 | MANOEL JOÃO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 92M² DE TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2, DESTINADA À QUADRA DA PRAÇA DO COLORIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/04/2020 | 2550.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM PVC, 85M2 NO CRAS DE CUPISSURA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002615 | 13/04/2020 | 2020.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002616 | 13/04/2020 | 486.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002617 | 13/04/2020 | 1181.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002618 | 13/04/2020 | 371.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002619 | 13/04/2020 | 875.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002620 | 13/04/2020 | 1589.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002621 | 13/04/2020 | 607.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002622 | 13/04/2020 | 127.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2000617 | 13/04/2020 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde de Caaporã no períodode 11/03/20 a 11/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 13/04/2020 | 908.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 227 (DUZENTOS E VINTE E SETE) GARRAFÃO DE 20LTRS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 13/04/2020 | 12450.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ALCOOL 70% , PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2000620 | 13/04/2020 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde de Caaporã no períodode 11/03/20 a 11/04/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 13/04/2020 | 1140.00 | 00087271532404 | DIANA MERCIA NILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 30 DIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DIVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 13/04/2020 | 1140.00 | 00006814749475 | TARCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 30 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 13/04/2020 | 1140.00 | 00004751180495 | DILMA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 30 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 13/04/2020 | 1140.00 | 00001305739493 | AUDILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 30 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 2000625 | 13/04/2020 | 1963.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/04/2020 | 220.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/04/2020 | 220.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00007124423406 | ELISANGELA MARIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/04/2020 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/04/2020 | 200.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/04/2020 | 70.00 | 00009224204406 | CLÉCIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/04/2020 | 70.00 | 00009422228492 | ALDALÉIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/04/2020 | 200.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/04/2020 | 70.00 | 00012414785462 | ANDRIELE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/04/2020 | 70.00 | 00006020502430 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/04/2020 | 50.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMÍLIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/04/2020 | 69.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/04/2020 | 119.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/04/2020 | 1700.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS EM COMBATE AO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/04/2020 | 1700.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS FRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS EM COMBATE AO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/04/2020 | 127.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/04/2020 | 1700.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS EM COMBATE AO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00007610634476 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NECESSITA TRAZER DE VOLTA PARA O MUNICÍPIO SUA ESPOSA E FILHOS QUE ESTÃO EM SÃO PAULO,CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/04/2020 | 2.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP - CREDITO DO CFM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/04/2020 | 894.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP - CREDITO DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/04/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO do ofício 5810516 enviado em 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/04/2020 | 1500.00 | 00075924323404 | IVANISE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 14/04/2020 | 40.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO DA NOVA SEDE PROVISORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 02/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 14/04/2020 | 40.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO DA NOVA SEDE PROVISORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 02/04/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 14/04/2020 | 176.35 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2000629 | 14/04/2020 | 1340.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EPI - MASCARA DUPLA COM ELÁSTICO, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 14/04/2020 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, S/N (1ºPISO), CENTRO CAAPORÃ, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2000631 | 14/04/2020 | 3216.60 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/04/2020 | 2080.00 | 00009058557448 | NATIVE BENTO DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO AO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/04/2020 | 399.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÁS EQUIPES DO CRAS, QUANDO NAS AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,IN LOCO, PARA AS FAMÍLIAS CARENTES E EM ISOLAMENTO SOCIAL, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 (CORONAVIRUS) | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/04/2020 | 843.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS ABRIL/2020 = R$ 843,32 VENCIMENTO: 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0002642 | 14/04/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 12.000 PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002637 | 14/04/2020 | 7333.33 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CARRO PLACA KPQ 1732, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002650 | 15/04/2020 | 4084.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/04/2020 | 348.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA EMILIA VALENÇA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICIPIO | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DE CUPISSURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002677 | 15/04/2020 | 22260.65 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002648 | 15/04/2020 | 510.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002649 | 15/04/2020 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/04/2020 | 140.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Ressarcimento referente a compra de 01 PÇ(100 mts) de mangueira lisa 32mm destinada a limpeza de pv's. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/04/2020 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF-9583 E ÔNIBUS MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/04/2020 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/04/2020 | 729.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TOALHAS DESTINADAS A AÇÃO EMPODERAÇÃO ORGANIZADA PELO CREAS/CRAS, COM A PARTICIPAÇÃO MARIA DA PENHA EM PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/04/2020 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 (1ºPISO) CENTRO.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SEDHIS/FMAS Nº01/2019 COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/04/2020 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CAAPORÃ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO SEDHIS/FMAS N° 01/2019 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, PARA SEDE DO CRAS CUPISSURA (ANEXO). COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/04/2020 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,308- CENTRO- CAAPORÃ- PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N°01/2019. REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/04/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á TRAV.PRES. TANCREDO NEVES, 210- CENTRO- CAAPORÃ- PB, ONDE FUNCIONA O CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N°01/2019. REFERENTE AO MÊS DEÃBRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 15/04/2020 | 1140.00 | 00004383076408 | LUCINEIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 30 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 15/04/2020 | 74.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 16/04/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2000634 | 15/04/2020 | 4612.51 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 2000635 | 15/04/2020 | 6517.47 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 2000636 | 15/04/2020 | 9280.33 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/04/2020 | 2500.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/04/2020 | 550.00 | 00008283367412 | VIVIAN CAROLINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO CONJUNTO VITÓRIA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/04/2020 | 70.00 | 00006020502430 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/04/2020 | 70.00 | 00012414785462 | ANDRIELE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/04/2020 | 70.00 | 00015785469405 | LUZIMAR BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/04/2020 | 70.00 | 00005121284489 | LUCINEIDE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/04/2020 | 70.00 | 00007112994470 | LUCIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/04/2020 | 79.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/04/2020 | 70.00 | 00007655731489 | ADRIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/04/2020 | 70.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/04/2020 | 70.00 | 00006137578402 | ANA CRISTINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/04/2020 | 70.00 | 00006352420443 | ANA GISELE CUNHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002661 | 15/04/2020 | 510.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/04/2020 | 70.00 | 00075935511487 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/04/2020 | 70.00 | 00007655716412 | CAMILA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/04/2020 | 70.00 | 00007842592403 | CARLIETE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/04/2020 | 70.00 | 00070281430403 | CAROLANE PATRÍCIA VALE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/04/2020 | 70.00 | 00008375071463 | CIBELE DOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/04/2020 | 70.00 | 00008614831463 | CLAUDIA MARIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/04/2020 | 70.00 | 00070684713403 | CLAUDIANE MARIA CORRÊA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/04/2020 | 70.00 | 00009638869402 | CLEANE AVELINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/04/2020 | 70.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/04/2020 | 70.00 | 00008427891466 | DANIELE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/04/2020 | 70.00 | 00005692239469 | DÉBORA PADUA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/04/2020 | 70.00 | 00001270617460 | DJANIRA FAÇAS DE ARÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/04/2020 | 70.00 | 00005642238400 | ELIETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/04/2020 | 70.00 | 00005189107418 | ELIANE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/04/2020 | 70.00 | 00008913146444 | LUCELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/04/2020 | 70.00 | 00003110344467 | ELIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/04/2020 | 70.00 | 00070058269495 | FABIANA ZIFIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/04/2020 | 70.00 | 00043356271814 | JANAINA MARIA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFOME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/04/2020 | 70.00 | 00007831817441 | JOSICLEIDE LEMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/04/2020 | 70.00 | 00005194362455 | JOANA MARIA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/04/2020 | 70.00 | 00001601344473 | JOSILENE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/04/2020 | 70.00 | 00001834315450 | LUANA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/04/2020 | 70.00 | 00011110827407 | LEIDIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/04/2020 | 70.00 | 00086862855468 | LEONARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/04/2020 | 70.00 | 00008803398457 | JULIANA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/04/2020 | 1039.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. JUNTO AO CREAS CAAPORÃ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/04/2020 | 567.50 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a hospedagem e consumo da equipe de filmagem do video institucional, no período de 14/02 a 15/02 e no período de 07/03 e 08/03 do ano em curso. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/04/2020 | 697.09 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS FEVEREIRO/2020 = R$ 697,09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/04/2020 | 876.90 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS MARÇO/2020 = R$ 876,90. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 16/04/2020 | 2580.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a fume das UBS vidro da farmácia de uma UBS Adesivos do teste do pezinho adesivagem da ambulância grande, conforme anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 16/04/2020 | 1200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMP.2000605 ( PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS REFERENTE A SESSÃO QT DA PACIENTE EDINEIDE DOMINGOS, CONFORME ANEXO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 16/04/2020 | 700.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ADESIVAGEM DE AMBULÂNCIA SAVEIRO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 16/04/2020 | 1140.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 30 DIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DIVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2000641 | 16/04/2020 | 22162.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Aquisição de talões de prontuários destinados as unidades de saúde e hospital deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2000642 | 16/04/2020 | 18575.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Aquisição de talões de prontuários destinados as unidades de saúde e hospital deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2000643 | 16/04/2020 | 19875.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Aquisição de talões de prontuários destinados as unidades de saúde e hospital deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/04/2020 | 729.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TOALHAS DESTINADAS A AÇÃO EMPODERAÇÃO ORGANIZADA PELO CREAS/CRAS, COM A PARTICIPAÇÃO MARIA DA PENHA EM PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/04/2020 | 230.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO CARRO DA GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/04/2020 | 3370.00 | 00004853341439 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO TETO DA ESCOLA DE MUITOS RIOS E A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/04/2020 | 3370.00 | 00007607756485 | PRISCILANDERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NO MADEIRAMENTO NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/04/2020 | 4700.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS, NAS DIVERSAS AREAS DA ESCOLA SEVERINA HELENA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/04/2020 | 4700.00 | 00004941231414 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RETELHAMENTO E EMASSAMENTO DE PAREDES DIVERSAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/04/2020 | 1800.00 | 00070059132485 | WEVERTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MADEIRAMENTO ( TROCA DE ALGUNS CAIBROS E RIPAS), DA ESCOLA MARIA EMÍLIA VALENÇA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/04/2020 | 2180.00 | 00070059132485 | WEVERTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MADEIRAMENTO ( TROCA DE ALGUNS CAIBROS E RIPAS), DA ESCOLA MARIA EMÍLIA VALENÇA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/04/2020 | 4700.00 | 00011068691417 | JEYSEN TÁRCIO RAMOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MADEIRAMENTO (TROCA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS), DA ESCOLA ANTONIO VELOSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/04/2020 | 1450.00 | 00002259073484 | ARTUR FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 29 DIAS NA CRECHE MÃE DOM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/04/2020 | 4700.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS, NAS DIVERSAS AREAS DA ESCOLA SEVERINA HELENA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/04/2020 | 2800.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BASCULHANTES E INSTALAÇÃODE ACRILICO NA ESCOLA SEVERINA HELENA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002734 | 17/04/2020 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa MNK 5165/PB, para a prestação de serviço de transporte a Secretaria Esporte e Lazer de Caaporã no período16/03/2020 à 16/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002735 | 17/04/2020 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa MNK 5165/PB, para a prestação de serviço de transporte de alunos para as cidades de Goiana-PE e João Pessoa-PB,no período de 16/03/2020 à 16/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/04/2020 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa MNK 5165/PB, para a prestação de serviço de transporte de alunos para as cidades de Goiana-PE e João Pessoa-PB,no período de 16/03/2020 à 16/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 17/04/2020 | 493.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USFSANTO ANTÔNIO) COM VENCIMENTO EM 18/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 17/04/2020 | 1140.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 30 DIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DIVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2000646 | 17/04/2020 | 8305.75 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Aquisição de talões de prontuários destinados as unidades de saúde e hospital deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2000647 | 17/04/2020 | 8305.75 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E Aquisição de talões de prontuários destinados as unidades de saúde e hospital deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2000648 | 17/04/2020 | 22162.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E Aquisição de talões de prontuários destinados as unidades de saúde e hospital deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/04/2020 | 59.50 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 17/04/2020, NA CONTA 5.123-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/04/2020 | 6.86 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 17/04/2020, NA CONTA 14.088-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/04/2020 | 410.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTICA DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/04/2020 | 70.00 | 00004746556440 | GEILZA BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/04/2020 | 70.00 | 00012161687417 | GEOVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/04/2020 | 70.00 | 00009192104495 | GEOVANITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/04/2020 | 70.00 | 00005653220442 | GERLANE DE FRANÇA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/04/2020 | 70.00 | 00012081123410 | GISELLY ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/04/2020 | 70.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/04/2020 | 70.00 | 00070977200426 | INGRID FERNANDES DE FRENÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/04/2020 | 70.00 | 00004756197493 | IVANILDA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/04/2020 | 70.00 | 00005595582448 | IZABEL FERNANDES DA SILVA ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/04/2020 | 42.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMÍLIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/04/2020 | 70.00 | 00070683990454 | MARCILENE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/04/2020 | 70.00 | 00001601359403 | MÁRCIA DE CÁSSIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/04/2020 | 70.00 | 00008477184410 | MARCINEIDE JUVÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/04/2020 | 70.00 | 00082062986491 | MARGARIDA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/04/2020 | 70.00 | 00008111699441 | MARIA CLEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/04/2020 | 70.00 | 00076295150497 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/04/2020 | 70.00 | 00002061795455 | MARIA DE FATIMA CELESTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/04/2020 | 70.00 | 00012530241465 | RAÍNARA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/04/2020 | 70.00 | 00007626423437 | PATRICIA VIRGINIA DA CUNHA , | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/04/2020 | 70.00 | 00010127691430 | NATALIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/04/2020 | 70.00 | 00010839370490 | NADJA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/04/2020 | 70.00 | 00006376155499 | MARILEIDE ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/04/2020 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, PARA SEDE DO CRAS CUPISSURA (ANEXO). COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/04/2020 | 70.00 | 00071619741431 | MARIA VITÓRIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/04/2020 | 70.00 | 00082686327472 | MARIA VERÔNICA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/04/2020 | 70.00 | 00008586832456 | PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/04/2020 | 70.00 | 00009729212490 | PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/04/2020 | 70.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002759 | 20/04/2020 | 510.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/04/2020 | 70.00 | 00005642161431 | RISONEIDE LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/04/2020 | 70.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/04/2020 | 70.00 | 00070058798480 | ROSILENE CARDOSO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/04/2020 | 70.00 | 00070057892458 | ROSIVLEIDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/04/2020 | 70.00 | 00001601268432 | ROSINEIDE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/04/2020 | 70.00 | 00006379498460 | SEVERINA ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/04/2020 | 70.00 | 00001592575498 | SILVANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/04/2020 | 70.00 | 00070348676409 | VANESSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/04/2020 | 70.00 | 00011183035470 | VANESSA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/04/2020 | 70.00 | 00006373233430 | VANDERLÉA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/04/2020 | 70.00 | 00007368923467 | VALQUIRIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/04/2020 | 70.00 | 00070058653406 | VALCLEIDE OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/04/2020 | 70.00 | 00010554571439 | THAMIRES QUEIROZ ALCÂNTARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002744 | 20/04/2020 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/04/2020 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/04/2020 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/04/2020 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/04/2020 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/04/2020 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/04/2020 | 650.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/04/2020 | 1410.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/04/2020 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP - RELATIVO AO CREDITO DE ITR, NO DIA 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/04/2020 | 1517.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP - RELATIVO AO CREDITO DE FPM, NO DIA 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/04/2020 | 110.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/04/2020 | 998.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE LANÇAMENTOS DE IPTU 2020, MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/04/2020 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO ANO BASE 2020, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000649 | 20/04/2020 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 2000650 | 20/04/2020 | 3751.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 2000651 | 20/04/2020 | 5876.99 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 20/04/2020 | 5000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE TESTE RÁPIDO, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2000653 | 20/04/2020 | 18575.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E Aquisição de talões de prontuários destinados as unidades de saúde e hospital deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2000654 | 20/04/2020 | 19875.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E Aquisição de talões de prontuários destinados as unidades de saúde e hospital deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2000655 | 20/04/2020 | 18575.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E Aquisição de talões de prontuários destinados as unidades de saúde e hospital deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2000656 | 20/04/2020 | 18575.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E Aquisição de talões de prontuários destinados as unidades de saúde e hospital deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/04/2020 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002763 | 20/04/2020 | 2575.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADES DE GOIANA E JOÃO PESSOA/PB DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/04/2020 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/04/2020 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002758 | 20/04/2020 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/04/2020 | 1290.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EPI'S (BOTAS E LUVAS) DESTINADAS AOS GARIS/COLETORES QUE TRABALHAM NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/04/2020 | 370.00 | 23895193000191 | TRN COOMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (FIO CORTE, VELA DE IGNIÇÃO E CABEÇOTE DE CORTE) DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE MÁQUINA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0002780 | 20/04/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 12.000 PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/04/2020 | 1670.00 | 00005169111479 | JOSIANE DE MENEZES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS PASTOR CRISPIM E CONJ. PEREIRÃO, NOS DIAS 25, 26, 27, 28, 30 E 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/04/2020 | 700.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DE APOIO DA INFRAESTRUTURA NO DISTRITO CUPISSURA NO DIAS 06, 13, 20, 27/01/2020 E 03, 10, 17 E 24/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002790 | 22/04/2020 | 4084.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/04/2020 | 14296.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 22/04/2020 | 170.00 | 00003928002414 | LUCIETE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO EM BENEFICIO DE MARIA CORREA DE ALBUQUERQUE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000658 | 22/04/2020 | 428.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO DE Nº 39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000659 | 22/04/2020 | 875.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO DE Nº 39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000660 | 22/04/2020 | 127.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO DE Nº 39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000661 | 22/04/2020 | 371.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, SOB CONTRATO DE Nº 39/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 22/04/2020 | 17847.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 22/04/2020 | 646.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 17/03/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000664 | 22/04/2020 | 1181.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, SOB CONTRATO DE Nº 39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000665 | 22/04/2020 | 486.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB CONTRATO DE Nº 39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000666 | 22/04/2020 | 607.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, SOB CONTRATO DE Nº 28/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000667 | 22/04/2020 | 2020.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000668 | 22/04/2020 | 1589.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 22/04/2020 | 1750.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 22/04/2020 | 1090.00 | 00002879083486 | JOSELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PONTOS DE APOIO DOS PSFs DA ATENÇÃO BÁSICA, NA CONDIÇÃO DE FERISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/04/2020 | 700.00 | 00005381717407 | ALESSANDRA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/04/2020 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRÁFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002782 | 22/04/2020 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DE MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/04/2020 | 700.00 | 00078831970453 | ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO ME DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/04/2020 | 70.00 | 00007926809446 | José Vieira Júnior | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/04/2020 | 4712.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 1.520 KM DE TRANSLADO (1.520 X R$ 3,10 = R$ 4.712,00), PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º,DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/04/2020 | 9170.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE 08 URNAS FUNERÁRIA (ADULTO) (8X R$ 690,00 = 5.520,00), 02 URNAS FUNERÁRIAS (INFANTIL) (2X R$ 450,00 = 900,00) E 05 FORMÓIS (5 X 550,00 = 2.750,00) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADEDO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/04/2020 | 70.00 | 00006993600480 | ROSELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/04/2020 | 70.00 | 00007292320422 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/04/2020 | 70.00 | 00051881608468 | TARJANIA COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/04/2020 | 70.00 | 00007634002461 | SUELI TAURINO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/04/2020 | 70.00 | 00069149798472 | SÔNIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/04/2020 | 70.00 | 00004795483400 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/04/2020 | 70.00 | 00008637118470 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/04/2020 | 465.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIUCIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/04/2020 | 241.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/04/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CREAS E CRAS, SERVIÇOS VINCULADOS A SDHIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/04/2020 | 108.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002805 | 23/04/2020 | 0.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2759) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/04/2020 | 70.00 | 00006390554435 | VANESSA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/04/2020 | 70.00 | 00012160692476 | ADEILMA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/04/2020 | 70.00 | 00010507307470 | VALQUIRIA BORGES SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/04/2020 | 70.00 | 00009265942495 | VERONICA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/04/2020 | 70.00 | 00071051914493 | WANESSA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/04/2020 | 70.00 | 00096039256400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/04/2020 | 70.00 | 00097502979468 | CLEONICE JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/04/2020 | 70.00 | 00000813183405 | ROSELITA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/04/2020 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP - RELATIVO AO CREDITO DE CFM, NO DIA 23/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 23/04/2020 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 23/04/2020 | 16640.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATÉRIAS DE IMPRESSÃO GRÁFICA (CADERNETA DE GESTANTES, RECEITUÁRIOS, FORMULÁRIOS, FICHAS DE ATENDIMENTOS, REQUERIMENTOS) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 23/04/2020 | 1295.91 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002815 | 23/04/2020 | 6200.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Despesa referente a locação de ônibus PLACA PEH 8467, para transporte de alunos dos turnos, manha, relativo a 17(dezessete) dias do mes de de março de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002816 | 23/04/2020 | 7333.33 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CARRO DE PLACA MNI-2404, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00005151382403 | ANA CANDIDA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002814 | 23/04/2020 | 674800.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$ 8.900,00/CADA; 1 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$ 8.500,00/CADA E 1 VEÍCULO TIPO COMPACTADOR COMCAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS (LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002831 | 24/04/2020 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PB, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00001447780418 | ANA CAROLINA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA HOLANDA DURANTE OS 30 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00055275400420 | LAUDENICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 24/04/2020 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM VENCIMENTO EM 17/04/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 24/04/2020 | 75.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM VENCIMENTO EM 02/05/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 24/04/2020 | 11900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA O COMBATE DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 24/04/2020 | 1700.00 | 25971939000124 | PEDRO LUIZ LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE 5 CUBOS EM ACRÍLICO CRISTAL PURO DE 3MM, PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS NO MOMENTO DE INTUBAÇÃO DOS PACIENTES COM A INFECÇÃO PELO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 24/04/2020 | 195.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TECIDOS NA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO E INAUGURAÇÃO DA UBS PASTOR CRISPIN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 24/04/2020 | 5000.00 | 30921052000161 | SOS TEXTIL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA O COMBATE DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/04/2020 | 221.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP - RELATIVO AO CREDITO DE FEP, NO DIA 24/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/04/2020 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/04/2020 | 70.00 | 00009723548402 | ALECSSANDRA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/04/2020 | 70.00 | 00004608610422 | ADRIANA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/04/2020 | 70.00 | 00010136389481 | ANA CLÁUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/04/2020 | 70.00 | 00008058634433 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/04/2020 | 70.00 | 00016526793401 | ANA PAULA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/04/2020 | 70.00 | 00006352376444 | ANA CLÁUDIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/04/2020 | 70.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/04/2020 | 70.00 | 00010961832428 | ANA PAULA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/04/2020 | 70.00 | 00006026472401 | ADMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/04/2020 | 1134.15 | 20910743000106 | NANCI DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE EPIS( MASCARAS REUTILIZÁVEIS EM PREVENÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PARA A DOAÇÃO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/04/2020 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/04/2020 | 70.00 | 00011377659410 | AURILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/04/2020 | 70.00 | 00007992239482 | ANA PAULA VICENTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/04/2020 | 70.00 | 00001193263450 | ANECHIRLES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/04/2020 | 70.00 | 00012356024433 | ARLIETE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONIMICO- SEMADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/04/2020 | 40.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO- SEMADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/04/2020 | 64.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO- SEMADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/04/2020 | 177.56 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS ART DO ADITIVO DO ASFALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/04/2020 | 4.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP - RELATIVO AO CREDITO DE FEP, NO DIA 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002834 | 27/04/2020 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/04/2020 | 5700.00 | 00078831970453 | ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO ME DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002835 | 27/04/2020 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, manutenção e evolução de sistemas no âmbito da Prefeitura de Caapora, conforme Contrato No 00002/2020, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/04/2020 | 22651.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/04/2020 | 208.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CAGEPA DO MêS DE ABRIL/2020, NO VALOR DE R$ 208,29 (DUZENTO E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 27/04/2020 | 14258.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 27/04/2020 | 1900.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JANELAS E VIDROS NA MATERNIDADE ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 27/04/2020 | 7645.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 27/04/2020 | 14550.00 | 32725102000160 | ENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a aquisição de 1 coifa com sistemas de exaustão motorizados, 1 banho maria + pista fria , três proteções em alumínio para portas, para a cozinha do hospital deste município, conforme anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 27/04/2020 | 2970.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) NUTRIDRINK MAX 350G, 15 (QUINZE) NUTRIDRINK PROTEIN 350G ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 27/04/2020 | 1100.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/04/2020 | 820.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DAS ESCOLAS MARIA HOLANDA E EPITÁCIO PESSOA, DOIS BANNER E UMA FAIXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/04/2020 | 38780.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/04/2020 | 12350.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D'AGUA DO SAAE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/04/2020 | 998.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NOS EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/04/2020 | 998.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/04/2020 | 1550.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SÉC. DE JUVENTUDE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/04/2020 | 1550.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/04/2020 | 1900.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA PREFEITURA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/04/2020 | 295.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 BALDE DE LUBRAX EXTRA TURBO CH-4 - BB20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/04/2020 | 3440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 1000/20 16L CONQUISTADOR GOODYEAR, 02 PROTETOR ARO 20 ECOBOR E 02 CAMARA 20(1000/20)MAGNUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/04/2020 | 154685.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/04/2020 | 45143.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/04/2020 | 19768.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/04/2020 | 96383.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/04/2020 | 4361.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/04/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002859 | 28/04/2020 | 129.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABÃO EM BARRA, OS QUAIS DESTINAM-SE NA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252019 | 0002867 | 28/04/2020 | 3654.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/04/2020 | 13095.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/04/2020 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/04/2020 | 4835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/04/2020 | 35684.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/04/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/04/2020 | 8500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/04/2020 | 12419.32 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Bolsas repassadas aos estagiários no valor de R$ 11.699,32 (Onze mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) e Taxa Administrativa referente a folha do mês de FEVEREIRO/2020.Dos estagiários da Prefeitura Municipal de Caaporã, relativo a 15 (Quinze) estagiários no valor unitário de R$ 48,00 (Quarenta e oito reais) totalizando R$ 720,00 (Setecentos e vente reais). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/04/2020 | 10188.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP EDUCAÇÃO- COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 29/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/04/2020 | 1900.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA PREFEITURA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002870 | 28/04/2020 | 2457.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002871 | 28/04/2020 | 3987.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002872 | 28/04/2020 | 2575.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ACIDADES DE GOIANA E JOÃO PESSOA/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002873 | 28/04/2020 | 7333.33 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CARRO DE PLACA MNI-2404, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/04/2020 | 338693.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002875 | 28/04/2020 | 6200.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA referente a locação de ônibus PLACA PEH 8467, para transporte de alunos dos turnos, manha, relativo a 17(dezessete) dias do mes de de março de 2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002876 | 28/04/2020 | 6970.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. Serviços prestados a secretaria de educação, realizando o transporte de alunos, referente aos dias 01 á 19 de Março de 2020, sob o pregão n. ° 00036/2017, placa: KHA 4211, turno: noite | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/04/2020 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Ref. A locação de um veículo tipo ônibus Volks Buscar Urbanos, ano/modelo 2000/2000, na cor branca diesel de placa KLT 1951/PE, para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos Caapora,Divisa, Brejo e Taquara referente ao mês de Março/2020, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/04/2020 | 212689.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/04/2020 | 240315.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/04/2020 | 22400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/04/2020 | 32400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/04/2020 | 9080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/04/2020 | 60046.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/04/2020 | 76313.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/04/2020 | 1544.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/04/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/04/2020 | 22322.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/04/2020 | 21966.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/04/2020 | 3135.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/04/2020 | 65210.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/04/2020 | 437607.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/04/2020 | 16750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/04/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/04/2020 | 6690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/04/2020 | 28206.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/04/2020 | 2584.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 28/04/2020 | 4480.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE EPI, PARA O COMBATE DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 28/04/2020 | 205.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE EPI, PARA O COMBATE DO COVID-19(Confecção de macacão para os profissionais do SAMU e HOSPITAL que terão contato direto com pacientes suspeito e/ou confirmado com COVID). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 28/04/2020 | 1280.00 | 00009026751419 | LIVIA ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CURSO SOBRE O MANEJO DO PACIENTE COM O COVID-19 , PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTO DA EQUIPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 28/04/2020 | 6112.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA SECRETARIA DE SAUDE. COM PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 28/04/2020 | 780.00 | 00004298599450 | IZAQUIEL JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE 03 (TRÊS) BALCÕES NA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 28/04/2020 | 1600.00 | 00002844038492 | YEDDA MARIA COSTA NASCIMENTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO FATURAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 28/04/2020 | 1807.35 | 10948040000113 | CLEOMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO HOSPITAL ANA VIRGINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002857 | 28/04/2020 | 1472.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/04/2020 | 12419.32 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Bolsas repassadas aos estagiários no valor de R$ 11.699,32 (Onze mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) e Taxa Administrativa referente a folha do mês de FEVEREIRO/2020.Dos estagiários da Prefeitura Municipal de Caaporã, relativo a 15 (Quinze) estagiários no valor unitário de R$ 48,00 (Quarenta e oito reais) totalizando R$ 720,00 (Setecentos e vente reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/04/2020 | 21292.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/04/2020 | 40006.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/04/2020 | 25404.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/04/2020 | 8080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/04/2020 | 14660.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/04/2020 | 23725.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/04/2020 | 1680.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/04/2020 | 450.00 | 00002534773445 | JAILSON SOARES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DURANTE 10 DIAS NO ME DE FEVEREIRO/2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/04/2020 | 310.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/04/2020 | 24451.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP - COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/04/2020 | 35449.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/04/2020 | 14142.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/04/2020 | 2645.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/04/2020 | 6145.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/04/2020 | 2249.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/04/2020 | 26216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/04/2020 | 17330.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/04/2020 | 1134.00 | 20910743000106 | NANCI DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE EPIS( MASCARAS REUTILIZÁVEIS EM PREVENÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PARA A DOAÇÃO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/04/2020 | 5225.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/04/2020 | 11190.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/04/2020 | 33800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/04/2020 | 13089.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002939 | 29/04/2020 | 510.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2759) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/04/2020 | 70.00 | 00005642285408 | COSMA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/04/2020 | 70.00 | 00007626440447 | AURINETE IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/04/2020 | 70.00 | 00010575999489 | AUTENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/04/2020 | 70.00 | 00006011014488 | CIRLEIDE FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/04/2020 | 70.00 | 00003730497499 | CLEMILDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/04/2020 | 70.00 | 00004774481432 | COSMA DA SILVA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/04/2020 | 70.00 | 00009422224403 | CRISLAYNE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/04/2020 | 70.00 | 00001824308477 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/04/2020 | 240.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/04/2020 | 495.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/04/2020 | 2528.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/04/2020 | 240.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/04/2020 | 9523.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/04/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/04/2020 | 306.00 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO O PAGAMENTO EM CARTÓRIO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ÔNUS POR LOTE, IMÓVEL E TERRENO, RELATIVO A 9 LOTES,(TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A UBS DA NOVA CAAPORÃ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/04/2020 | 262.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/04/2020 | 6697.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/04/2020 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/04/2020 | 2586.05 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/04/2020 | 6939.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMEMTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/04/2020 | 62507.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/04/2020 | 11794.43 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/04/2020 | 369.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/04/2020 | 4329.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/04/2020 | 8639.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/04/2020 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/04/2020 | 14900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/04/2020 | 3045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/04/2020 | 18926.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/04/2020 | 3859.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/04/2020 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/04/2020 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 29/04/2020 | 8441.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 29/04/2020 | 128874.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 29/04/2020 | 35414.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 29/04/2020 | 32296.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 29/04/2020 | 25915.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 29/04/2020 | 57912.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 29/04/2020 | 28560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 29/04/2020 | 96453.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 29/04/2020 | 7315.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 29/04/2020 | 8625.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 29/04/2020 | 5805.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 29/04/2020 | 3068.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 29/04/2020 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 29/04/2020 | 8330.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 29/04/2020 | 1450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 29/04/2020 | 57602.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 29/04/2020 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 29/04/2020 | 13200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 29/04/2020 | 17513.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 29/04/2020 | 12166.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 29/04/2020 | 11344.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000715 | 29/04/2020 | 4855.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2000716 | 29/04/2020 | 895.84 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, SAMU E ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 29/04/2020 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA NO FOX DE PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 29/04/2020 | 1200.00 | 04755239000122 | DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (MASCARAS), PARA O COMBATE DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 29/04/2020 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA NO FOX DE PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 29/04/2020 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA NO FOX DE PLACA QSA-2307., CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000721 | 29/04/2020 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 29/04/2020 | 12297.39 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, POR FALTA DE LICITAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 29/04/2020 | 919.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 29/04/2020 | 17268.17 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 29/04/2020 | 4312.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 29/04/2020 | 10228.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 29/04/2020 | 10559.34 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 29/04/2020 | 837.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 29/04/2020 | 1042.69 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 29/04/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 29/04/2020 | 723.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 29/04/2020 | 8161.25 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 29/04/2020 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 29/04/2020 | 1284.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSP. ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 29/04/2020 | 14133.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 29/04/2020 | 6283.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 29/04/2020 | 1609.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 29/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PROG. SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 29/04/2020 | 674.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 29/04/2020 | 319.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 29/04/2020 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 29/04/2020 | 5964.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/04/2020 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/04/2020 | 14510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/04/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/04/2020 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/04/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/04/2020 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/04/2020 | 9315.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID.- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/04/2020 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/04/2020 | 15512.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/04/2020 | 3058.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/04/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/04/2020 | 5013.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/04/2020 | 32774.28 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/04/2020 | 88500.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/04/2020 | 61457.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/04/2020 | 11208.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/04/2020 | 43921.26 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/04/2020 | 11205.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/04/2020 | 4277.22 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/04/2020 | 4928.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/04/2020 | 14346.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/04/2020 | 5522.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/04/2020 | 7805.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/04/2020 | 525.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/04/2020 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/04/2020 | 2295.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/04/2020 | 2880.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/04/2020 | 7529.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002938 | 29/04/2020 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOSOU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, EM POSTOS CREDENCIADOS. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2759) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/04/2020 | 3000.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 4 FEIXES DE MOLA REALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA: NQC-9025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/04/2020 | 3000.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NQE-3178, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002948 | 29/04/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 12.000 PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002949 | 29/04/2020 | 4084.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/04/2020 | 12720.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/04/2020 | 24388.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/04/2020 | 1145.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/04/2020 | 12467.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/04/2020 | 4237.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/04/2020 | 30410.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/04/2020 | 689.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/04/2020 | 5346.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/04/2020 | 120.00 | 28769831000141 | EDSON SILVA DOS SANTOS -MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. aos serviços prestados na lavagem e higienização da Caçamba OFF-9583, nos dias 23/03/2020 e 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/04/2020 | 5796.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. SERVIÇOS DE PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 411M² DE PAVIMENTAÇÃO E 170M DE MEIO-FIO NA MARGEM DA PB 044, KM08, NO CONJ. PASTOR CRISPIM. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50(POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/04/2020 | 3179.00 | 00002940153450 | SANDREGIL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. REF. SERVIÇOS DE PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 289M² DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VER. CLÓVIS NAZÁRIO, NO CONJ. PASTOR CRISPIM. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003010 | 30/04/2020 | 9800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/04/2020 | 54.95 | 60746948730781 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA 34.521-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/04/2020 | 6027.89 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para as Escolas e Creches do Município. Referente ao mês de março 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/04/2020 | 9430.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003013 | 30/04/2020 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/04/2020 | 3380.19 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 23/04/2020, NA CONTA 2.020-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2000743 | 30/04/2020 | 66000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003009 | 30/04/2020 | 23550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/04/2020 | 5337.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM DO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003011 | 30/04/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/04/2020 | 8133.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, DATADO EM 30/04/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003012 | 30/04/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/05/2020 | 70.00 | 00004791494458 | EDNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/05/2020 | 70.00 | 00003968896467 | EDILEUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/05/2020 | 70.00 | 00006438550418 | EDILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/05/2020 | 70.00 | 00001601320450 | EDJANE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/05/2020 | 70.00 | 00007155861499 | ELAINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/05/2020 | 70.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/05/2020 | 70.00 | 00007292316409 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003029 | 04/05/2020 | 510.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003030 | 04/05/2020 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/05/2020 | 90.00 | 00001033686476 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇÃO DE VINHETA PARA A CASA DO EMPREENDEDOR, COM A FINALIDADE DE INFORMAR SOBRE O CADASTRO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA OS MICROEMPRESÁRIOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 04/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 COM VENCIMENTO EM 02/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 04/05/2020 | 1500.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO TIPO OXILOG 2000/3000 - TRAQUEIA 22X1500 TUBOS E CONECTORES 90 -IMPORTADO, DESTINADO AO SAMU, PARA ATENDIMENTO DE CASOS MAS GRAVES DA COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 04/05/2020 | 2932.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE,SAMU E HOSPITAL SOB CONTRATO DE Nº 42/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 04/05/2020 | 8799.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA A COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 04/05/2020 | 125.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2020 COM VENCIMENTO EM 02/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 04/05/2020 | 1520.00 | 00012705444467 | VALMIR BELMIRO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO PERÍODO DE 20 DIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000750 | 04/05/2020 | 270601.49 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 04/05/2020 | 4432.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ÁLCOOL 70% LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL 70% PARA O COMBATE DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000752 | 04/05/2020 | 109311.94 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000753 | 04/05/2020 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 04/05/2020 | 22000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MASCARAS DESCARTÁVEIS N95, PARA O COMBATE DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/05/2020 | 1.58 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 04/05/2020, NA CONTA 5.123-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/05/2020 | 123.48 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 04/05/2020, NA CONTA 14.088-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/05/2020 | 6027.89 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para as Escolas e Creches do Município. Referente ao mês de março 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003023 | 04/05/2020 | 2300.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/05/2020 | 8885.47 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/05/2020 | 500.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/05/2020 | 2356.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/05/2020 | 261.14 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS/PEÇAS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO FORD KÁ - PLACA QSG 1386 - 2019/FLEX - COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/05/2020 | 377.86 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO FORD KÁ - PLACA QSG 1386 - 2019/FLEX - COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/05/2020 | 1250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO FORD KÁ SEDAN DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/05/2020 | 2080.00 | 00009058557448 | NATIVE BENTO DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/05/2020 | 1713.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos serviços elétricos nos veículos próprios da secretaria de infraestrutura, patrol - Retroescavadeira- trator. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/05/2020 | 2130.00 | 00005169111479 | JOSIANE DE MENEZES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS PASTOR CRISPIM E CONJ. PEREIRÃO, NOS DIAS 06, 08, 13, 16, 18, 23, 24 E 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/05/2020 | 400.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SÁBADOS, DIAS 22, 29/02/2020, 07, 14, 21, 28/03/2020 e 04, 11/04/2020, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 05/05/2020 | 3192.65 | 10948040000113 | CLEOMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO HOSPITAL ANA VIRGÍNIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 05/05/2020 | 1725.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO PARA UBS PASTOR CRISPIM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 05/05/2020 | 1712.99 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 05/05/2020 | 1220.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE CIRC. VENT. EM. SIL P/ INTER 5 E SIMILARES DESTINADO AO SAMU, PARA ATENDIMENTO DE CASOS MAS GRAVES DA COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 05/05/2020 | 4082.76 | 03694811000128 | N.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ENFERMARIAS E COZINHA HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 05/05/2020 | 16800.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000761 | 05/05/2020 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 31/03/2020 A 30/04/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/05/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/05/2020 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/05/2020 | 70.00 | 00006983009479 | GILSON DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/05/2020 | 200.00 | 00003704799475 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/05/2020 | 70.00 | 00007798789499 | FRANCICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/05/2020 | 70.00 | 00007574818410 | FRANCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003049 | 06/05/2020 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE PARA OS USUÁRIOS DO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/05/2020 | 680.00 | 10822689000193 | ANTONIO ROBERTO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 100 BANDEJAS DE OVOS (COM 15 UNIDADES), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO,CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017 E O DECRETO Nº 140, DE EMERGÊNCIA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/05/2020 | 1360.00 | 10822689000193 | ANTONIO ROBERTO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 200 BANDEJAS DE OVOS (COM 15 UNIDADES), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO,CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017 E O DECRETO Nº 140, DE EMERGÊNCIA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0003052 | 06/05/2020 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2000762 | 06/05/2020 | 5850.55 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, SAMU E ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 06/05/2020 | 1450.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO SOBRE O COVID-19, NO PERÍODO DE 64 HORAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 06/05/2020 | 1807.35 | 10948040000113 | CLEOMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO HOSPITAL ANA VIRGÍNIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/05/2020 | 2659.08 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 06/05/2020, NA CONTA 2.020-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/05/2020 | 113.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/05/2020 | 2428.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003047 | 06/05/2020 | 14616.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O8 AR CONDICIONADOS SPLIT 18000 BTUS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/05/2020 | 10188.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP EDUCAÇÃO- COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 29/02/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00007211158450 | CRISTIANE CANDIDO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ARLETE ALVES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/05/2020 | 348.00 | 00012718021470 | IVIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/05/2020 | 10451.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP EDUCAÇÃO- COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 29/02/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA EMILIA VALENÇA , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00071257448420 | GRAZIELA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MÃE DOM EM CUPISSURA DURANTE O MÊS DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00012141449421 | SARA MARCELINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL NA ESCOLA ENÉAS POSSIDÔNIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00010970862407 | ALESSANDRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA ANTONIO GALDINO NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ART DE OBRA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARACANÃ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARACANÃ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/05/2020 | 998.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DAS VINHETAS PARA INFORMATIVOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/05/2020 | 998.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA INFORMATIVOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00004079786409 | CARLOS ANDRE CHACAU ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CLocação emergencial de um veículo Fiat/Strada Trek CE Flex, Placa: NXU 3142, Ano/Modelo: 2010/2011, na cor: Cinza, para se utilizado pelo CRAS (Caaporã e Cupissura), para distribuição a população em situação devulnerabilidade, de cestas básicas e máscaras faciais (reutilizáveis) devido a necessidade de isolamento social, como medida de prevenção ao coronavírus. Referente a um período de 5 (cinco) dias do mês de Abril/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 07/05/2020 | 6112.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA SECRETARIA DE SAUDE. COM PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 07/05/2020 | 6271.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA SECRETARIA DE SAUDE. COM PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 07/05/2020 | 1799.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 07/05/2020 | 2450.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/05/2020 | 813.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO AUXILIO FINANCEIRO DA UNIAO, DEBITADO NA CONTA 37.188-2 NO DIA 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/05/2020 | 24451.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP - COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/05/2020 | 25084.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP RECURSOS PROPRIOS(FINANÇAS)- COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 29/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO MÊS DE ABRIL/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/05/2020 | 350.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/05/2020 | 67.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/05/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/05/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00070674184459 | VITÓRIA EDUARDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/05/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISALMOXARIFADO E SISPROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/05/2020 | 230.00 | 00005661036485 | LUCIANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRA DURANTE 10 DIAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/05/2020 | 220.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/05/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/05/2020 | 3960.00 | 00007551025413 | LUANA ISADORA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA VALE GÁS, NO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/05/2020 | 7361.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 37.188-2 (FPM), NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/05/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/05/2020 | 53612.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB PREV PARCELA 60, DEBITADO NA CONTA 37.188-2 (FPM), NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 08/05/2020 | 5200.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO HANDYSAT E DOCK STATITCON PARA HANDY SAT, PARA O COMBATE DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 08/05/2020 | 6886.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EPIs (MASCARAS, CAPOTES E CALÇAS) PARA O COMBATE E DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2000771 | 08/05/2020 | 28072.50 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 08/05/2020 | 6043.22 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003081 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA GERAL E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/05/2020 | 250.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRODUTOS/PEÇAS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO FORD KÁ - PLACA QSG 1416 - 2019/FLEX - COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/05/2020 | 389.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO FORD KÁ - PLACA QSG 1416 - 2019/FLEX - COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003080 | 08/05/2020 | 2352.45 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/05/2020 | 8500.00 | 00012231796481 | KERVEN DOUGLAS DA VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 HORAS DE PÁ MECÂNICA PARA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO DO MUNICÍPIO. R$ 170,00 / HORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/05/2020 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a locação de 17 transceptores portáteis (rádios de comunicação) para a guarda municipal de Caaporã, referente ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003088 | 08/05/2020 | 7333.33 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CARRO DE PLACA KPQ-1732, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/05/2020 | 146.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM E REVISÃO DA SUSPENSÃO DE FREIO E MOLA DO VEICULO DE PLACA OEZ 4484, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/05/2020 | 2200.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS PLASTICAS POR DOIS DIAS DE EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/05/2020 | 299.66 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÕES, CAPAS PRENSADAS E ABRAÇADEIRAS NYLON PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/05/2020 | 600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de equipamento de Proteção Individual – EPI (Protetor Facial), para atender as demandas da equipe do Programa Criança Feliz (PCF), em prevenção à pandemia do coronavírus. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/05/2020 | 500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de equipamento de Proteção Individual – EPI (Protetor Facial), para atender as demandas da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS), em prevenção à pandemia do COVID-19 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/05/2020 | 650.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de álcool à 70%, para atender as demandas das equipes dos CRAS e CREAS, (higienização dos profissionais e ambientes), em prevenção à pandemia do coronavírus. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 11/05/2020 | 1107.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 (VINTE E SETE) CENTROS DE MARMITAS DE ISOPOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 11/05/2020 | 250.00 | 00005250215408 | JAKELINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ref. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 11/05/2020 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 11/05/2020 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 11/05/2020 | 200.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 11/05/2020 | 600.00 | 00004746744440 | SOLANGE MARIA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 11/05/2020 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 11/05/2020 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 11/05/2020 | 690.00 | 05334353000141 | MATOS E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EPIs E PULVERIZADOR PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES PARA O COMBATE AO COVID-19, SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 11/05/2020 | 640.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE PULVERIZADOR PARA LIMPEZA DE AMBIENTES NO COMBATE DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 11/05/2020 | 270.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE KIT EPI - VESTIMENTA DE PROTEÇÃO COSTAL TELA PRATICE FORRADO G 10*01 NO COMBATE DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 11/05/2020 | 7800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - ( MASCARA RESPIRATORIA PFF2 S N95 ), PARA O COMBATE DO COVID-19, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/05/2020 | 70.00 | 00007124417430 | JACILENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/05/2020 | 70.00 | 00090898206472 | JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/05/2020 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/05/2020 | 3960.00 | 00005200194407 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E DIGITAÇÃO NO PROGRAMA VALE GÁS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/05/2020 | 70.00 | 00001821790448 | JACIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/05/2020 | 70.00 | 00003006249488 | IVONETE MARIA FRANCELINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/05/2020 | 70.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/05/2020 | 70.00 | 00007828907419 | IONISE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/05/2020 | 70.00 | 00007443496486 | IONELES MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/05/2020 | 70.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/05/2020 | 600.00 | 00007610634476 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/05/2020 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 308 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AO MÊS DEDE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA COMPETÊNCIA ABRIL, JUNTA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA COMPETÊNCIA ABRIL, JUNTA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 12/05/2020 | 13442.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Bolsas repassadas aos estagiários no valor de R$ 12.626,00 (Doze mil seiscentos e vinte e seis reais) e Taxa Administrativa referente a folha do mês de ABRIL/2020. Dos estagiários da Prefeitura Municipalde Caaporã, relativo a 17 (Dezssete) estagiários no valor unitário de R$ 48,00 (Quarenta e oito reais) totalizando R$ 816,00 (Oitocentos e dezesseis reais). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 12/05/2020 | 4694.97 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 12/05/2020 | 1615.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) APARELHOS CELULAR PARA CONSULTA DE APOIO PSICOLÓGICO POR VÍDEO CHAMADA, PARA COMBATE AO TRANSTORNO EMOCIONAL RELACIONADO AO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 12/05/2020 | 1700.00 | 00006866463475 | PÂMELA CARLA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00003495505490 | SONIVAGNO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/05/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Publicação no DIÁRIO OFICIAL nos dias 17,20,24,25,26,28/03 e 01,03,14,15,28,29/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/05/2020 | 550.00 | 00044840598860 | THANIELLI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/05/2020 | 550.00 | 00050389521434 | GIVALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (HORÁRIO DE ABASTECIMENTO) DA COMUNIDADE DO SITIO DAS MOÇAS. COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003109 | 12/05/2020 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MÃE DOM DURANTE O MÊS DE MARÇO 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00008221607495 | MARIA LUIZA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DE MUITOS RIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/05/2020 | 28.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/05/2020 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Fornecimento de água potável referente ao mês de abril de 2020 destinado a escola Jose Maria Bandeira, capim de cheiro, Caaporã-PB conforme contrato administrativo n° 00108/2017 , 02070 Secretária de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00061229512420 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE DINAMERICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/05/2020 | 700.00 | 00006464044400 | CLECIA GOMESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA HOLANDA DURANTE 2O DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003123 | 13/05/2020 | 4084.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/05/2020 | 326.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7 (CFM), NO DIA 13/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 13/05/2020 | 200.00 | 00006212680469 | SHIRLEY MERÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA LOCALIZADO NO BARREIROS, S/N), CAAPORÃ, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UNIDADE DE SAÚDE CUPISSURA I, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 13/05/2020 | 1288.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 13/05/2020 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000794 | 13/05/2020 | 11231.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/05/2020 | 70.00 | 00007639941466 | JOSELINA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003124 | 13/05/2020 | 510.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/05/2020 | 70.00 | 00007038320424 | ANDREIA FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/05/2020 | 70.00 | 00004934041478 | JUSSARA TEIXEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/05/2020 | 70.00 | 00071306320461 | KAROLAYNE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/05/2020 | 70.00 | 00005428325429 | LAUDECI MARIA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/05/2020 | 70.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/05/2020 | 70.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/05/2020 | 70.00 | 00073178632468 | MARIA CRISTINA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/05/2020 | 70.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/05/2020 | 70.00 | 00012050809450 | MÁRCIA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/05/2020 | 70.00 | 00009605957400 | MARCONE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/05/2020 | 10900.00 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 200 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017 E O DECRETO Nº 140,DE EMERGÊNCIA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE COMBATE E À FOME E ERR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/05/2020 | 5450.00 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 100 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017 E O DECRETO Nº 140,DE EMERGÊNCIA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/05/2020 | 259.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/05/2020 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/05/2020 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/05/2020 | 42.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/05/2020 | 64.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE ( JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/05/2020 | 272.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/05/2020 | 132.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMÍLIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/05/2020 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO ) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA FILHO – CENTRO – CAAPORÃ/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/05/2020 | 70.00 | 00004478808457 | JOSÉ FÁBIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/05/2020 | 70.00 | 00006398992423 | JOSÉFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE ( ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25. CENTRO- CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMÍLIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO), SITUADO A RUA ZÓZIMO DA SILVA 77- CENTRO, CAAPORA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/05/2020 | 67.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( JOÃO CORREIA VELOSO NETO), SITUADO NA RUA ELIAS BATISTA 95- CENTRO, CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/05/2020 | 88.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES 210 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/05/2020 | 67.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE ( JOÃO CORREIA VELOSO NETO), SITUADO NA RUA ELIAS BATISTA 115 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMÍLIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZÍMO PEREIRA DA SILVA 77 - CENTRO- CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 14/05/2020 | 7347.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 14/05/2020 | 1140.00 | 00006438848409 | RAQUEL BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES NO PERIODO DE 19/04 A 19/05, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 14/05/2020 | 1140.00 | 00009052106460 | ZIRAN VICENTE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES NO PERIODO DE 19/04 A 19/05, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 14/05/2020 | 17370.30 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 14/05/2020 | 6010.70 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 14/05/2020 | 7850.00 | 00003324468400 | ALMIR BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CERÂMICAS VELHAS NAS PAREDES, REGULARIZAÇÃO DAS PAREDES PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS CERÂMICAS, CORTES NOS PISOS PARA A TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CORTES NAS PAREDES PARA ATUBULAÇÃO DE REDE ELETRIFICA E HIDRÁULICA, INSTALAÇÕES DE PIAS DIVERSAS, REBOCO EM DIVISÓRIAS CONSTRUÍDAS NA ÁREA DE LAVAGEM DE PRATOS, NO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 14/05/2020 | 4061.92 | 10948040000113 | CLEOMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 14/05/2020 | 1140.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 14/05/2020 | 1140.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/04/2020 a 19/05/2020., PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 14/05/2020 | 1140.00 | 00001305739493 | AUDILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/04/2020 a 19/05/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 14/05/2020 | 1140.00 | 00076296202415 | MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/04/2020 a 19/05/2020. PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 14/05/2020 | 1140.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 01/04/2020 a 30/04/2020., PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 14/05/2020 | 1140.00 | 00004751180495 | DILMA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/05/2020 a 19/05/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/05/2020 | 350.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/05/2020 | 1650.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE CANALETAS REALIZADAS NA RUA CLEMENTE FERREIRA, NO PERÍODO DE 13 À 24/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/05/2020 | 4100.00 | 00002881509452 | CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS (CAIBROS, RIPAS E LINHAS) NO PRÉDIO DA COMPANHIA MILITAR EM CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/05/2020 | 2200.00 | 00004537442492 | LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADAS NAS RUAS CLEMENTE FERREIRA, PRESIDENTE JOÃO PESSOA E APRÍGIO FERREIRA. NO PERÍODO DE 06 À 24/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/05/2020 | 8000.00 | 00010611942488 | FÁBIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente à locação de 01 veículo tipo caminhão carroceria aberta, de placa GXM-6760, para ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura para realização de serviços diversos no mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/05/2020 | 1750.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 TUBOS DE CONCRETO 1MT, DESTINADOS A CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE SÍTIO MATA LARANJEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003159 | 14/05/2020 | 9000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 18.000 PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/05/2020 | 565.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de Equipamento de Proteção Individual – EPI (Touca, álcool a 70% e luva), para atender as demandas da equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), quando na distribuição de cestasbásicas e máscaras reutilizáveis a todo a população em situação de vulnerabilidade, em decorrência da pandemia do coronavírus. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/05/2020 | 3990.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Fornecimento de refeições as equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Caaporã e Cupissura, durante o mês de março e abril/2020, quando envolvidas em ações de distribuição de cestas básicasprodutos agrícolas e máscaras reutilizáveis a população em situação de vulnerabilidade e isolamento social, em prevenção do coronavírus. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/05/2020 | 760.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EPI'S, DESTINADO A EQUIPE DO CRAS E CREAS, PARA DESENVOLVEREM A AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BASICAS EM EMIO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0003165 | 15/05/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/05/2020 | 550.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/05/2020 | 850.00 | 00010237096439 | WEBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO À SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00079749720415 | MARINALVA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA EMÍLIA VALENÇA, EM CUPISSURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/05/2020 | 348.00 | 00008203661459 | LUCIANA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA HERMELICIA COELHO, DURANTE OS 10 DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/05/2020 | 2500.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 15/05/2020 | 1140.00 | 00087271532404 | DIANA MERCIA NILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/04/2020 À 19/05/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 15/05/2020 | 590.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 15/05/2020 | 1140.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES NO PERIODO DE 01/04/2020 a 31/04/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DEVIDO O COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 2000812 | 15/05/2020 | 3417.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 15/05/2020 | 1140.00 | 00006814749475 | TARCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/04/2020 a 19/05/2 PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 15/05/2020 | 1140.00 | 00004383076408 | LUCINEIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/04/2020 a 19/05/, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 15/05/2020 | 1140.00 | 00069003572453 | SILVONETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/04/2020 a 19/05/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 15/05/2020 | 1397.50 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 65 (SESSENTA E CINCO) RESMA DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 500 FOLHAS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2000817 | 15/05/2020 | 7477.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU, SAD E HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 2000818 | 15/05/2020 | 3255.50 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADA A REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 15/05/2020 | 6826.95 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, SAMU E ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 15/05/2020 | 1616.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE BORRIFADORES PARA HIGIENIZAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 15/05/2020 | 1320.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE BORRIFADORES PARA HIGIENIZAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/05/2020 | 1747.50 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 15/05/2020, NA CONTA 5.123-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/05/2020 | 701.80 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 15/05/2020, NA CONTA 14.088-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/05/2020 | 70.00 | 00004851325401 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMASSOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/05/2020 | 70.00 | 00004894638436 | ADRIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/05/2020 | 70.00 | 00004759143416 | ALDECI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/05/2020 | 70.00 | 00004882191407 | ALEXANDRA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/05/2020 | 70.00 | 00047978236404 | ADEMIR ANTONIO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/05/2020 | 332.18 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA QUE corresponde à Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização do Engenheiro Fiscal da Prefeitura, na pavimentação em asfalto feita pela Fênix. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/05/2020 | 70.00 | 00010622053400 | TAIS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/05/2020 | 70.00 | 00070790756455 | THAÍS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/05/2020 | 70.00 | 00005975994403 | VALDIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/05/2020 | 70.00 | 00035324376434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/05/2020 | 70.00 | 00010416061419 | VALDILENE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/05/2020 | 70.00 | 00070346492432 | VANESSA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/05/2020 | 70.00 | 00007655764492 | VERONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/05/2020 | 70.00 | 00009596329480 | WANDERLAYNE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/05/2020 | 70.00 | 00012309661457 | SUELY DA CONCEIÇÃO INÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/05/2020 | 70.00 | 00011610453417 | RUANA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SIOSSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/05/2020 | 70.00 | 00012521890448 | ROBERTA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/05/2020 | 70.00 | 00009452188421 | RENATA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/05/2020 | 70.00 | 00004762534463 | MARIA DA GLORIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/05/2020 | 70.00 | 00006454731464 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/05/2020 | 70.00 | 00007501831440 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/05/2020 | 70.00 | 00003539582479 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/05/2020 | 70.00 | 00010622052438 | RENATA FELIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/05/2020 | 70.00 | 00005642198432 | ROSEANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/05/2020 | 70.00 | 00072777737487 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/05/2020 | 70.00 | 00091683068491 | ROSELITA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/05/2020 | 70.00 | 00096021730410 | SEVERINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/05/2020 | 70.00 | 00011067567461 | RENATA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/05/2020 | 70.00 | 00070059957409 | RAFAEL LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 18/05/2020 | 650.52 | 10948040000113 | CLEOMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COMP DA LEO 2200X1600X04MM) DESTINADO AO HOPSITAL ANA VIRIGINIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 18/05/2020 | 16749.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 18/05/2020 | 6500.00 | 36507472000182 | ALDAIR BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRO II (Pintura da rampa de acesso, pintura do piso da rampa, pintura das grades de proteção das janelas e portas, pintura das tampaspré-moldada, pintura da sala do médico, pintura da sala de reunião, pintura da sala de vacina e pintura do banheiro privativo. ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 18/05/2020 | 6750.00 | 36679295000111 | DOUGLAS ALMEIDA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRO II( Pintura da sala de frente a sala do médico, pintura da sala de esterilização, pintura da sala de recepção, pintura do Holl de espera,pintura do Banheiro Masculino, pintura da dispensa, pintura da cozinha, pintura do consultório de enfermagem,pintura do banheiro do consultório de enfermagem, pintura da sala de nebulização, pintura da sala de procedimento, pintura do consultório Odontoló | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 18/05/2020 | 235.54 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, SAMU E ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/05/2020 | 959.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/05/2020 | 848.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/05/2020 | 14.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/05/2020 | 305.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/05/2020 | 44.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/05/2020 | 377.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/05/2020 | 182.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/05/2020 | 229.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/05/2020 | 362.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/05/2020 | 590.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/05/2020 | 848.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/05/2020 | 14.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/05/2020 | 959.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/05/2020 | 44.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/05/2020 | 305.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/05/2020 | 229.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/05/2020 | 377.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/05/2020 | 182.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/05/2020 | 362.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/05/2020 | 590.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/05/2020 | 16306.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PERT 31 E 32). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/05/2020 | 110.06 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/05/2020 | 110.06 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/05/2020 | 110.06 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/05/2020 | 271.11 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/05/2020 | 271.11 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/05/2020 | 271.11 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/05/2020 | 616.20 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/05/2020 | 11603.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003179 | 18/05/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/05/2020 | 212.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Ressarcimento referente a compra de 100 metros de Fio 2,5mm (azul) e 12 canaletas (c/ fita) sistema X, destinadas aos serviços de manutenção elétrica realizados pela secretaria de infraestrutura. Conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/05/2020 | 22865.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/05/2020 | 30367.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNIICPIO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/05/2020 | 17430.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNIICPIO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00070079179410 | GLAUBER CÉSAR CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/05/2020 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF-9583 E ÔNIBUS MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/05/2020 | 900.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Manutenção (reparo limpeza e hidratação) de duas tendas, medindo 6x6 metros, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos- SCFV. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/05/2020 | 2150.00 | 20910743000106 | NANCI DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE EPIS( MASCARAS REUTILIZÁVEIS EM PREVENÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PARA A DOAÇÃO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/05/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO - CAAPORÃ PB, ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REF. AO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/05/2020 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/05/2020 | 998.00 | 00010928926486 | JÉSSICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/05/2020 | 998.00 | 00010928926486 | JÉSSICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/05/2020 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/05/2020 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/05/2020 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00004755954401 | ROBERTO DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA SEVERINA HELENA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/05/2020 | 63.63 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/05/2020 | 63.63 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/05/2020 | 63.63 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/05/2020 | 63.63 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/05/2020 | 63.63 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/05/2020 | 63.63 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/05/2020 | 63.63 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REMEBRAMENTO DE TERRENO DE CONSTRUÇÃO DA UBS NOVA CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/05/2020 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO ANO BASE 2020, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/05/2020 | 1410.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/05/2020 | 650.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/05/2020 | 1664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Publicação no DIÁRIO OFICIAL em 06 e 12/05/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/05/2020 | 998.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE LANÇAMENTOS DE IPTU 2020, MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/05/2020 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRÁFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/05/2020 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/05/2020 | 220.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 19/05/2020 | 17350.00 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 19/05/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DE GRACIANE TARINO PEREIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 19/05/2020 | 840.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULOS DE PLACA: QSE 2503, QSA 2337, QSH 6446, OXO 3302, QFY 9104 E OFZ 3731, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 19/05/2020 | 7000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR.GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA URETEROLITOTRIPSIA COM IMPLANTE DE CATETER DUPLO J, EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA NETO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 19/05/2020 | 1400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a parte hospitalar,para procedimento que será realizado, EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO BATISTA FERREIRA NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/05/2020 | 1378.00 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 04/05/2020, NA CONTA 24.272-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/05/2020 | 70.00 | 00014310725406 | PERLA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/05/2020 | 70.00 | 00012314424417 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/05/2020 | 70.00 | 00009370729402 | PATRICIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/05/2020 | 70.00 | 00009422223423 | PATRICIA ALVES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/05/2020 | 70.00 | 00004200647451 | OTACIANO MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DICUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/05/2020 | 70.00 | 00004608320424 | MARINALVA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/05/2020 | 70.00 | 00078130760444 | MARILENE IRINEU DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/05/2020 | 70.00 | 00002792152400 | MARIA SUELY FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/05/2020 | 70.00 | 00007124410428 | MIRIAN LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/05/2020 | 70.00 | 00009643294412 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/05/2020 | 70.00 | 00010839369484 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/05/2020 | 70.00 | 00005642269470 | JOSEMERE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/05/2020 | 70.00 | 00005476342427 | LUZINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/05/2020 | 70.00 | 00058448128400 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/05/2020 | 70.00 | 00004754033477 | MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/05/2020 | 6540.00 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 120 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017 E O DECRETO Nº 140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORA-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/05/2020 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 308 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AO MÊS DEAO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/05/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMININTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/05/2020 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/05/2020 | 167.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE MAIO/2020, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/05/2020 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CAAPORÃ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003295 | 20/05/2020 | 510.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 20/05/2020 | 207.46 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000833 | 20/05/2020 | 11231.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 20/05/2020 | 338.84 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 20/05/2020 | 601.64 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 20/05/2020 | 154.72 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 20/05/2020 | 1652.82 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 20/05/2020 | 489.30 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000839 | 20/05/2020 | 6032.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000840 | 20/05/2020 | 374.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTI FRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO DE Nº39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000841 | 20/05/2020 | 614.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTI FRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB CONTRATO DE Nº 39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 20/05/2020 | 614.87 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 20/05/2020 | 264.40 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000844 | 20/05/2020 | 1561.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTI FRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB CONTRATO DE Nº 39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/05/2020 | 15.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.231-7, NO DIA 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/05/2020 | 110.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/05/2020 | 890.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 15 PARES DE LUVA PVC C/FORRO, 02 PARES DE BOTA PVC PRETA S. AMARELO E 12 CAPAS DE CHUVA FIT FORRADO G, DESTINADAS AOS COLETORES QUE TRABALHAM NOS CARROS DE COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003291 | 20/05/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/05/2020 | 1090.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/05/2020 | 1090.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/05/2020 | 1090.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/05/2020 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/05/2020 | 1090.00 | 00091672597404 | ISAIAS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/05/2020 | 850.00 | 00015454210480 | JOELSON VERICIMO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 23/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/05/2020 | 1350.00 | 00004479871438 | DORGIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25/03 À 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/05/2020 | 3800.00 | 00070627471498 | ARTHUR VELOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (FIAT DUCATO MULTI BRANCA/ANO: 2019/PACA: QSI 3955) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SCFV E DO CRAS, QUANDO TRANSPORTANDO USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS PARA EVENTOS E ENCAMINHAMENTOS A ÓRGÃOS DEDE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/05/2020 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 -(1º PISO) – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº01/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003294 | 20/05/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.A REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CREAS E CRAS, SERVIÇOS VINCULADOS A SDHIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/05/2020 | 500.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/05/2020 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS E ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003312 | 21/05/2020 | 470217.58 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DAS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BITUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) BINDER,DAS RUAS FRANCISCO NAZÁRIO E CLEMENTE FERREIRA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB. CONFORME CONTRATO: 00006/2020-CPL EM ANEXO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/05/2020 | 149.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6, NO DIA 21/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/05/2020 | 173.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO(JOSÉ RAMOS DA SILVA FILHO, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 21/05/2020 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018, PARA PACIENTE DE PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE (SOLANGE MARIA DE SOUZA CRUZ). CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE COMBATE E À FOME E ERR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/05/2020 | 1090.00 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAISNº 711/2017 E O DECRETO Nº 140, DE EMERGÊNCIA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/05/2020 | 1500.00 | 00075924323404 | IVANISE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE ABRIL, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/05/2020 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/05/2020 | 2090.00 | 48555775004813 | OBRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAIS, NO VALOR DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA, CONFORME REGULAMENTA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 578/2009 (EM ANEXO).SEGUE TAMBÉM DOCUMENTOS DA INSTITUIÇÃO E DE ATUAL RECUPERANDO DO MUNICÍPIO. OS REPASSES SERÃO FEITOS POR UM PERÍODO DE ATÉ 12 MESES (MAIO/20 A MAIO/21). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 22/05/2020 | 300.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/05/2020 | 550.00 | 00009377261414 | SEVERINO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE 15 DIAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003318 | 22/05/2020 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DE MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/05/2020 | 271.11 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UBS DO CONJUNTO NOVA CAAPORÃ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/05/2020 | 3.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6, NO DIA 22/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/05/2020 | 210.73 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE MANG 8G2 HIDR 1/2, CONEX FSP88 13/16SPX1/2, CAPA PRENS CP38 E ABRAC NYLON 300MM DESTINADAS AO REPARO DA RETROESCAVADEIRA 416E DA FROTA PRÓPRIA DE MÁQUINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/05/2020 | 1039.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. JUNTO AO CREAS CAAPORÃ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/05/2020 | 1000.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Serviços de impressão em máscaras faciais em tecido reutilizáveis (EPIs), destinadas ao grupo de usuários idosos do SCFV e funcionários do SCFV e CRAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003328 | 25/05/2020 | 5100.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEDHIS- SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 113/2017 CLP.REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/05/2020 | 4600.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 BANCOS CIMENTO 2.00x0.50, A SEREM COLOCADOS NOS CANTEIROS DAS RUAS PRINCIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/05/2020 | 508.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 23 COMBOGO CIMENTO 50X50, 70 LAJE CERAMICA 37X7X20, 04 NERVURA TRELICADA 3.00MT, 01 MALHA/TELA POP 15X15 REFORÇADA 2X3MT 4.2MM E 03 CIMENTO CPII Z 32 50KG, DESTINADOS À SERVIÇOS REALIZADOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/05/2020 | 250.00 | 00009136300470 | EDIVAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO MUNICÍPIO NO DIA 10/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/05/2020 | 915.00 | 00005169111479 | JOSIANE DE MENEZES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, NOS DIAS 07, 13 E 19/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/05/2020 | 1850.00 | 00011423752422 | KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/05/2020 | 10659.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DARF's PASEP referentes ao Período de Apuração Março/2020 - RECURSOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/05/2020 | 1555.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, NO DIA 25/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/05/2020 | 25581.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DARF's PASEP referentes ao Período de Apuração Março/2020 - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003331 | 25/05/2020 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0003332 | 25/05/2020 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003330 | 25/05/2020 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 25/05/2020 | 1320.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, HOSPITAL, SAMU E CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2000848 | 25/05/2020 | 7801.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMESTOS PARA DISPENSAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 25/05/2020 | 3600.00 | 27014598000124 | VINICIUS LEMOS DE SOUZA MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TOTENS EM ACM PARA ÁLCOOL GEL DE USO INTERNO E EXTERNO, PARA O COMBATE DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 25/05/2020 | 3600.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) TENDAS PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 25/05/2020 | 5250.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EPIs (MASCARAS, CAPOTES E CALÇAS) PARA O COMBATE E DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 25/05/2020 | 880.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO , PARA SER USADO NA BARREIRA SANITÁRIA, NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 25/05/2020 | 6395.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA SECRETARIA DE SAUDE. COM PERIODO DE APURAÇÃO Março/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 25/05/2020 | 8960.00 | 32958432000104 | CENTRO DE DIAGNOSTICO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE EXAMES PARA TESTE DO COVID-19, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 25/05/2020 | 20000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 25/05/2020 | 138.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 25/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO UNIDADE DE SAÚDE CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 02/06/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 25/05/2020 | 470.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 19/05/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 25/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 02/06/2020, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 26/05/2020 | 269.10 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 26/05/2020 | 140.00 | 00001033686476 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA COMUNICADOS DE CONSCIENTIZAÇÃO, RELACIONADOS AO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SEC. DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/05/2020 | 5700.00 | 00078831970453 | ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO ME DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/05/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Publicação no D.O do dia 23 de maio 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/05/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERÍODO: 06/12/2019 A 06/12/2020 CONTRATO: 3981/2020 | VALIDADE: 06/12/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/05/2020 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/05/2020 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETÊNCIA MARÇO/2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/05/2020 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/05/2020 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/05/2020 | 12239.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA BOMBA D'AGUA DO SAAE, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/05/2020 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PB, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003343 | 26/05/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/05/2020 | 1700.00 | 00001173639446 | SUENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Serviços prestados na confecção de máscaras faciais reutilizáveis em tecido (EPIs), destinadas ao grupo de usuários idosos do SCFV, trabalhadores da Política de Assistência Social e a pessoas em situação devulnerabilidade, como mais uma ação de combate ao coronavirus. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/05/2020 | 10200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/05/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/05/2020 | 4835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/05/2020 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/05/2020 | 4800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/05/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/05/2020 | 12050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/05/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/05/2020 | 34139.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/05/2020 | 490.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 BD DE DULUB HIDRAULICO 68 20L E 08 CX DE DULUB HIDRAULICO 68 4X5, DESTINADOS À RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003355 | 27/05/2020 | 2390.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/05/2020 | 97197.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/05/2020 | 4361.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003366 | 27/05/2020 | 1313.35 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DO MURO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/05/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/05/2020 | 155995.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003369 | 27/05/2020 | 754.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (MASSA ACRÍLICA, TINTAS TELHAS BRASILIT) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/05/2020 | 45143.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/05/2020 | 19768.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/05/2020 | 17330.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/05/2020 | 550.00 | 00004319475461 | JOÃO BATISTA DA SILVA GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, NO DISTRITO CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/05/2020 | 4237.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/05/2020 | 30410.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/05/2020 | 346723.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/05/2020 | 3135.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/05/2020 | 22314.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/05/2020 | 239432.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/05/2020 | 22400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/05/2020 | 471664.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/05/2020 | 69660.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/05/2020 | 210821.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/05/2020 | 60427.72 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/05/2020 | 28900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/05/2020 | 9080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/05/2020 | 76132.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/05/2020 | 1544.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/05/2020 | 1624.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/05/2020 | 18426.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/05/2020 | 16750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/05/2020 | 6690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/05/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/05/2020 | 12012.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/05/2020 | 9315.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID.- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/05/2020 | 28206.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/05/2020 | 2235.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/05/2020 | 26216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/05/2020 | 2249.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/05/2020 | 6145.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003375 | 27/05/2020 | 510.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/05/2020 | 32600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/05/2020 | 5225.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/05/2020 | 13942.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/05/2020 | 6780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/05/2020 | 140.00 | 00001033686476 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA COMUNICADOS DE CONSCIENTIZAÇÃO, RELACIONADOS AO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SEC. DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/05/2020 | 1100.00 | 00004360167458 | EDUARDO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS E NOTÍCIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/05/2020 | 45312.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/05/2020 | 1680.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/05/2020 | 25520.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/05/2020 | 40006.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/05/2020 | 8080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/05/2020 | 14660.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/05/2020 | 23725.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/05/2020 | 18926.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/05/2020 | 3045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/05/2020 | 14900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/05/2020 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/05/2020 | 14142.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/05/2020 | 35449.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/05/2020 | 2645.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 27/05/2020 | 140.00 | 00001033686476 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA COMUNICADOS DE CONSCIENTIZAÇÃO, RELACIONADOS AO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SEC. DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000863 | 27/05/2020 | 11231.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO,COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 27/05/2020 | 4900.00 | 20782880000102 | NORDESTE MEDICAL REPRESENTACÃO IMPORTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE CARRO DE EMERGÊNCIA BCT-BASIC CART 004 PARA A SALA DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 27/05/2020 | 1696.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA NA AMBULÂNCIA DE PLACA-OFZ3731 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 27/05/2020 | 5700.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE OXÍMETRO, DE PULSO PARA O COMBATE E DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 27/05/2020 | 3600.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) TENDAS PARA BARREIRA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO DO COVID-19 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 27/05/2020 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 27/05/2020 | 8650.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 27/05/2020 | 134138.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 27/05/2020 | 35414.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 27/05/2020 | 42987.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 27/05/2020 | 27195.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 27/05/2020 | 59032.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 27/05/2020 | 28560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 27/05/2020 | 103286.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 27/05/2020 | 7615.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 27/05/2020 | 8625.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 27/05/2020 | 6141.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 27/05/2020 | 3068.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 27/05/2020 | 1770.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 27/05/2020 | 11690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 27/05/2020 | 1450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 27/05/2020 | 57877.09 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 27/05/2020 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 27/05/2020 | 13200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 27/05/2020 | 17758.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 27/05/2020 | 13076.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 27/05/2020 | 12144.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/05/2020 | 14510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/05/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/05/2020 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/05/2020 | 3416.46 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 28/05/2020, NA CONTA 5.123-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/05/2020 | 899.41 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 28/05/2020, NA CONTA 7.626-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/05/2020 | 997.14 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 28/05/2020, NA CONTA 2.020-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 28/05/2020 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 28/05/2020 | 693.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFERENTE A 15 (QUINZE) CENTROS DE MARMITAS DE ISOPOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003420 | 28/05/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/05/2020 | 495.00 | 10842776000102 | JOAB TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO COMPRESSOR WEG 20 CV, 3490 RPM, PERTENCENTE À GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/05/2020 | 12812.79 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/05/2020 | 24331.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/05/2020 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/05/2020 | 1145.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/05/2020 | 12467.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0003479 | 29/05/2020 | 6750.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/05/2020 | 689.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/05/2020 | 5346.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/05/2020 | 2706.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/05/2020 | 2295.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/05/2020 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/05/2020 | 3113.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/05/2020 | 7299.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/05/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/05/2020 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/05/2020 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/05/2020 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/05/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/05/2020 | 5013.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/05/2020 | 31694.42 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/05/2020 | 93504.37 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/05/2020 | 62572.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/05/2020 | 10975.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/05/2020 | 43066.93 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/05/2020 | 11021.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/05/2020 | 3420.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/05/2020 | 4928.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/05/2020 | 15265.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/05/2020 | 5598.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/05/2020 | 7035.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/05/2020 | 525.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/05/2020 | 3626.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FREIOS E SERVIÇO DE REVISÃO DE MOLAS E SUSPENSÃO NOS ÔNIBUS DE PLACA: NOT-6792 / MICRO-ÔNIBUS PLACA: NPV-6851. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 29/05/2020 | 965.58 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 29/05/2020 | 17325.65 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 29/05/2020 | 4312.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 29/05/2020 | 10228.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 29/05/2020 | 10318.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 29/05/2020 | 837.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 29/05/2020 | 1042.69 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 29/05/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 29/05/2020 | 723.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 29/05/2020 | 8161.25 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 29/05/2020 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 29/05/2020 | 1284.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSP. ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 29/05/2020 | 15721.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 29/05/2020 | 6283.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 29/05/2020 | 1609.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 29/05/2020 | 674.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 29/05/2020 | 319.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 29/05/2020 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 29/05/2020 | 5964.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 29/05/2020 | 143.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA QSA-2337, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 29/05/2020 | 269.65 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 29/05/2020 | 150.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 29/05/2020 | 250.00 | 00005250215408 | JAKELINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2000915 | 29/05/2020 | 15499.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2000916 | 29/05/2020 | 14030.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/05/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/05/2020 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/05/2020 | 0.02 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 28/05/2020, NA CONTA 5.111-x. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/05/2020 | 2.13 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 28/05/2020, NA CONTA 6.071-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/05/2020 | 78.45 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 28/05/2020, NA CONTA 5.169-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/05/2020 | 4320.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/05/2020 | 2586.05 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/05/2020 | 6939.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMEMTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/05/2020 | 54.95 | 60746948730781 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA 34.521-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/05/2020 | 3859.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/05/2020 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/05/2020 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/05/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATO COM RECURSOFEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/05/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATO COM RECURSOFEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/05/2020 | 7496.40 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/05/2020 | 369.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/05/2020 | 4329.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/05/2020 | 8639.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/05/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/05/2020 | 2793.29 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/05/2020 | 7959.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/05/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003474 | 29/05/2020 | 510.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/05/2020 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/05/2020 | 262.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/05/2020 | 6697.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/06/2020 | 51.00 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, COMPRA E INSTALAÇÃO DE UMA ALÇA AUXILIAR E REPARO DE UM VEICULO MOTO CG 150 DE PLACA QFX 8733. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAl, FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAl, MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAl, ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/06/2020 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003486 | 01/06/2020 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE A ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/06/2020 | 25938.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000917 | 01/06/2020 | 113616.31 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000918 | 01/06/2020 | 269655.66 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 01/06/2020 | 4230.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PORTAS NOVAS COM REVESTIMENTO DE FORMICA,NA ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA PARA ATENDER AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 01/06/2020 | 519.80 | 30207659000265 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE CAPA DE CHUVA PVC FORRADA PARA OS COLABORADORES DA BARREIRAS SANITÁRIA, NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 01/06/2020 | 6465.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA SECRETARIA DE SAUDE. COM PERIODO DE APURAÇÃO MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 01/06/2020 | 3400.00 | 30921052000161 | SOS TEXTIL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGÊNCIA DE MACACÃO DE PROTEÇÃO, PARA O COMBATE E DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 01/06/2020 | 2096.62 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 01/06/2020 | 1696.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA NA AMBULÂNCIA DE PLACA - OFZ3741 , CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 01/06/2020 | 200.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 01/06/2020 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/06/2020 | 10776.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/06/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/06/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/06/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/06/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/06/2020 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, AO DESENTUPIMENTO NA ÁREA URBANA, VINCULADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/06/2020 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, AO DESENTUPIMENTO NA ÁREA URBANA, VINCULADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/06/2020 | 550.00 | 00050389521434 | GIVALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (HORÁRIO DE ABASTECIMENTO) DA COMUNIDADE DO SITIO DAS MOÇAS. COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 02/06/2020 | 1000.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) GARRAFÃO DE 20LTRS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 02/06/2020 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, S/N (1º PISO), CENTRO CAAPORÃ, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 02/06/2020 | 200.00 | 00006212680469 | SHIRLEY MERÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA LOCALIZADO NO BARREIROS, S/N), CAAPORÃ, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UNIDADE DE SAÚDE CUPISSURA I, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 02/06/2020 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 02/06/2020 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 02/06/2020 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 02/06/2020 | 590.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 02/06/2020 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 02/06/2020 | 9291.09 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, SOB CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000938 | 02/06/2020 | 583.91 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CARRO MODELO FOX PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19. CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 02/06/2020 | 150.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO EM BENEFICIO DE ODAIR JOSÉ BARROS DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000941 | 02/06/2020 | 1639.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MODELO FOX PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000942 | 02/06/2020 | 324.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA A SPRINTER PLACA QFZ 3741, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000943 | 02/06/2020 | 496.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MODELO FOX PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000944 | 02/06/2020 | 319.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MODELO FOX PLACA QSA 2307, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000945 | 02/06/2020 | 729.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CARRO MODELO FOX PLACA QSA 2307, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000946 | 02/06/2020 | 550.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MODELO FOX PLACA QSA 2307, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 2000947 | 02/06/2020 | 6037.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 2000948 | 02/06/2020 | 29002.23 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERTO DE FOGÕES NO HOSPITAL COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 02/06/2020 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 02/06/2020 | 260.00 | 00006131803480 | CRISTIANO ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REGULAÇÃO NA TUBULAÇÃO DO GÁS DE COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/06/2020 | 1230.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA FINANÇA, TRIBUTOS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/06/2020 | 1230.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE ARIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/06/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/06/2020 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/06/2020 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/06/2020 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/06/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SEC DE AÇÃO SOCIAL E CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/06/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA LOCAÇÃO MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEC. AÇÃO SOCIAL E CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/06/2020 | 70.00 | 00008703288404 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/06/2020 | 70.00 | 00010992647401 | GEIZA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/06/2020 | 70.00 | 00079750150406 | ALUISA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/06/2020 | 70.00 | 00006909686470 | ANDREIA PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/06/2020 | 70.00 | 00070008617465 | ALEXSANDRA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/06/2020 | 70.00 | 00008892205498 | ANDREA FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/06/2020 | 70.00 | 00005642216430 | ANA PAULA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/06/2020 | 70.00 | 00009097047404 | ANDRÉIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/06/2020 | 70.00 | 00006371758403 | ANA CRISTINA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/06/2020 | 70.00 | 00005571932490 | ANA CLÁUDIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/06/2020 | 70.00 | 00007237479466 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/06/2020 | 70.00 | 00010470489499 | ALINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/06/2020 | 70.00 | 00070962390496 | DENILAYNE ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/06/2020 | 70.00 | 00012090763493 | EDGLESIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003523 | 03/06/2020 | 510.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/06/2020 | 70.00 | 00007655803498 | EDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/06/2020 | 70.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/06/2020 | 70.00 | 00084026006468 | ELIANE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/06/2020 | 70.00 | 00008313256400 | CLAUDIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/06/2020 | 70.00 | 00005391808405 | ELISANGELA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/06/2020 | 70.00 | 00008922771496 | ELIZANGELA CARDOSO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/06/2020 | 70.00 | 00010171635450 | ELIZETE FRANCELINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/06/2020 | 70.00 | 00008218300406 | FABIANA MARINHO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/06/2020 | 70.00 | 00093184689468 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/06/2020 | 70.00 | 00004892581402 | CRISTINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/06/2020 | 70.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/06/2020 | 70.00 | 00005740661447 | ANGELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/06/2020 | 70.00 | 00013152097484 | CLEIDIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/06/2020 | 70.00 | 00006432315441 | JOSÉLIA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/06/2020 | 70.00 | 00004834803473 | JOSENILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/06/2020 | 70.00 | 00007113050484 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/06/2020 | 70.00 | 00014201256480 | KARINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/06/2020 | 70.00 | 00013192583444 | KAROLAYNE ALVES VERÍCIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/06/2020 | 70.00 | 00007113049478 | JOSE ORLANDO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/06/2020 | 70.00 | 00069721661449 | JOÃO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/06/2020 | 70.00 | 00004978841437 | LAUDEIZE IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/06/2020 | 70.00 | 00010572833474 | JÉSSICA SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/06/2020 | 70.00 | 00004885548454 | IRENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/06/2020 | 70.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/06/2020 | 70.00 | 00014762677400 | GLEICY KELLY FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/06/2020 | 70.00 | 00004460044480 | GIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/06/2020 | 70.00 | 00012081123410 | GISELLY ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/06/2020 | 70.00 | 00071425414400 | LAYANE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/06/2020 | 70.00 | 00014289208460 | GILLIARD RAMOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/06/2020 | 33.00 | 31605229000183 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DO ESTÁDIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 03/06/2020 | 3600.00 | 27014598000124 | VINICIUS LEMOS DE SOUZA MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4 (QUATRO) TOTENS EM ACM PARA ÁLCOOL GEL DE USO INTERNO E EXTERNO, PARA O COMBATE DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 03/06/2020 | 420.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LONA DE BEKDROP PARA LIVE DA CAMPANHA DO CORONAVÍRUS E FAIXAS PARA A BARREIRA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/06/2020 | 206.83 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (TUBOS, MANGUEIRAS, CONEXÕES E CAPA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/06/2020 | 7550.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. SERVIÇOS DE PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 550M² DE PAVIMENTAÇÃO E 200M DE MEIO-FIO NA RUA ULISSES FERREIRA MONTEIRO, NO CONJ. PASTOR CRISPIM. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50(POR METRO DE MEIO-FIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/06/2020 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a locação de 17 transceptores portáteis (rádios de comunicação) para a guarda municipal de Caaporã, referente ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/06/2020 | 6020.00 | 00003905818442 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. SERVIÇOS DE PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 445M² DE PAVIMENTAÇÃO E 150M DE MEIO-FIO NA RUA ULISSES FERREIRA MONTEIRO, NO CONJ. PASTOR CRISPIM. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50(POR METRO DE MEIO-FIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/06/2020 | 1360.00 | 00005042969497 | ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE 08 CARGAS DE AREIA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/06/2020 | 550.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 À 15/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/06/2020 | 1900.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO REALIZADA NA REDE DE ILUMINAÇÃO LED DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 27/04 À 08/05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00004079786409 | CARLOS ANDRE CHACAU ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CLocação emergencial de um veículo Fiat/Strada Trek CE Flex, Placa: NXU 3142, Ano/Modelo: 2010/2011, na cor: Cinza, para se utilizado pelo CRAS (Caaporã e Cupissura), para distribuição a população em situação devulnerabilidade, de cestas básicas e máscaras faciais (reutilizáveis) devido a necessidade de isolamento social, como medida de prevenção ao coronavírus. Referente a um período de 5 (cinco) dias do mês de MAIO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO REALIZADOS EM TRECHO DO MURO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA, QUE DEVIDO AS FORTES CHUVAS VEIO A DESABAR. SERVIÇO REALIZADO NO PERÍODO DE 11 À 15/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/06/2020 | 220.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC, NO DIA 30/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003578 | 04/06/2020 | 9800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/06/2020 | 1000.00 | 31538261000193 | SOFONIS DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE POLICIAIS PARA APOIO ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 22/02/2020 E 23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003564 | 04/06/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003562 | 04/06/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00070094941424 | YAGGO SILVA DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ADAUTO VIANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00003906257444 | GELIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA EMILIA VALENÇA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003577 | 04/06/2020 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000955 | 04/06/2020 | 11231.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO,COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2000956 | 04/06/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2000957 | 04/06/2020 | 1253.46 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCADORA MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE E HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000958 | 04/06/2020 | 1700.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MODELO FOX PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000959 | 04/06/2020 | 1200.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA OFZ 3741, CONFORME ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000960 | 04/06/2020 | 350.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000961 | 04/06/2020 | 6740.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MODELO SPRINTER PLACA OFZ 3741, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 04/06/2020 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA NO FOX DE PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 04/06/2020 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA NO FOX DE PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2000964 | 04/06/2020 | 68600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 04/06/2020 | 800.00 | 27109448000102 | SONIVAGNO DE SOUSA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO , ACABAMENTO, POLIMENTO E MANUTENÇÃO EM PEÇAS DE GRANITO NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003576 | 04/06/2020 | 33350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003567 | 04/06/2020 | 1230.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE ARIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/06/2020 | 496.80 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO A 24 (VINTE E QUATRO) REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE- RG's. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003575 | 04/06/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL QUE RECENTEMENTE TEVE SUA CASA DE TAIPA DESABADA.CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL QUE RECENTEMENTE TEVE SUA CASA DE TAIPA.CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/06/2020 | 300.00 | 00003704799475 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003568 | 04/06/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SEC DE AÇÃO SOCIAL E CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00085671215404 | SEVERINA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/06/2020 | 66.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO E CASA DO EMPREENDEDOR(LOCALIZADA NA AV. TANCREDO NEVES, 143), COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ABASTECIMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO E CASA DO EMPREENDEDOR(LOCALIZADA NA AV. TANCREDO NEVES), COMPETENTE AO MÊS DE MAIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/06/2020 | 4066.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, RELATIVO AO CRÉDITO DO AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 05/06/2020 | 2050.00 | 00012705444467 | VALMIR BELMIRO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 05/06/2020 | 630.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSORES PARA O VENTILADOR MECÂNICO DO SAMU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2000968 | 05/06/2020 | 3257.25 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, SAMU E ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 05/06/2020 | 3980.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA RODAS EM FAVOR DE DOUGLAS VINICIUS GOMES DA SILVA, REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 05/06/2020 | 918.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE KIT EPI - VESTIMENTA DE PROTEÇÃO COSTAL TELA PRATICE FORRADO G 10*01 NO COMBATE DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 05/06/2020 | 20000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE TESTE RÁPIDO PARA O COMBATE E DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 05/06/2020 | 20648.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 05/06/2020 | 740.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) GARRAFÃO DE 20LTRS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 05/06/2020 | 5250.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EPIs (MASCARAS, CAPOTES E CALÇAS) PARA O COMBATE E DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 05/06/2020 | 660.00 | 00004870744406 | ELENILSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DA MEDICA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO PSF DO SÃO PEDRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 05/06/2020 | 2050.00 | 25971939000124 | PEDRO LUIZ LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE 5 PORTA A4 COM ABERTURA INTERNA DE 5 CM E 40 PORTA A4 NORMAL NA ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 05/06/2020 | 1804.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DE SAÚDE MANGABEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM VENCIMENTO EM 02/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00001447780418 | ANA CAROLINA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA HOLANDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00001447780418 | ANA CAROLINA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA HOLANDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003583 | 05/06/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/06/2020 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/06/2020 | 1090.00 | 00091672597404 | ISAIAS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003591 | 05/06/2020 | 4500.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00071257448420 | GRAZIELA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MÃE DOM EM CUPISSURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/06/2020 | 1045.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MÃE DOM, DANDO SUPORTE AS AULAS REMOTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/06/2020 | 250.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ATENDER NECESSIDADES DA MÁQUINA QUE FAZ LIMPEZA NO ESTÁDIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00003908281490 | JACIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DINAMERICA COMO MONITORA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00012141449421 | SARA MARCELINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL NA ESCOLA ENÉAS POSSIDÔNIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00072712775449 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA HOLANDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00007211158450 | CRISTIANE CANDIDO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ARLETE ALVES , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00055275400420 | LAUDENICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/06/2020 | 1090.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/06/2020 | 1090.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 29/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/06/2020 | 1090.00 | 00015454210480 | JOELSON VERICIMO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 29/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/06/2020 | 1090.00 | 00004479871438 | DORGIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2000978 | 08/06/2020 | 12880.42 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 08/06/2020 | 170.00 | 00003928002414 | LUCIETE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO EM BENEFICIO DE MARIA CORREA DE ALBUQUERQUE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000980 | 08/06/2020 | 128440.31 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DespesaREFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000981 | 08/06/2020 | 289315.66 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 2000982 | 08/06/2020 | 36897.40 | 02502647000147 | RITA DE CASSIA HONORIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 08/06/2020 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 08/06/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA EM FAVOR DE RUBENS MANUEL DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 08/06/2020 | 1800.00 | 10814656000100 | JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EQUIPO EA 0421 0000 AMISET , NO COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 08/06/2020 | 2480.00 | 00010086453467 | ANNA BEATRIZ TEMOTEO DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 08/06/2020 | 7850.00 | 00001594677484 | KAROLINE RODRIGUES COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 08/06/2020 | 2980.00 | 00008628881409 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA NEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 08/06/2020 | 1625.00 | 00005946304445 | JOSÉ TARDELLY TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 08/06/2020 | 3405.00 | 00039577179819 | REBECA ISABEL RODRIGUES ABRANTES NASSIM CHATTAH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 08/06/2020 | 1625.00 | 00010584233477 | LARISSA SILVA DE SIQUEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00002534773445 | JAILSON SOARES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/06/2020 | 175.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO(JOSÉ RAMOS DA SILVA FILHO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/06/2020 | 91.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/06/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/06/2020 | 3960.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/06/2020 | 3960.00 | 00023734612420 | MARIA VERALUCIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO NA AREA DE RECURSOS HUMANOSPARA APEFEIÇOAMENTO DE SISTEMA DE RAIS, DARF E ATENDIMENTOAO SEVIDOR PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/06/2020 | 251.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/06/2020 | 93.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NECESSITA EM CARÁTER DE URGÊNCIA SER ASSISTIDO PELO ART.8 DA LEI MUNICIPAL 711/2017 QUE REGULAMENTA ACONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/06/2020 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO ) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA FILHO – CENTRO – CAAPORÃ/PBCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE COMBATE E À FOME E ERR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0003600 | 08/06/2020 | 16350.00 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 300 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAISNº 711/2017 E O DECRETO Nº 140, DE EMERGÊNCIA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/06/2020 | 66.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/06/2020 | 233.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/06/2020 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/06/2020 | 32.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/06/2020 | 33.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/06/2020 | 233.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/06/2020 | 70.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIADADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/06/2020 | 57.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIADADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/06/2020 | 76.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/06/2020 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 28/05 E 03/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/06/2020 | 4911.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, RELATIVO AO CRÉDITO DO AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE RETIRADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00079749720415 | MARINALVA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MÃE DOM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00005381733437 | MIDIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DINAMERICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00061229512420 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE DINAMERICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00078981573468 | EDILEUSA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE DIMANERICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00008221607495 | MARIA LUIZA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DE MUITOS RIOS( TRABALHANDO COMO SUPORTE NAS AULAS REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00010970862407 | ALESSANDRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO ( DANDO SUPORTE NAS AULAS REMOTAS DURANTE A PANDEMIA COVID-19). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/06/2020 | 700.00 | 31538261000193 | SOFONIS DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, QUANDO TRANPORTANDO OS INTEGRANTES DO NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES (NUCA), PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES INTERMUNICIAIS DA REDE MARGARIDAS PRÓ-CRIANÇASE ADOLESCENTES – PARAÍBA (REMAR), NOS DIAS 14/02 E 13//03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/06/2020 | 1090.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/06/2020 | 162.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE 01 BALDE DE ÓLEO DULUB HIDRAULICO 68 20L, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003645 | 10/06/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/06/2020 | 4353.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/06/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/06/2020 | 13442.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Bolsas repassadas aos estagiários no valor de R$ 12.626,00 (Doze mil seiscentos e vinte e seis reais) e Taxa Administrativa referente a folha do mês de ABRIL/2020. Dos estagiários da Prefeitura Municipalde Caaporã, relativo a 17 (Dezssete) estagiários no valor unitário de R$ 48,00 (Quarenta e oito reais) totalizando R$ 816,00 (Oitocentos e dezesseis reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/06/2020 | 13442.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Bolsas repassadas aos estagiários no valor de R$ 12.626,00 (Doze mil seiscentos e vinte e seis reais) e Taxa Administrativa referente a folha do mês de MAIO/2020. Dos estagiários da Prefeitura Municipal deCaaporã, relativo a 17 (Dezessete) estagiários no valor unitário de R$ 48,00 (Quarenta e oito reais) totalizando R$ 816,00 (Oitocentos e dezesseis reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00009231739433 | MAGNO LACERDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO EM BENEFICIO DE MARIA CLARA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000993 | 10/06/2020 | 11231.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO,COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000994 | 10/06/2020 | 630.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000995 | 10/06/2020 | 810.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000996 | 10/06/2020 | 54.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QFZ 3741, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000997 | 10/06/2020 | 810.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2307, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2000998 | 10/06/2020 | 306.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2307, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA COMBATE AO COVID-19, NA COMPETENCIA DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA COMBATE AO COVID-19, NA COMPETENCIA DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 10/06/2020 | 1800.00 | 00003495505490 | SONIVAGNO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 10/06/2020 | 100.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA EM BENEFICIO ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003635 | 10/06/2020 | 510.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/06/2020 | 1400.00 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 12/06/2020 | 2800.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE OXÍMETRO, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 12/06/2020 | 460.00 | 00006099974407 | PRISCILLA KARINE MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA COBRIR ATESTADOS DE COVID-19 DOS PROFISSIONAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 12/06/2020 | 1140.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO COMO DIGITADORA DOS EXAMES DOS TESTE DE COVID-19, NO PERÍODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 12/06/2020 | 1106.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA SIRENE COM TROCA DA BUBINA,SUBSTITUIÇÃO DE 02 FAROL DE EMBARQUE E MANUTENÇÃO E TODA INSTALAÇÃO EM VTR NO VEICULO SPRINTER PLACA -OFZ-3731, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 12/06/2020 | 200.00 | 00006212680469 | SHIRLEY MERÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA LOCALIZADO NO BARREIROS, S/N), CAAPORÃ, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UNIDADE DE SAÚDE CUPISSURA I, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 12/06/2020 | 1140.00 | 00006418010418 | CECILIA VICENTE DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020 PARA COBRIR OS ATESTADOS DE COVID-19 DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 15/06/2020 | 651.85 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003656 | 15/06/2020 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA GERAL E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/06/2020 | 18717.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA referente a fatura do consumo de energia eletrica dos prédios públicos deste município, mês maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/06/2020 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/06/2020 | 1750.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS COM EMASSAMENTO, PINTURA, TROCA DE TELHAS E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE A MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/06/2020 | 250.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Locação de caminhão tipo baú, para transporte de mudança, em caráter de urgência, de família em situação de violência e ameaça. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/06/2020 | 33053.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA referente a fatura do consumo de energia - iluminação pública, mês maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003654 | 15/06/2020 | 691.32 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/06/2020 | 200.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/06/2020 | 7370.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/06/2020 | 210.00 | 28769831000141 | EDSON SILVA DOS SANTOS -MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SPIN NO CARRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA QSD 3997: 05/10/2020, 12/02/2020, 09/03/2020, 27/04/2020, SPIN PLACA QSD 397720/01/2020, 04/02/2020, 19/03/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/06/2020 | 3575.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de insumos para confeção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), destinados aos profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS., conforme portaria N° 369. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/06/2020 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF-9583 E ÔNIBUS MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/06/2020 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, AO DESENTUPIMENTO NA ÁREA URBANA, VINCULADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/06/2020 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, AO DESENTUPIMENTO NA ÁREA URBANA, VINCULADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00070079179410 | GLAUBER CÉSAR CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CAAPORÃ APOIA E INCENTIVA A PRODUÇÃO RURAL | APLICAÇÃO DE VACINAS PARA CONTROLE DA FEBRE AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/06/2020 | 1600.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DA VACINA AFTOVACIN MSD, CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003662 | 16/06/2020 | 510.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/06/2020 | 583.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7, NO DIA 16/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/06/2020 | 16989.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/06/2020 | 1000.00 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBICAÇÕES NO DO - FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/06/2020 | 1000.00 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBICAÇÕES NO DO - FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/06/2020 | 53.13 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 16/06/2020 | 17880.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001011 | 16/06/2020 | 16387.93 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, POR FALTA DE LICITAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 16/06/2020 | 690.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULOS DE PLACA: QSE 2503, QSA 2337, QSH 6446, OXO 3302, QFY 9104, QSJ 8A65, E OFZ 3731, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 16/06/2020 | 1140.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001014 | 16/06/2020 | 11231.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO,COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 16/06/2020 | 1140.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 16/06/2020 | 1140.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/05/2020 A 19/06/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 16/06/2020 | 1140.00 | 00076296202415 | MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/05/2020 A 19/06/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 16/06/2020 | 1140.00 | 00006814749475 | TARCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/05/2020 A 19/06/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 16/06/2020 | 7850.00 | 00011835331440 | THIAGO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRA REALZIADA NA APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E PAREDE DA COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 16/06/2020 | 1140.00 | 00004383076408 | LUCINEIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/05/2020 A 19/06/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 16/06/2020 | 1140.00 | 00004751180495 | DILMA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/05/2020 A 19/06/2020 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 16/06/2020 | 1140.00 | 00001305739493 | AUDILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/05/2020 A 19/06/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 2001023 | 16/06/2020 | 3417.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 16/06/2020 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 16/06/2020 | 587.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO DAILY 35S14 HD GRAN FURGONE PLACA:QSJ8A65/PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 17/06/2020 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO DAILY 35S14 HD GRAN FURGONE- PLACA:QSJ8A65/PB , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 17/06/2020 | 14550.00 | 28233451000198 | ALEX FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 6 ROLOS LINEARES DE 700mm A 1000mm, DOIS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO SECUNDÁRIOS COM EXAUSTOR DE 400mm E GRELHAS EM INOX, 3 PIASSIMPLES EM INOX 304, 1,PIACOM DUPLA CUBA DE INOX 304, 1 BANCADA PARA CHAPA DE FRITURA, 1 CUBA EM INOX 500mmmmX400mmX300mm, PARA COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 17/06/2020 | 12500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA RENAL EM BENEFICIO DE CLEONICE DOS SANTOS MONTEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 17/06/2020 | 1257.31 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 17/06/2020 | 178.75 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/06/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Referente a publicação do ofício 5896513 enviado em 18/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/06/2020 | 3164.55 | 34226684000166 | WELLEN JAMYLLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 kits de enxoval para bebê à gestantes do município, dos quais,15 (quinze) foram doados pela SEDHIS e 16 (dezesseis) pela Tabu. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003673 | 17/06/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/06/2020 | 1501.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS JUNHO/2020 = R$ 1.501,08 VENCIMENTO: 15/06/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/06/2020 | 273.80 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Ressarcimento referente a compra de peças para reparo em motosserra usada na poda de árvores no município. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/06/2020 | 180.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Ressarcimento referente a compra de 24 bases p/ relé fotoelétrico, destinadas aos serviços de manutenção da iluminação pública realizados pela secretaria de infraestrutura. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003681 | 17/06/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/06/2020 | 1200.00 | 34654823000152 | MARCOS JOSÉ DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de 02 dispenser para álcool em gel, destinado ao CRAS e SCFV para garantia da manutenção da oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais a população emsituação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção dos funcionários e usuários e redução do risco de transmissão da Covid-19, conforme orienta PORTARIA Nº 378/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/06/2020 | 5038.50 | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), destinados aos profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS. conforme portaria N° 369. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/06/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS . CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/06/2020 | 1700.00 | 00082098069472 | EDNA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS FACIAIS REAPROVEITAVÉIS, DESTINADAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/06/2020 | 1700.00 | 00082098069472 | EDNA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS FACIAIS REAPROVEITAVÉIS, DESTINADAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/06/2020 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE. VENCIMENTO: 16/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 18/06/2020 | 550.00 | 00007655806403 | JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 15 DIAS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 18/06/2020 | 550.00 | 00042014893888 | MARIA EDUARDA BARBOSA CAMILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 15 DIAS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 18/06/2020 | 1630.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA A SALA DESTINADA A PACIENTES COM COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 18/06/2020 | 1220.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NOS MESES DE MAIO E JUNHO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 18/06/2020 | 8000.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 (OITO) TENDAS PARA BARREIRA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO DO COVID-19 NO PERÍODO DE 30 DIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 2001036 | 18/06/2020 | 3417.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 18/06/2020 | 1140.00 | 00087271532404 | DIANA MERCIA NILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/05/2020 A 19/06/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 19/06/2020 | 7630.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS PARA HABILITAR O CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 19/06/2020 | 250.00 | 00005174854433 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CONSULTA COM UROLOGISTA EM BENEFICIO DE JACKELINE RODRIGUES SOARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 19/06/2020 | 23350.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 19/06/2020 | 1140.00 | 00009052106460 | ZIRAN VICENTE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/05/2020 A 19/06/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/06/2020 | 91.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATVIDADES DO ALMOXERIFADO, JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/06/2020 | 2464.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, NO DIA 19/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/06/2020 | 98.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6, NO DIA 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/06/2020 | 250.00 | 00070059876409 | KAROLAYNE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/06/2020 | 150.00 | 00013152097484 | CLEIDIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/06/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMININTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/06/2020 | 190.89 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO IPVA DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 DE PLACA QFX8733 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/06/2020 | 183.85 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO IPVA DO AUTOMÓVEL FORD/KA DE PLACA QFR; 3973, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003689 | 19/06/2020 | 2390.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003694 | 19/06/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/06/2020 | 3000.00 | 00003905818442 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. SERVIÇOS DE PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA RUA CLEMENTE FERREIRA PARA APLICAÇÃO DE ASFALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/06/2020 | 350.00 | 00073882097434 | ALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM NOS TUCHOS HIDRÁULICOS NO MOTOR DA MOTONIVELADORA(PATROL) DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/06/2020 | 2230.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA DEMANDA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/06/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RLOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS . CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REF.JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/06/2020 | 19253.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAl, DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/06/2020 | 46209.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/06/2020 | 591.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/06/2020 | 183.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/06/2020 | 362.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/06/2020 | 378.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/06/2020 | 229.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/06/2020 | 305.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/06/2020 | 44.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/06/2020 | 14.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/06/2020 | 961.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/06/2020 | 850.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/06/2020 | 140.00 | 00001033686476 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA COMUNICADOS DE AULAS REMOTAS E SOBRE A PROIBIÇÃO DE FOGUEIRAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 22/06/2020 | 11552.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA SECRETARIA DE SAUDE. ´CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 22/06/2020 | 4230.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA NA SUBSTITUIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PORTAS NOVAS COM REVESTIMENTO DE FORMICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 2001044 | 22/06/2020 | 3518.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 2001045 | 22/06/2020 | 556.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 2001046 | 22/06/2020 | 35000.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR PARA ABERTURA DE ENFERMARIA PARA OS CASOS COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 22/06/2020 | 1140.00 | 00069003572453 | SILVONETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/05/2020 A 19/06/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 22/06/2020 | 1140.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/05/2020 A 19/06/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DIVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 22/06/2020 | 990.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE 20 BANNER EM PRO DO CORONAVÍRUS E UMA FAIXAS PARA A BARREIRA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001050 | 22/06/2020 | 9788.74 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001051 | 22/06/2020 | 1182.79 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001052 | 22/06/2020 | 2206.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 22/06/2020 | 1630.00 | 00016212618402 | RENAN DIEGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DOS CARROS NA BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 22/05/2020 A 22/06/2020, NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 22/06/2020 | 1140.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 22/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO A JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 22/06/2020 | 1140.00 | 00008551594486 | GÉSSICA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE EXAMES PARA COVID-19 NO PERÍODO DE 18/05/2020 A 18/06/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 22/06/2020 | 1580.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 22/06/2020 | 3306.60 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001059 | 22/06/2020 | 16387.93 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 22/06/2020 | 1630.00 | 00070452421403 | JOSILDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DOS CARROS NA BARREIRA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 22/06/2020 | 1630.00 | 00005452972498 | IVAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DOS CARROS NA BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 22/05/2020 A 22/06/2020, NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 23/06/2020 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO EM FAVOR DE MAYSA VIRGINIA F. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001063 | 23/06/2020 | 1661.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001064 | 23/06/2020 | 4761.94 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001065 | 23/06/2020 | 85.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001066 | 23/06/2020 | 329.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001067 | 23/06/2020 | 791.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 2001068 | 23/06/2020 | 4284.50 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001069 | 23/06/2020 | 430.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 23/06/2020 | 1615.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUMÊ DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 23/06/2020 | 609.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES, DESTINADO A PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRA O COVIT-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 2001072 | 23/06/2020 | 3460.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMAS E COLCHÕES PARA SALA DE REPOUSO DOS PROFISSIONAIS HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362019 | 2001073 | 23/06/2020 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 30/04/2020 A 30/05/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 23/06/2020 | 1381.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE , CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 2001075 | 23/06/2020 | 207.94 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PARA REPARO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF MANGABEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 23/06/2020 | 420.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DE LONA DE BEKDROP PARA LIVE DA CAMPANHA DO COVID-19 E FAIXAS PARA A BARREIRA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 23/06/2020 | 23350.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 23/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2020 COM VENCIMENTO EM 02/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 23/06/2020 | 125.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 23/06/2020 | 3337.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA , CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003718 | 23/06/2020 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/06/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUALBEM COMO CONTRATO COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/06/2020 | 599.00 | 19963184000113 | ALQUIMIA PERFUMARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MAE KRONNUS INTEL H81, PARA CONSERTO DE COMPUTADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/06/2020 | 79.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/06/2020 | 186.65 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CT DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003723 | 23/06/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CREAS E CRAS, SERVIÇOS VINCULADOS A SDHIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/06/2020 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CAAPORÃ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/06/2020 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 308 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AO MÊS DEAO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/06/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RLOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS . CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REF.JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/06/2020 | 12618.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO SAAE, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/06/2020 | 1873.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS MAIO/2020 = R$ 1.873,73. VENCIMENTO: 26/05/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003717 | 24/06/2020 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO MÊS DE MAIO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003729 | 25/06/2020 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DE MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 25/06/2020 | 880.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 25/06/2020 | 23640.28 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001083 | 25/06/2020 | 11231.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO,COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 25/06/2020 | 650.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01( UM ) BEBEDOURO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 , CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 25/06/2020 | 650.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01( UM ) BEBEDOURO PARA O PSF DE CUPISSURA , CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001086 | 25/06/2020 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 25/06/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEURO INFANTIL EM FAVOR DE KETILLY GABRIELE SALES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 25/06/2020 | 13650.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EPIs (MASCARAS, CAPOTES E CALÇAS) PARA O COMBATE E DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 25/06/2020 | 2768.62 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU E NO SERVIÇO INTRA-HOSPITALAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 25/06/2020 | 500.00 | 00084039167449 | JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE COM A DESINFECÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003730 | 25/06/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE COMBATE E À FOME E ERR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/06/2020 | 10470.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE 08 URNAS FUNERÁRIA (ADULTO) (8X R$ 690,00 = 5.520,00), 01 URNA ESPECIAL (1X R$ 2.500,00), 03 URNAS FUNERÁRIAS (INFANTIL) (3X R$ 450,00 = 1.350,00) E 02 FORMÓIS(2 X 550,00 = 1.100,00) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/06/2020 | 4216.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 1.360 KM DE TRANSLADO (1.360 X R$ 3,10 = R$ 4.216,00), PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIEVENTUAIS Nº 711/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/06/2020 | 3000.00 | 29468129000100 | WOLRD ELÉTRICA SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA SUBESTAÇÃO DE 75 KVA PADRÃO CONCESSIONÁRIA ENERGISA, PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA LOCALIZADA NA RUA ELIAS BATISTA, DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DA UNIDADE DE TRATAMENTODE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/06/2020 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/06/2020 | 2080.00 | 00009058557448 | NATIVE BENTO DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/06/2020 | 600.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/06/2020 | 10200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/06/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/06/2020 | 2166.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FFornecimento de refeições para a equipe do Centro de Referência Especial de Assistência Social (CREAS), durante os meses de março, abril, maio e junho/2020, quando envolvida em ações de apoio a população de ruaem situação de violação de direitos, prestando também um trabalho de orientação e conscientização como forma de prevenção ao novo coronavírus. A equipe está trabalhando paramentada, adotando todas as medidas necessárias para evitar a contaminação. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/06/2020 | 4800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/06/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/06/2020 | 33639.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/06/2020 | 12050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/06/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/06/2020 | 4835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/06/2020 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO, SELAGEM E CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO, VEÍCULO DE PLACA: QSJ5B77 RENAVAM: 01212705260, Nº DE SERIE: 40277686 MARCA: M.BENZ Modelo:CAIO LO 916.ORE. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/06/2020 | 342190.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/06/2020 | 22314.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/06/2020 | 3135.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/06/2020 | 479474.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/06/2020 | 69390.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/06/2020 | 22400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/06/2020 | 206164.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/06/2020 | 58828.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/06/2020 | 73567.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/06/2020 | 1544.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/06/2020 | 1904.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/06/2020 | 3000.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NQE-3178, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/06/2020 | 18426.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/06/2020 | 28900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/06/2020 | 9080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/06/2020 | 232987.55 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003737 | 26/06/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/06/2020 | 1150.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Ref. ao serviço de revisão elétrica e recuperação do alternador e motor de partida do veículo próprio que atende a infraestrutura, veículo de placa NQB-2856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/06/2020 | 155714.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/06/2020 | 19768.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/06/2020 | 45143.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/06/2020 | 91454.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/06/2020 | 4361.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/06/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/06/2020 | 1820.00 | 00005169111479 | JOSIANE DE MENEZES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE 12 CARGAS DE AREIA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/06/2020 | 2900.00 | 00002881509452 | CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA GALERIA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA LARANJEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/06/2020 | 2200.00 | 00002881509452 | CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA GALERIA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NO PIQUETE, PRÓXIMO AO CAMPO DO XAVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/06/2020 | 17330.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/06/2020 | 3192.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/06/2020 | 30410.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/06/2020 | 6690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/06/2020 | 16750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/06/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/06/2020 | 28206.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/06/2020 | 2235.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/06/2020 | 9315.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID.- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/06/2020 | 12012.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00004573243178 | JULIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NECESSITA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/06/2020 | 6780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/06/2020 | 13942.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/06/2020 | 32600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/06/2020 | 5225.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/06/2020 | 26216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/06/2020 | 2249.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/06/2020 | 6145.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 26/06/2020 | 1774.50 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 26/06/2020 | 8650.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 26/06/2020 | 134554.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 26/06/2020 | 35414.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 26/06/2020 | 43597.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 26/06/2020 | 25561.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 26/06/2020 | 56232.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 26/06/2020 | 4000.00 | 12881670000143 | JL.R SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO EM FAVOR DE RAFAEL BARBOSA OLIVEIRA E SILVA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 26/06/2020 | 28560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 26/06/2020 | 92429.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 26/06/2020 | 7615.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 26/06/2020 | 8625.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 26/06/2020 | 6045.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 26/06/2020 | 3068.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 26/06/2020 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 26/06/2020 | 13200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 26/06/2020 | 11530.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 26/06/2020 | 1450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 26/06/2020 | 55655.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 26/06/2020 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/06/2020 | 14510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/06/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/06/2020 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/06/2020 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/06/2020 | 18926.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/06/2020 | 3045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/06/2020 | 14900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/06/2020 | 23725.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/06/2020 | 40006.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/06/2020 | 8080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/06/2020 | 14660.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/06/2020 | 20766.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/06/2020 | 1680.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/06/2020 | 24972.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/06/2020 | 12448.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/06/2020 | 35449.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/06/2020 | 2645.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 29/06/2020 | 19073.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 29/06/2020 | 12226.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 29/06/2020 | 14253.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 30/06/2020 | 965.58 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 30/06/2020 | 17325.65 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 30/06/2020 | 4312.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 30/06/2020 | 10228.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 30/06/2020 | 10318.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 30/06/2020 | 837.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 30/06/2020 | 1042.69 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 30/06/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 30/06/2020 | 723.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 30/06/2020 | 8161.25 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 30/06/2020 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 30/06/2020 | 1284.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSP. ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 30/06/2020 | 15721.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 30/06/2020 | 6283.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 30/06/2020 | 1609.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 30/06/2020 | 674.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 30/06/2020 | 319.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 30/06/2020 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 30/06/2020 | 5964.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 30/06/2020 | 450.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TESTE ALÉRGICO EM BENEFICIO LIDIANE NASCIMENTO CLARO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001134 | 30/06/2020 | 813.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001135 | 30/06/2020 | 813.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001136 | 30/06/2020 | 813.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001137 | 30/06/2020 | 1889.20 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 30/06/2020 | 492.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 (DOSE) CENTROS DE MARMITAS DE ISOPOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 30/06/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA EM BENEFICIO DE JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 30/06/2020 | 643.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DE SAÚDE MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 02/06/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 30/06/2020 | 67.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM VENCIMENTO EM 19/05/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 30/06/2020 | 35.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 19/05/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022019 | 2001143 | 30/06/2020 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 30/06/2020 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA EM BENEFICIO A RUBENS MANOEL DA SILVA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 30/06/2020 | 570183.12 | 00394544012787 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO CONVÊNIO N° 0345828-95/2010, RELATIVO A REFORMA PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/06/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/06/2020 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/06/2020 | 12448.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/06/2020 | 2586.05 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/06/2020 | 6939.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMEMTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/06/2020 | 3958.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO DIA 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/06/2020 | 54.95 | 60746948730781 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA 34.521-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/06/2020 | 3536.46 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/06/2020 | 369.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/06/2020 | 4329.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/06/2020 | 8639.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/06/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A Publicação no DIÁRIO OFICIAL nos dias, 05 de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/06/2020 | 3859.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/06/2020 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/06/2020 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/06/2020 | 262.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/06/2020 | 6697.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001202 | 30/06/2020 | 302801.54 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001203 | 30/06/2020 | 85000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001204 | 30/06/2020 | 139198.46 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001205 | 30/06/2020 | 35905.62 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/06/2020 | 2793.29 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/06/2020 | 7959.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/06/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/06/2020 | 2090.00 | 48555775004813 | OBRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAIS, NO VALOR DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA, CONFORME REGULAMENTA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 578/2009 (EM ANEXO).SEGUE TAMBÉM DOCUMENTOS DA INSTITUIÇÃO E DE ATUAL RECUPERANDO DO MUNICÍPIO. OS REPASSES SERÃO FEITOS POR UM PERÍODO DE ATÉ 12 MESES (MAIO/20 A MAIO/21). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/06/2020 | 200.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00004573243178 | JULIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NECESSITA URGENTEMENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA EM OUTRO ESTADO,CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/06/2020 | 186.65 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CT, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JUNHO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/06/2020 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/06/2020 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/06/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/06/2020 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/06/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/06/2020 | 5013.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/06/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/06/2020 | 5346.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/06/2020 | 12812.79 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/06/2020 | 25021.18 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/06/2020 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/06/2020 | 1145.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/06/2020 | 12467.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003861 | 30/06/2020 | 6750.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/06/2020 | 424.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 BD DULUB MAX 2 TURBO 15W40 20L, 01 PALHETA DIANT. UNIVERSAL PVT18 E 01 BD DE DULUB HIDRAULICO 68 20L, DESTINADOS À VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/06/2020 | 31694.42 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/06/2020 | 96774.59 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/06/2020 | 62802.50 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/06/2020 | 10975.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/06/2020 | 43066.93 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/06/2020 | 11021.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/06/2020 | 3420.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/06/2020 | 4928.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/06/2020 | 15265.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/06/2020 | 5598.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/06/2020 | 7035.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/06/2020 | 525.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/06/2020 | 2706.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/06/2020 | 2295.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/06/2020 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/06/2020 | 3113.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/06/2020 | 7299.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/06/2020 | 2080.00 | 00009058557448 | NATIVE BENTO DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO AO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/06/2020 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JUNHO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/07/2020 | 1100.00 | 00003905818442 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OBRA DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM TRECHO DA RUA FRANCISCO NAZÁRIO, PARA APLICAÇÃO DE ASFALTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/07/2020 | 7000.00 | 00003905818442 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 500M² DE PAVIMENTAÇÃO E 200M DE MEIO-FIO NA RUA ELIZA FLORINDA DA CONCEIÇÃO, NO CONJ. PASTOR CRISPIM. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO)/ R$ 7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/07/2020 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS (RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO) PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/07/2020 | 431.87 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA MULTA DE VEÍCULOS DE PLACA QSE1613, COM DATA DE VENCIUMENTO 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/07/2020 | 130.16 | 36507472000182 | ALDAIR BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA MULTA DO VEÍCULO DE PLACA QSE1643 COM O VENCIMENTO NO DIA 07/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003876 | 01/07/2020 | 266.99 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA DO VEÍCULO DE PLACA QSE2503 COM VENCIMENTO NO DIA 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/07/2020 | 500.00 | 00003907683404 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VISITAR FAMILIARES INFERMOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/07/2020 | 2800.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIAZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OUCOM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS ESCRITURAS. APURAÇÃO DO VALOR GERADO PELAS EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% DO ICMS PARA 2020, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/07/2020 | 6500.00 | 37525675000164 | ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 01/07/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO DE MULTAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSA 5164/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 01/07/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO DE MULTAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSA 5164/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 01/07/2020 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO DE MULTAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSA 5164/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 01/07/2020 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO DE MULTAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSA 5164/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 01/07/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO DE MULTAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSA 5164/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 01/07/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO DE MULTAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSA 5164/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 01/07/2020 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO DE MULTAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSA 5164/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 01/07/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO DE MULTAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSA 5164/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 01/07/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO DE MULTAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSA 5164/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 01/07/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO DE MULTAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSA 5164/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001156 | 02/07/2020 | 11231.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO,COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 02/07/2020 | 1090.00 | 00002879083486 | JOSELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PONTOS DE APOIO DOS PSFs DA ATENÇÃO BÁSICA, NA CONDIÇÃO DE FERISTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 02/07/2020 | 445.00 | 00070452421403 | JOSILDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DOS CARROS NA BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 23/06/2020 A 30/06/2020, NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 02/07/2020 | 445.00 | 00005452972498 | IVAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DOS CARROS NA BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 23/06/2020 A 30/06/2020, NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 02/07/2020 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 02/07/2020 | 1420.80 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362019 | 2001162 | 02/07/2020 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 30/05/2020 A 30/06/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 02/07/2020 | 1650.00 | 00006035372430 | EDUARDO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) COLCHÕES NOVOS E RECUPERAÇÃO NA COMPLETAÇÃO DE ESPUMA E CAPA DE NAPA EM MAS 06 (SEIS) COLCHÕES TODOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 02/07/2020 | 20000.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 02/07/2020 | 445.00 | 00016212618402 | RENAN DIEGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DOS CARROS NA BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 23/06/2020 A 30/06/2020, NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 02/07/2020 | 8637.25 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 02/07/2020 | 250.00 | 00005250215408 | JAKELINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 02/07/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RNM COLUNA CERVICAL LOMBAR EM BENEFICIO DO PACIENTE ROSINALDO DA SILVA SALES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 02/07/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO QUE SERÁ REALIZADO, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO ESTEVAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 02/07/2020 | 1715.00 | 00006035372430 | EDUARDO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CAPAS PARA COLCHÕES HOSPITALAR E 20 (VINTE) TRAVESSEIROS NOVOS COM CAPAS PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 02/07/2020 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 02/07/2020 | 12000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE AVENTAL CIRURG. DESC. MANGA LONGA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 02/07/2020 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 02/07/2020 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 02/07/2020 | 250.00 | 00005250215408 | JAKELINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 02/07/2020 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 02/07/2020 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 30/06/2020, SOB PORTARIA SGTES/MS Nº 30/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/07/2020 | 350.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/07/2020 | 500.00 | 00003907683404 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, PARA VISITAR FAMILIARES QUE ESTÃO ENFERMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/07/2020 | 400.00 | 00005571932490 | ANA CLÁUDIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM PARA SALVADOR - BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/07/2020 | 500.00 | 00030370019415 | MARIA FIRMINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM PARA VISITAR FAMILIARES ENFERMOS NO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003888 | 02/07/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00004573243178 | JULIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NECESSITA URGENTEMENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA EM OUTRO ESTADO,CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/07/2020 | 350.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA DEMANDA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003890 | 02/07/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/07/2020 | 550.00 | 00050389521434 | GIVALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (HORÁRIO DE ABASTECIMENTO) DA COMUNIDADE DO SITIO DAS MOÇAS. COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/07/2020 | 550.00 | 00050389521434 | GIVALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (HORÁRIO DE ABASTECIMENTO) DA COMUNIDADE DO SITIO DAS MOÇAS. COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/07/2020 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, AO DESENTUPIMENTO NA ÁREA URBANA, VINCULADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/07/2020 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, AO DESENTUPIMENTO NA ÁREA URBANA, VINCULADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/07/2020 | 4200.00 | 15170465000168 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO CANTEIRO CENTRAL DO DISTRITO DE CUPISSURA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003882 | 02/07/2020 | 1935.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003883 | 02/07/2020 | 20040.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003884 | 02/07/2020 | 2902.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EJA -( EDUCAÇÃO PARA OS JOVENS E ADULTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003885 | 02/07/2020 | 2432.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA PARA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003887 | 02/07/2020 | 1536.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003889 | 02/07/2020 | 14080.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003902 | 03/07/2020 | 1935.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003903 | 03/07/2020 | 2902.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EJA -( EDUCAÇÃO PARA OS JOVENS E ADULTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003904 | 03/07/2020 | 20040.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003905 | 03/07/2020 | 2432.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA PARA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003906 | 03/07/2020 | 1536.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003907 | 03/07/2020 | 14080.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/07/2020 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/07/2020 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/07/2020 | 3100.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Conserto da coberta, manutenção de aparelho de ar condicionado e fornecimento de controle de ar da Oficina do Curso de Corte e Costura do Distrito de Cupissura; Instalação de 5 aparelhos de ar condicionado(CRAS e Central de Oficinas de Caaporã); Fornecimento de 5 cópias de chaves para o CRAS Caaporã e Cupissura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/07/2020 | 4790.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA DE AR, PNEUS, E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/07/2020 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/07/2020 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF-9583 E ÔNIBUS MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/07/2020 | 998.00 | 00010928926486 | JÉSSICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003881 | 03/07/2020 | 452.10 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE LIMPEZA (CABO P ENXADA, ENXADA BATIDA 2,5 POL, CARRO DE MÃO DE FERRO, VASSOURÃO NYLON C/CABO E PA QUADRADA) DESTINADAS AO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003908 | 03/07/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/07/2020 | 220.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/07/2020 | 220.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003900 | 03/07/2020 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0003901 | 03/07/2020 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA COMPETÊNCIA DE MAIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/07/2020 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRÁFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/07/2020 | 1410.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/07/2020 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRÁFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/07/2020 | 1410.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/07/2020 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/07/2020 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/07/2020 | 650.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/07/2020 | 650.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00075924323404 | IVANISE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNÇAO DE DIGITADORA , NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00075924323404 | IVANISE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNÇAO DE DIGITADORA , NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/07/2020 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO ANO BASE 2020, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/07/2020 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO ANO BASE 2020, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/07/2020 | 998.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE LANÇAMENTOS DE IPTU 2020, MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/07/2020 | 998.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE LANÇAMENTOS DE IPTU 2020, MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/07/2020 | 350.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/07/2020 | 350.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/07/2020 | 350.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/07/2020 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/07/2020 | 300.00 | 00004140549467 | FRANCENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE, DURANTE 2 DIAS NO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/07/2020 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 06/07/2020 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 06/07/2020 | 350.00 | 00007655806403 | JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 10 DIAS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NO COMBATE AO COVID-19, NA COMPETENCIA DE JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 06/07/2020 | 7200.00 | 69947570000190 | EDITE SOUZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕES E ROUPAS PARA PACIENTES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 06/07/2020 | 133.78 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 06/07/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA EM BENEFICIO DE IRENILDA MARCELINO DA SILVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 06/07/2020 | 984.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) CENTROS DE MARMITAS DE ISOPOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 06/07/2020 | 3700.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE REFERENCIA AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERTO DE FOGÕES NO HOSPITAL COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE COMBATE E À FOME E ERR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0003952 | 06/07/2020 | 5450.00 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 100 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAISNº 711/2017 E O DECRETO Nº 140, DE EMERGÊNCIA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/07/2020 | 48.84 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOGRAFIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, PROJETOS INTERLIGADOS A ESTA SECREATARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/07/2020 | 998.00 | 00010928926486 | JÉSSICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/07/2020 | 990.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 PONTEIRA TRANSMISSÃO E 02 TERMINAL DIREÇÃO, DESTINADOS À CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/07/2020 | 915.00 | 35512722000100 | REDIESEL - RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE 01 LONA FREIO, 02 REBITE 10X12, 01 LUVA TRANS 14/16210/ E 02 CRUZETA TRANSM, DESTINADOS À CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/07/2020 | 930.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE LOMBRIO GALVANIZADO 2.80 X 0.90 DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ E CONSERTO DO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/07/2020 | 4150.00 | 00037185906890 | MARCELO GOMES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE TUBOS E TELAS DE ALAMBRADO DA QUADRA LOCALIZADA NA PRAÇA DO COLORIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0003953 | 06/07/2020 | 10900.00 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 200 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAISNº 711/2017 E O DECRETO Nº 140, DE EMERGÊNCIA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/07/2020 | 1421.48 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOT 6792, OFA 1785, NQE 3178 E NQE 3551, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/07/2020 | 100.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/07/2020 | 240.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/07/2020 | 1310.59 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de lanche destinado aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que em meio às necessidades de proteção e distanciamento social impostas pela pandemiado novo coronavírus, adapta as suas atividades e comemora os 30 anos do ECA nos territórios de seus usuários. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/07/2020 | 1550.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos serviços de borracharia realizados nos veículos que atendem a secretaria infraestrutura: Caçamba, Trator, Retroescavadeira, Patrol, Carroça do Pipa, e carros de mão, no período de 02/03 à 29/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003957 | 07/07/2020 | 270.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003963 | 07/07/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003965 | 07/07/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003959 | 07/07/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CREAS E CRAS, SERVIÇOS VINCULADOS A SDHIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE PASSAGEM INTERESTADUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/07/2020 | 200.00 | 00004082487425 | LUCINEIDE ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 07/07/2020 | 80.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE GONIOSCOPIA EM FAVOR DE JOSÉ PINTACO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 07/07/2020 | 9710.00 | 33705574000114 | 3G SERVIUÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MESA DE CABECEIRAS FECHADA EM AÇO PARA CAMAS HOSPITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 07/07/2020 | 832.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE 208(DUZENTOS E OITO) GARRAFÃO DE 20LTRS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001192 | 07/07/2020 | 3342.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMESTOS PARA DISPENSAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001193 | 07/07/2020 | 1118.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMESTOS PARA DISPENSAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001194 | 07/07/2020 | 8038.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2001195 | 07/07/2020 | 3677.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 07/07/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RNM QUADRIL ESQUERDO EM BENEFICIO DO PACIENTE MAYSA VIRGINIA FERREIRA DE OLIVEIRA , CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001197 | 07/07/2020 | 68600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00002685682430 | GLAYDYSON MAURO TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19, MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00058799001420 | RAIMUNDA FERREIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/07/2020 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A Publicção no DIÁRIO OFICIAL, no dia 19/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003966 | 07/07/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/07/2020 | 2854.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO DIA 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/07/2020 | 47646.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003967 | 08/07/2020 | 33350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/07/2020 | 177.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO) COMPETENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/07/2020 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/07/2020 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/07/2020 | 334.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003970 | 08/07/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/07/2020 | 150.00 | 21672104000112 | R DE BARROS BARBOSA MANUT. MECANICA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DE VEÍCULOS, RECUPERAÇÃO DA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003968 | 08/07/2020 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003971 | 08/07/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. CPOMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/07/2020 | 150.00 | 21672104000112 | R DE BARROS BARBOSA MANUT. MECANICA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE Referente a serviços prestados na recuperação da valvula de pressão, no ônibus da Secretaria de Educação, Placa MOT 6792, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003994 | 09/07/2020 | 42434.10 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE AUTOMÓVEIS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/07/2020 | 120.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PESADOS REALIZADOS NA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003984 | 09/07/2020 | 7200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003985 | 09/07/2020 | 991.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CALÇO MOTOR DIANTEIRO, COXIM, TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, SAPATA DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-3229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003986 | 09/07/2020 | 880.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO E CARGA DE GÁS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQB-5628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003989 | 09/07/2020 | 4412.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA COMPLETA CAMBOTA, RETIFICA MANCAL, ALTURA DE CAMISA, RETIFICAR BUCHA BIELA, RETIFICAR AÇO BIELA, ESMERILHAR E MONTAR VÁLVULA, RETIFICAR SEDE, RETIFICAR VÁLVULA, MONTAGEM MOTORCOMPLETO, PINTURA GERAL DO MOTOR, MUDAR BUCHA DE COMANDO E RETIF. BUCHA DE COM./ALOJAMENTO, REALIZADOS NO TRATOR JOHN DEERE DA FROTA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003990 | 09/07/2020 | 265.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA MULT-V E POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-3229. DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003993 | 09/07/2020 | 108.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TRIZETA HOMOCINETICA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-3229. DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003995 | 09/07/2020 | 381.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO AR-CONDICIONADO E EVAPORADOR AR CONDICIONADO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQB-5628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003996 | 09/07/2020 | 880.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO E DE TRANSMISSÃO REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003997 | 09/07/2020 | 760.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS DE COMBUSTÍVEL) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003998 | 09/07/2020 | 277.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA ESCAP. 1 7/8, TAPETE E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQB-5628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003999 | 09/07/2020 | 858.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR SINTÉTICO, CORREIA DENTADA, TENSOR CORREIA DENTADA, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO E AMORTECEDOR TRASEIRO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQB-5628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004000 | 09/07/2020 | 364.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JTA DO CABEÇOTE, GUIA VAL. ADM E ESC. CABEÇOTE, RETENTOR HASTE VÁLVULA, MANG. DO SUSPIRO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQB-5628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004001 | 09/07/2020 | 236.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESMERILHAR E MONTAR VÁLVULAS, RETIFICAR SEDE, RETIFICAR VÁLVULA E MUDAR GUIA VÁLVULA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQB-5628 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004002 | 09/07/2020 | 1049.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CRUZETA DO JEEP, PONTEIRA E LUVA CARDAN 27 ESTRIAS) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004003 | 09/07/2020 | 396.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FLEXIVEL UNIVERSAL fino- k-21, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA 3229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004004 | 09/07/2020 | 1600.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR E SOLDA REALIZADOS NO VEÍCULO(CAÇAMBA) DE PLACA OFF-9583 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004005 | 09/07/2020 | 40.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NQB-5628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004006 | 09/07/2020 | 12919.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004008 | 09/07/2020 | 2120.58 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DENTADA, TENSOR CORREIA DENTADA, ESCAPE FINAL, ESCAPE INTERMEDIÁRIO, PIVÔ SUSPENSÃO INFERIOR, BIELETA DA SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO,ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, CALÇO MOTOR DIANTEIRO, BARRA AXIAL DIANTEIRA, BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA E COXIM DO CAMBIO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-3229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004009 | 09/07/2020 | 1813.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRÁULICO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/07/2020 | 500.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/07/2020 | 250.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/07/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/07/2020 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2001206 | 09/07/2020 | 46.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MODELO SPRINTER PLACA OFZ 3741, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2001207 | 09/07/2020 | 237.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MODELO FOX PLACA QSA 2307, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 2001208 | 09/07/2020 | 641.70 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MODELO SPRINTER PLACA OFZ 3741, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003983 | 09/07/2020 | 16300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS EM CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DOS CORREIOS EM CUPISSURA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/07/2020 | 7525.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/07/2020 | 150.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/07/2020 | 750.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS COM PINTURA INTERNA NA SALA DO TRIBUTOS, REPAROS NO REBOCO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NAS PAREDES EXTERNAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 09/07/2020 | 130.00 | 19963184000113 | ALQUIMIA PERFUMARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 09/07/2020 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA GERAL E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/07/2020 | 31.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.351-9, NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/07/2020 | 5778.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/07/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 10/07/2020 | 600.00 | 00004319475461 | JOÃO BATISTA DA SILVA GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001210 | 10/07/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO,COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 10/07/2020 | 1140.00 | 00008572079467 | GIANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 22/05/2020 A 22/06/2020, NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 10/07/2020 | 765.00 | 00008572079467 | GIANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 20 DIAS NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001213 | 10/07/2020 | 15000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001214 | 10/07/2020 | 53600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/07/2020 | 48.84 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES DE PROJETOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004022 | 10/07/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/07/2020 | 1350.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO CUPISSURA. NO PERÍODO DE 25/05 À 05/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/07/2020 | 150.00 | 21672104000112 | R DE BARROS BARBOSA MANUT. MECANICA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE Referente a serviços prestados na recuperação da valvula de pressão, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/07/2020 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA INFORMATIVOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/07/2020 | 998.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DAS VINHETAS PARA INFORMATIVOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/07/2020 | 998.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA INFORMATIVOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004024 | 10/07/2020 | 12738.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004025 | 10/07/2020 | 10603.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004026 | 10/07/2020 | 78452.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/07/2020 | 10152.90 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a aquisição de materiais diversos para Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/07/2020 | 178.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/07/2020 | 83.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/07/2020 | 62.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMÍLIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/07/2020 | 79.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/07/2020 | 235.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/07/2020 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/07/2020 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO ) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA FILHO – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/07/2020 | 3390.00 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA -MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONFECÇÃO DE EPIS (CAPOTE/AVENTAL C/ TOUCA E VELCRO BRANCO, EM NAPA; MACACÃO C/ CAPUZ E VELCRO BRANCO, EM NAPA; CAPOTE/AVENTAL EM TNT BRANCO 40G/M2; MACACÃO COMCAPUZ EM TNT BRANCO 40G/M2, DESTINADOS AOS TRABALHADORES POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE A PANDEMIA CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00004079786409 | CARLOS ANDRE CHACAU ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Locação emergencial de um veículo Fiat/Strada Trek CE Flex, Placa: NXU 3142, Ano/Modelo: 2010/2011, na cor: Cinza, para se utilizado pelo CRAS (Caaporã e Cupissura), para distribuição a populaçãoem situação de vulnerabilidade, de cestas básicas e máscaras faciais (reutilizáveis) devido a necessidade de isolamento social, como medida de prevenção ao coronavírus. Referente a um período de 5 (cinco) dias do mês de junho/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/07/2020 | 431.87 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE VEICULO DE PLACA QSE 1613, COM DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/07/2020 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE VEICULO DE PLACA QSE 1643, COM DATA DE VENCIMENTO 07/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/07/2020 | 266.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE VEICULO DE PLACA QSE 2503, COM DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS E ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004045 | 13/07/2020 | 433280.82 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DAS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BITUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) BINDER,DAS RUAS FRANCISCO NAZÁRIO E CLEMENTE FERREIRA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB. CONFORME CONTRATO: 00006/2020-CPL EM ANEXO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0004034 | 13/07/2020 | 16350.00 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 300 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOSEVENTUAIS Nº 711/2017 E O DECRETO Nº 140, DE EMERGÊNCIA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 13/07/2020 | 1800.00 | 00005404287446 | JOSE RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERCRETARIA DE SAÚDE, NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTOS DOS DECRETOS ESTABELECIDOS PELO MUNICÍPIO NO COMBATE AO COVID-19, NOS BARES,RESTAURANTES E COMERCIO EM GERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 13/07/2020 | 1140.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO COMO DIGITADORA DOS EXAMES DOS TESTE DE COVID-19, NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 31/06/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 13/07/2020 | 4350.00 | 36679295000111 | DOUGLAS ALMEIDA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DAS TELHAS TIPO FIBROCIMENTOS EXISTENTE DANIFICADAS , LIMPEZA DE RESÍDUOS SOBRE A LAJE , APLICAÇÃO DE CUMEEIRA 30° DE FIBROCIMENTO, INSTALAÇÃO DEFUROS INTERNOS EM AÇO GALVANIZADO 26 NAS LATERAIS NO CENTRO II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 13/07/2020 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 25.593-9. (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 13/07/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEURO INFANTIL EM FAVOR DE JONATA LUCAS TARGINO BARROS DA SILVA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 13/07/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA EM FAVOR DE JOSÉ AILTON DA SILVA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 13/07/2020 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 13/07/2020 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE USG COM DOPPER EM FAVOR DE VALDIR BATISTA FIGUEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 13/07/2020 | 2750.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL, SOB PORTARIA SGTES/MS Nº 300/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 13/07/2020 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 13/07/2020 | 590.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 13/07/2020 | 590.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 13/07/2020 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 13/07/2020 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 13/07/2020 | 1140.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO PERIODO DE 01/06/2020, NA PREVENÇÃO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 13/07/2020 | 1140.00 | 00013352564400 | CAMILA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BAIRRA SANITARIA NO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 13/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE JOSÉ SEBASTIÃO DE SOUZA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 13/07/2020 | 6020.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSORES PARA O VENTILADOR MECÂNICO DO SAMU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 13/07/2020 | 4480.00 | 32958432000104 | CENTRO DE DIAGNOSTICO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAL PARA O COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 13/07/2020 | 4000.00 | 36507472000182 | ALDAIR BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE MADEIRA E ALVENARIA, E APLICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DA COBERTURA NO CENTRO II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 13/07/2020 | 3405.00 | 00007306228439 | MONIQUE RAFAEL PESSOA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 13/07/2020 | 200.00 | 00014575679461 | RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO EM BENEFICIO DE RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 13/07/2020 | 660.00 | 00012705444467 | VALMIR BELMIRO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NA APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO CORREDOR E A TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 13/07/2020 | 1140.00 | 00006418010418 | CECILIA VICENTE DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020 PARA COBRIR OS ATESTADOS DE COVID-19 DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00004360167458 | EDUARDO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS E NOTÍCIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/07/2020 | 3500.00 | 37503936000145 | EBENEZER DE LIMA SILVA 05883905420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/07/2020 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, DE COMPETÊNCIA JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/07/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/07/2020 | 61.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7, NO DIA 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/07/2020 | 790.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, NO DIA 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/07/2020 | 4121.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, NO DIA 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/07/2020 | 3293.50 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 13/07/2020, NA CONTA 5.123-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/07/2020 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 07/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/07/2020 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A -PUBLICAÇÃO D.O DIA 02,03/07/2020 DOE DIA 30/06/2020 E DOE DIA 02,03/07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 14/07/2020 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM VENCIMENTO EM 17/04/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 14/07/2020 | 447.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO)COM VENCIMENTO EM 22/07/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 14/07/2020 | 250.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 14/07/2020 | 2451.00 | 36037149000192 | COATTI COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 14/07/2020 | 3405.00 | 00010086453467 | ANNA BEATRIZ TEMOTEO DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 14/07/2020 | 1100.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES DESSE MUNICÍPIO, NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/07/2020 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE,DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15/07/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMADE DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 02/07/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004050 | 14/07/2020 | 2390.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/07/2020 | 1291.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PONTA DO EIXO DO CARRO PIPA E MANUTENÇÃO NA GRADE DE PROTEÇÃO DA CAÇAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/07/2020 | 520.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 TUBOS DE CONCRETO 0,60 CA-1, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UMA PONTE DE ACESSO DAS COMUNIDADES CAPIM DE CHEIRO / ANA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004059 | 15/07/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/07/2020 | 3600.00 | 34654823000152 | MARCOS JOSÉ DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de 06 dispensers para álcool em gel, destinados ao CRAS Cupissura, Central de Oficinas do Cras Caaporã e Cupissura, CREAS, Programa Bolsa Família e Secretaria, para garantia da manutençãoda oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais a população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção dos funcionários e usuários e redução do risco de transmissão da Covid-19... | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/07/2020 | 2380.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de Material de Expediente destinado a manutenção das atividades do Programas Criança Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/07/2020 | 2400.00 | 00070059078413 | BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO AO CRAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS (01/06/2020 A 31/08/2020), DEVIDO AO GRANDE AUMENTO DA DEMANDA NO SERVÇO (DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MÁSCARAS DEPROTEÇÃO FACIAL E KITS ENXOVAIS), QUANDO MUITAS FAMÍLIAS ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E POR TENDO SIDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO ... | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 15/07/2020 | 1741.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR DE AR CONDICIONADO 25CM, 220V, BALDE REDONDO COM TAMPA E PEDAL 100 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 15/07/2020 | 2800.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIDEOHISTEROSCOPIA CIRURGICA EM FAVOR DE RAQUEL BEZERRA DA SILVA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 15/07/2020 | 1140.00 | 00007211158450 | CRISTIANE CANDIDO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BAIRRA SANITARIA NO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, NA PREVENÇÃO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 15/07/2020 | 420.00 | 13580739000161 | HERIBERTO PEIXOTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a serviços de manutenção e instalaçao de 01(um) computador da UPA PASTOR CRISPIM com substituição de fonte atx, placa de captura analógica e uma memória DDR3 2gb com instalação e configuração doequipamento, conforme anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 15/07/2020 | 1625.00 | 00005946304445 | JOSÉ TARDELLY TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 15/07/2020 | 3405.00 | 00039577179819 | REBECA ISABEL RODRIGUES ABRANTES NASSIM CHATTAH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 15/07/2020 | 1650.00 | 00010531950441 | CARLOS AURÉLIO SILVA TORQUATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 15/07/2020 | 1140.00 | 00069003572453 | SILVONETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/06/2020 A 19/07/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 15/07/2020 | 1140.00 | 00087271532404 | DIANA MERCIA NILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/06/2020 A 19/07/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 15/07/2020 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA NO VEICULO DA AMBULANCIA: QSA - 5164/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 15/07/2020 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA NO VEICULO DA AMBULANCIA: QSA - 5164/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 15/07/2020 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA NO VEICULO DA AMBULANCIA: QSA - 5164/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 15/07/2020 | 880.41 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA NO VEICULO DA AMBULANCIA: QSA - 5164/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 15/07/2020 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA NO VEICULO DA AMBULANCIA: QSA - 5164/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 15/07/2020 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA NO VEICULO DA AMBULANCIA: QSA - 5164/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 15/07/2020 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA NO VEICULO DA AMBULANCIA: QSA - 5164/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 15/07/2020 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA NO VEICULO DA AMBULANCIA: QSA - 5164/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 15/07/2020 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA NO VEICULO DA AMBULANCIA: QSA - 5164/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 15/07/2020 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA NO VEICULO DA AMBULANCIA: QSA - 5164/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/07/2020 | 600.00 | 34654823000152 | MARCOS JOSÉ DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de 01 dispenser para álcool em gel, destinado ao Conselho Tutelar, para garantia da manutenção da oferta regular e essencial dos seus serviços a população, com vistas à prevenção dos funcionáriosusuários e redução do risco de transmissão da Covid-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/07/2020 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/07/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/07/2020 | 13442.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Bolsas repassadas aos estagiários no valor de R$ 12.626,00 (Doze mil seiscentos e vinte e seis reais) e Taxa Administrativa referente a folha do mês de JUNHO/2020. Dos estagiários da Prefeitura Municipal deCaaporã, relativo a 17 (Dezessete) estagiários no valor unitário de R$ 48,00 (Quarenta e oito reais) totalizando R$ 816,00 (Oitocentos e dezesseis reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/07/2020 | 5865.80 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 15/07/2020, NA CONTA 5.123-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 16/07/2020 | 543.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO)COM VENCIMENTO EM 26/05/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 16/07/2020 | 474.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO)COM VENCIMENTO EM 23/06/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 16/07/2020 | 4866.80 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 16/07/2020 | 10736.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 16/07/2020 | 3000.00 | 25131611000108 | HENRIQUE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE 105 METROS DE GESSO NA COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001269 | 16/07/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 16/07/2020 | 2736.40 | 32958432000104 | CENTRO DE DIAGNOSTICO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAL PARA O COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 16/07/2020 | 54.45 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 16/07/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO QUE SERÁ REALIZADO, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSÉ DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DE 30 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/07/2020 | 1916.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR), DESTE MUNICIPIO, MÊS JULHO/2020 = R$ 1.916,01 VENCIMENTO: 14/07/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004066 | 17/07/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 17/07/2020 | 702.76 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 17/07/2020 | 1667.86 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 17/07/2020 | 1140.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 17/07/2020 | 1140.00 | 00004383076408 | LUCINEIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/06/2020 A 19/07/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 17/07/2020 | 1140.00 | 00004751180495 | DILMA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/06/2020 A 19/07/2020 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 17/07/2020 | 1140.00 | 00001305739493 | AUDILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/06/2020 A 19/07/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 17/07/2020 | 1140.00 | 00006814749475 | TARCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/06/2020 A 19/07/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 17/07/2020 | 1140.00 | 00007120315455 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DOS CARROS NA BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, NA PREVENÇÃO DO COVID-19, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 17/07/2020 | 1140.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 17/07/2020 | 1140.00 | 00076296202415 | MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/06/2020 A 19/07/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/07/2020 | 3253.05 | 34226684000166 | WELLEN JAMYLLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 15 KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DESTINADOS ÀS GESTANTES DO MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE, SITUAÇÃO AGRAVADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/07/2020 | 500.00 | 00071023656400 | TATIANE DA SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/07/2020 | 600.00 | 34654823000152 | MARCOS JOSÉ DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de 01 dispenser para álcool em gel, destinado ao Conselho Tutelar, para garantia da manutenção da oferta regular e essencial dos seus serviços a população. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/07/2020 | 3253.05 | 34226684000166 | WELLEN JAMYLLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 15 KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DESTINADOS ÀS GESTANTES DO MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 20/07/2020 | 550.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 20/07/2020 | 5240.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA SECRETARIA DE SAUDE.PERIODO DE APURAÇÃO: 31/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DOS CARROS NA BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 20/07/2020 | 12435.00 | 00001594677484 | KAROLINE RODRIGUES COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/07/2020 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETÊNCIA DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/07/2020 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/07/2020 | 3500.00 | 37526765000170 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE 05200194407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/07/2020 | 20962.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/07/2020 | 1223.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004072 | 20/07/2020 | 1079.15 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004073 | 20/07/2020 | 1681.60 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004080 | 20/07/2020 | 30000.00 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. CONTRATO 00039/2019. TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/07/2020 | 8734.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO: 30/05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004074 | 20/07/2020 | 610.70 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE Reparos na Sede do CRAS Cupissura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/07/2020 | 3276.15 | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição EPIs destinados as equipes de trabalhadores do SUAS que estão trabalhando na linha de frente de combate a pandemia do coronavírus, para garantia dos serviços essenciais, programas e benefíciossocioassistenciais a população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção dos funcionários e usuários e redução do risco de transmissão da Covid-19, conforme orienta PORTARIA Nº 378/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/07/2020 | 3600.00 | 34654823000152 | MARCOS JOSÉ DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de 06 dispensers para álcool em gel, destinados aos CRAS, em Caaporã e Cupissura e as suas respectivas Centrais de Oficinas e ao Programa Bolsa Família e Secretaria, para garantia damanutenção da oferta regular e essencial dos Serviços, Programas e benefícios socioassistenciais a população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção dos funcionários e usuários e redução do risco de transmissão da Covid-19, c | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/07/2020 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/07/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS . CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/07/2020 | 600.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DEIMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO / 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/07/2020 | 5357.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/07/2020 | 4640.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UBS MANGABEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/07/2020 | 9954.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/07/2020 | 15350.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/07/2020 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/07/2020 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETÊNCIA DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004089 | 21/07/2020 | 5000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR, NO MÊS DE MARÇO/2020 JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 21/07/2020 | 1500.00 | 00012141993482 | WESLEY CAMILO DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS DO COVID-19, JUNTO AO COMERCIO LOCAL NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 21/07/2020 | 14543.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/07/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMININTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/07/2020 | 70.00 | 00070058590498 | DAYANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/07/2020 | 160.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Deslocamento da Cidade de Caaporã à ITATUBA/PB no dia 26/06/2020, para tratar de assuntos de maior interesse de duas crianças conforme Ofício de n.º 129/2020 do Conselho Tutelar e declaração de comparecimentoem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/07/2020 | 160.00 | 00011105325474 | GISLAYNE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Deslocamento da Cidade de Caaporã à ITATUBA/PB no dia 26/06/2020, para tratar de assuntos de maior interesse de duas crianças conforme Ofício de n.º 129/2020 do Conselho Tutelar e declaração de comparecimentoem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/07/2020 | 70.00 | 00004591034402 | EDICELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 22/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 02/08/2020, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 22/07/2020 | 180.00 | 00001048836851 | JOAES GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 100 LITROS DE CLORO, PARA USO NA DESINFECÇÃO DOS CARROS NAS BARREIRAS SANITÁRIA NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 22/07/2020 | 4800.00 | 00072652403400 | MÁRCIO MAGNO DE FARIAS | Referente a Serviço no hospital Ana Viirginia de aplicação de massa e pintura de 4 salas da ala Administrativa do hospital, aplicação de massa e pintura na área limpa e suja da lavanderia, pintura de 3 armários aquivos,pintura de um frigobar e 1 frizer e pintura de 2 armários estantes, conforme anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022020 | 2001292 | 22/07/2020 | 5890.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARES CONDICIONADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022020 | 2001293 | 22/07/2020 | 2356.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARES CONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022020 | 2001294 | 22/07/2020 | 8246.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARES CONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001295 | 22/07/2020 | 374.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTI FRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO DE Nº39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001296 | 22/07/2020 | 2206.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001297 | 22/07/2020 | 1661.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001298 | 22/07/2020 | 761.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001299 | 22/07/2020 | 430.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001300 | 22/07/2020 | 329.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001301 | 22/07/2020 | 85.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004116 | 22/07/2020 | 5000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR, NO MÊS DE ABRIL/2020 JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004117 | 22/07/2020 | 5000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR, NO MÊS DE MAIO/2020 JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004118 | 22/07/2020 | 5000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR, NO MÊS DE JUNHO/2020 JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004119 | 22/07/2020 | 5000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR, NO MÊS DE JULHO/2020 JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/07/2020 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETÊNCIA DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DOS CORREIOS EM CUPISSURA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DOS CORREIOS EM CUPISSURA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DOS CORREIOS EM CUPISSURA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DOS CORREIOS EM CUPISSURA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/07/2020 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETÊNCIA MAIO/2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/07/2020 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETÊNCIA JUNHO/2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/07/2020 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETÊNCIA JULHO/2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/07/2020 | 1200.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO TRIBUTOS E RECURSOS HUMANOS (RH), NO DISTRITO DE CUPISSURA, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/07/2020 | 1200.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO TRIBUTOS E RECURSOS HUMANOS (RH), NO DISTRITO DE CUPISSURA, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/07/2020 | 1200.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO TRIBUTOS E RECURSOS HUMANOS (RH), NO DISTRITO DE CUPISSURA, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/07/2020 | 1200.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO TRIBUTOS E RECURSOS HUMANOS (RH), NO DISTRITO DE CUPISSURA, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/07/2020 | 1200.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO TRIBUTOS E RECURSOS HUMANOS (RH), NO DISTRITO DE CUPISSURA, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/07/2020 | 20000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS (RECURSO PRÓPRIO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004107 | 22/07/2020 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA GERAL E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/07/2020 | 347.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE A CRECHE DINAMERICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNNHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004127 | 22/07/2020 | 3196.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Escolas do Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004128 | 22/07/2020 | 444.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para as Creches do Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004129 | 22/07/2020 | 782.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para as Escolas do Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/07/2020 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/07/2020 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/07/2020 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004108 | 22/07/2020 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPÓSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004109 | 22/07/2020 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPÓSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004110 | 22/07/2020 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPÓSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004111 | 22/07/2020 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPÓSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004112 | 22/07/2020 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPÓSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/07/2020 | 4250.00 | 15170465000168 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CANTEIRO PRINCIPAL DO DISTRITO DE CUPSSURA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/07/2020 | 4520.00 | 37798306000145 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 113MTS DE CANTEIRO, A R$ 40,00 P/MT, NA RUA DO COMÉRCIO, DESTRITO DE CUPISSURA - CAAPORÃ-PB. REFERENCIA DE 08/07/2020 À 22/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004135 | 23/07/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/07/2020 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/07/2020 | 1090.00 | 00091672597404 | ISAIAS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/07/2020 | 1090.00 | 00015454210480 | JOELSON VERICIMO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/07/2020 | 1090.00 | 00004479871438 | DORGIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/07/2020 | 1090.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/07/2020 | 1300.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/07/2020 | 1300.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004144 | 23/07/2020 | 4082.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA O EJA (EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/07/2020 | 155.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6, NO DIA 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001302 | 23/07/2020 | 813.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001303 | 23/07/2020 | 813.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001304 | 23/07/2020 | 813.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2001305 | 23/07/2020 | 3677.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2001306 | 23/07/2020 | 8038.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001307 | 23/07/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 23/07/2020 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 23/07/2020 | 1080.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 23/07/2020 | 770.00 | 00012705444467 | VALMIR BELMIRO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CERÂMICA NA ANTI-SALA DA COZINHA DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 23/07/2020 | 1140.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 23/07/2020 | 1140.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 A 30/05/2020, NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 23/07/2020 | 1140.00 | 00009052106460 | ZIRAN VICENTE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 19/06/2020 A 19/07/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 23/07/2020 | 945.00 | 33705574000114 | 3G SERVIUÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA FIXA PLASTICA NA COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19 ,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004146 | 24/07/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004149 | 24/07/2020 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUlHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00070674184459 | VITÓRIA EDUARDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004147 | 24/07/2020 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004148 | 24/07/2020 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DE MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 27/07/2020 | 1800.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO EM VÍDEOHISTEROSCOPIA CIRÚRGICA EM BENEFICIO DA PACIENTE RAQUEL BEZERRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 28/07/2020 | 3000.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO PARA A REFORAMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 28/07/2020 | 6450.00 | 22592966000106 | JULIO CESAR PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PORTAS EM VIDRO TEMPERADO PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 28/07/2020 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 28/07/2020 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 28/07/2020 | 2140.00 | 00011835331440 | THIAGO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001322 | 28/07/2020 | 570.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB CONTRATO Nº 39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 28/07/2020 | 110.00 | 19963184000113 | ALQUIMIA PERFUMARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR R D-LINK N300 DIR-615, PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00085427446591 | WILLAYNE MONALLY FELIX MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS DO COVID-19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001325 | 28/07/2020 | 380.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO Nº 39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001326 | 28/07/2020 | 813.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 28/07/2020 | 170.00 | 00003928002414 | LUCIETE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO EM BENEFICIO DE MARIA CORREA DE ALBUQUERQUE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001328 | 28/07/2020 | 282.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA SOB CONTRATO Nº 39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001329 | 28/07/2020 | 369.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA SOB CONTRATO Nº 39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001330 | 28/07/2020 | 2020.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB CONTRATO Nº 39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001331 | 28/07/2020 | 138.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO Nº 39/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 28/07/2020 | 1442.20 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 28/07/2020 | 936.74 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 28/07/2020 | 4752.04 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 28/07/2020 | 36.86 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 28/07/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEURO INFANTIL EM FAVOR DE MAYSA VIRGINIA FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 28/07/2020 | 118.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 28/07/2020 | 131685.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 28/07/2020 | 35414.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 28/07/2020 | 42907.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 28/07/2020 | 95501.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 28/07/2020 | 7615.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 28/07/2020 | 56232.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 28/07/2020 | 28560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 28/07/2020 | 26797.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 28/07/2020 | 8650.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 28/07/2020 | 9905.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 28/07/2020 | 6045.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 28/07/2020 | 3068.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 28/07/2020 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 28/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE: DEJENANE DA COSTA BORGES , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 28/07/2020 | 1507.60 | 36037149000192 | COATTI COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAS DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 28/07/2020 | 71.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 28/07/2020 | 57049.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 28/07/2020 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 28/07/2020 | 6582.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 28/07/2020 | 10358.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 28/07/2020 | 1450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 28/07/2020 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 28/07/2020 | 14508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 28/07/2020 | 12844.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 28/07/2020 | 18593.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 28/07/2020 | 13466.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE A SEMADE, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO: 02/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/07/2020 | 26216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/07/2020 | 6145.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/07/2020 | 2249.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/07/2020 | 6780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/07/2020 | 14739.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/07/2020 | 32600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005195504474 | JOELMA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/07/2020 | 70.00 | 00012350805441 | JANIELE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005578510418 | ELEONICE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/07/2020 | 70.00 | 00013988678457 | JAMILE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/07/2020 | 70.00 | 00008741848438 | LILIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/07/2020 | 70.00 | 00001389503429 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005255525456 | ADRIANA ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005578512461 | GILMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005509133430 | ANA MARIA VICENTE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/07/2020 | 70.00 | 00003359593421 | BENIGNA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005246683451 | ANTONIA GOMES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/07/2020 | 70.00 | 00070914137417 | ELIJERLANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/07/2020 | 70.00 | 00008034735400 | JANAINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/07/2020 | 70.00 | 00029811406472 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/07/2020 | 70.00 | 00070057787409 | IASMIN ANTONIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/07/2020 | 5225.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/07/2020 | 70.00 | 00009066647485 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/07/2020 | 70.00 | 00012212951442 | ELISSANDRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/07/2020 | 70.00 | 00001601355408 | ESTEFANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/07/2020 | 70.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/07/2020 | 70.00 | 00007926809446 | José Vieira Júnior | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005688772417 | JOSEANE CELESTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005381705492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/07/2020 | 70.00 | 00008844230429 | JOSEANE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005278521473 | JOSENALVA MENEZES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/07/2020 | 70.00 | 00070037081403 | JOSEANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/07/2020 | 70.00 | 00097502979468 | CLEONICE JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/07/2020 | 70.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/07/2020 | 70.00 | 00004884921496 | ELENILDA AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/07/2020 | 70.00 | 00073882020482 | EDNALDO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/07/2020 | 70.00 | 00007866096481 | ALDENIZE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/07/2020 | 70.00 | 00007646040401 | ANA CLAUDIA SIMÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/07/2020 | 70.00 | 00003850915409 | EDLEUZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DDOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/07/2020 | 70.00 | 00002083174496 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/07/2020 | 70.00 | 00073883212415 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/07/2020 | 70.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/07/2020 | 70.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/07/2020 | 70.00 | 00007260778440 | MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/07/2020 | 70.00 | 00007655704406 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/07/2020 | 70.00 | 00007059009400 | MARIA JOSÉ DE MENDONÇA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005566852459 | MARIA EDNEIDE ALVES GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/07/2020 | 70.00 | 00061255092491 | MARIA JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/07/2020 | 70.00 | 00014322852467 | RAQUEL MARIA INÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/07/2020 | 70.00 | 00009733783447 | MIDIÃ RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/07/2020 | 70.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/07/2020 | 70.00 | 00007966696430 | MARLENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/07/2020 | 70.00 | 00091001242491 | MARINALVA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/07/2020 | 70.00 | 00046388050867 | MIKELLY SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/07/2020 | 70.00 | 00006355421459 | MIRES BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/07/2020 | 70.00 | 00009018881414 | VERONICE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/07/2020 | 70.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/07/2020 | 70.00 | 00070060168439 | VALDENICE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/07/2020 | 70.00 | 00070059964456 | THAMIRES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/07/2020 | 70.00 | 00011508415404 | THAIS MIRELE PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/07/2020 | 70.00 | 00010212911457 | TAINARA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/07/2020 | 70.00 | 00009376248457 | SUZANE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/07/2020 | 70.00 | 00004521037461 | SUELY PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/07/2020 | 70.00 | 00070799671479 | ROSEMARY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/07/2020 | 70.00 | 00004891935448 | ROSÁLIA SILVA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/07/2020 | 70.00 | 00061242519491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005420764466 | SEVERINO P. VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005578525440 | SIMONE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/07/2020 | 70.00 | 00013754660462 | SIMONE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/07/2020 | 70.00 | 00008111700474 | SUELLY CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/07/2020 | 70.00 | 00009224204406 | CLÉCIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/07/2020 | 70.00 | 00009422228492 | ALDALÉIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/07/2020 | 70.00 | 00012414785462 | ANDRIELE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/07/2020 | 70.00 | 00006352095437 | LUZIMAR BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005121284489 | LUCINEIDE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/07/2020 | 70.00 | 00007112994470 | LUCIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/07/2020 | 70.00 | 00007655731489 | ADRIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/07/2020 | 70.00 | 00006137578402 | ANA CRISTINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/07/2020 | 70.00 | 00075935511487 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/07/2020 | 70.00 | 00006020502430 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/07/2020 | 70.00 | 00006352420443 | ANA GISELE CUNHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/07/2020 | 70.00 | 00007655716412 | CAMILA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/07/2020 | 70.00 | 00007842592403 | CARLIETE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/07/2020 | 70.00 | 00070281430403 | CAROLANE PATRÍCIA VALE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/07/2020 | 70.00 | 00008233324469 | ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/07/2020 | 70.00 | 00013827606470 | JOSEANE PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/07/2020 | 70.00 | 00070058233466 | LICIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/07/2020 | 70.00 | 00004750961426 | DARCILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/07/2020 | 70.00 | 00006260643411 | ELIANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/07/2020 | 70.00 | 00001270617460 | DJANIRA FAÇAS DE ARÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/07/2020 | 70.00 | 00008427891466 | DANIELE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005692239469 | DÉBORA PADUA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/07/2020 | 70.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/07/2020 | 70.00 | 00009638869402 | CLEANE AVELINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/07/2020 | 70.00 | 00005381708408 | MARIA DA GLÓRIA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/07/2020 | 70.00 | 00001589157478 | MARIA BETÃNIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/07/2020 | 70.00 | 00070684713403 | CLAUDIANE MARIA CORRÊA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/07/2020 | 70.00 | 00008614831463 | CLAUDIA MARIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/07/2020 | 70.00 | 00008375071463 | CIBELE DOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/07/2020 | 18926.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/07/2020 | 3045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/07/2020 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/07/2020 | 14900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/07/2020 | 24821.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/07/2020 | 40006.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/07/2020 | 8080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/07/2020 | 14660.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/07/2020 | 23725.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/07/2020 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 07,09,11/07/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/07/2020 | 18579.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/07/2020 | 1680.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/07/2020 | 1.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6, NO DIA 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000432018 | 0004190 | 28/07/2020 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/07/2020 | 12845.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/07/2020 | 35449.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/07/2020 | 2645.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/07/2020 | 14510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/07/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/07/2020 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/07/2020 | 347804.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/07/2020 | 22314.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/07/2020 | 3135.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/07/2020 | 245696.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/07/2020 | 22400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/07/2020 | 492595.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/07/2020 | 60656.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/07/2020 | 212261.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/07/2020 | 69390.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/07/2020 | 28900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/07/2020 | 9080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/07/2020 | 67359.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/07/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/07/2020 | 1544.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/07/2020 | 800.00 | 00008180224422 | ALAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a serviços prestados no madeiramento e reposição de telhas da Escola Epitácio Pessoa, por conta do desabamento de uma árvore que caiu sobre o telhado da referida Escola, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004178 | 28/07/2020 | 16499.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004180 | 28/07/2020 | 4082.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA O EJA (EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004182 | 28/07/2020 | 3840.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/07/2020 | 3400.00 | 00002845337426 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE ASSENTOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS : MOT 6792, NQE 3168, OFA 1785. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/07/2020 | 18426.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022020 | 0004312 | 28/07/2020 | 14616.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O8 AR CONDICIONADOS SPLIT 18000 BTUS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00072712775449 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA HOLANDA, DANDO SUPORTE NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/07/2020 | 33639.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/07/2020 | 8500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/07/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/07/2020 | 4800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/07/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/07/2020 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/07/2020 | 4835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/07/2020 | 12050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/07/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/07/2020 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/07/2020 | 2400.00 | 00070059078413 | BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO AO CRAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS (01/06/2020 A 31/08/2020), DEVIDO AO GRANDE AUMENTO DA DEMANDA NO SERVÇO (DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MÁSCARAS DEPROTEÇÃO FACIAL E KITS ENXOVAIS), QUANDO MUITAS FAMÍLIAS ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E POR TENDO SIDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO... | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/07/2020 | 2080.00 | 00009058557448 | NATIVE BENTO DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS SREFERENTE A MOTORISTA PRESTADOS JUNTO AO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/07/2020 | 918.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREF. Serviços prestados na preparação de alimentos para a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), durante os meses de maio, junho e julho, quando em visita aos seus usuários, paradistribuição de máscaras de proteção facial para crianças, adolescentes e idosos, merenda e também para comemoração aos 30 anos do ECA, com os seus usuários crianças e adolescentes. Sempre prestando a todos o trabalho de orientação e conscientização ... | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004315 | 28/07/2020 | 1694.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de Material de Limpeza destinado a manutenção das atividades do CRAS (Caaporã e Cupissura) e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/07/2020 | 280.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 01 À 03/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/07/2020 | 2750.00 | 37762377000198 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE 250M² DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ELIZA FLORINDA DA CONCEIÇÃO, NO CONJ. PASTOR CRISPIM. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/07/2020 | 285.00 | 00009422619416 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO, LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE VELAS, CABOS E FILTROS DE COMBUSTÍVEL, REALIZADOS EM VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/07/2020 | 110425.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/07/2020 | 252.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 COMPRA DE DULUB HIDRAULICO PARA A RETROESCAVADEIRA E 01 FILTRO SEPARADOR WK1060/4 PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQE-3551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/07/2020 | 4361.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/07/2020 | 300.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DE APOIO DA INFRAESTRUTURA NO DISTRITO CUPISSURA NO DIAS 10, 24/06/2020 E 08/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/07/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/07/2020 | 158169.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/07/2020 | 550.00 | 00004755954401 | ROBERTO DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06 À 10 E 13 À 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/07/2020 | 19768.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/07/2020 | 36396.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/07/2020 | 12009.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - BOMBA DO SAAE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/07/2020 | 2973.00 | 35512722000100 | REDIESEL - RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/07/2020 | 17330.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/07/2020 | 49413.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/07/2020 | 540.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 09 CAPAS P/ CHUVA, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/07/2020 | 2400.00 | 12396087000147 | LENIRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK, (02 DIÁRIAS) PLACA DE PUBLICIDADE NA ENTRADA DA CIDADE-PB E (01 DIÁRIA) CONCERTANDO A CAIXA D'ÁGUA DE RETIRADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/07/2020 | 7700.00 | 00078987229491 | JORGE BORGES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE 47 METROS DE MURO DE ARRIMO NA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO SÍTIO MATA LARANJEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/07/2020 | 30410.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/07/2020 | 3192.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/07/2020 | 15815.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID.- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/07/2020 | 12012.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/07/2020 | 2235.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/07/2020 | 28206.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/07/2020 | 6690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/07/2020 | 16750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/07/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/07/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/07/2020 | 5013.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/07/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/07/2020 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/07/2020 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/07/2020 | 3256.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/07/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/07/2020 | 5346.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/07/2020 | 13996.77 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/07/2020 | 25480.98 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/07/2020 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/07/2020 | 1145.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/07/2020 | 12467.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004382 | 29/07/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/07/2020 | 400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR (HORA EXTRA - COMBATE A COVID 19), DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/07/2020 | 13500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR (HORA EXTRA - COMBATE A COVID 19), DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004387 | 29/07/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004389 | 29/07/2020 | 10000.00 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. CONTRATO 00039/2019. TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/07/2020 | 700.00 | 30687039000190 | GENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PLANETÁRIA REALIZADO NA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/07/2020 | 8500.00 | 00012231796481 | KERVEN DOUGLAS DA VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 HORAS DE PÁ MECÂNICA PARA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO DO MUNICÍPIO E ABERTURA DE VIAS PARA DESCARREGAMENTO. R$ 170,00 / HORA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 À 15 E 18 À 22/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/07/2020 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/07/2020 | 2295.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/07/2020 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/07/2020 | 3113.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/07/2020 | 7299.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/07/2020 | 31694.42 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/07/2020 | 96774.59 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/07/2020 | 62572.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/07/2020 | 10975.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/07/2020 | 43066.93 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/07/2020 | 9837.65 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/07/2020 | 3420.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/07/2020 | 4928.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/07/2020 | 15265.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/07/2020 | 5598.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/07/2020 | 7035.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/07/2020 | 525.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/07/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/07/2020 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/07/2020 | 2586.05 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/07/2020 | 6939.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMEMTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/07/2020 | 44.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/07/2020 | 963.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/07/2020 | 852.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/07/2020 | 229.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/07/2020 | 363.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/07/2020 | 14.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/07/2020 | 592.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/07/2020 | 306.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/07/2020 | 379.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/07/2020 | 183.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/07/2020 | 3076.66 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/07/2020 | 369.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/07/2020 | 4329.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/07/2020 | 8639.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/07/2020 | 3859.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/07/2020 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/07/2020 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/07/2020 | 6500.00 | 37525675000164 | ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos Serviços prestados na Comunicação Institucional deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/07/2020 | 2793.29 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/07/2020 | 7959.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/07/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/07/2020 | 104.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004388 | 29/07/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/07/2020 | 70.00 | 00070059964456 | THAMIRES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/07/2020 | 70.00 | 00013754660462 | SIMONE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/07/2020 | 70.00 | 00011508415404 | THAIS MIRELE PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/07/2020 | 70.00 | 00005420764466 | SEVERINO P. VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/07/2020 | 70.00 | 00061242519491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/07/2020 | 70.00 | 00004891935448 | ROSÁLIA SILVA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/07/2020 | 70.00 | 00008111700474 | SUELLY CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/07/2020 | 70.00 | 00005578525440 | SIMONE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/07/2020 | 70.00 | 00009422228492 | ALDALÉIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/07/2020 | 70.00 | 00012414785462 | ANDRIELE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0004411 | 29/07/2020 | 16350.00 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 300 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOSEVENTUAIS Nº 711/2017 E O DECRETO Nº 140, DE EMERGÊNCIA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/07/2020 | 262.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/07/2020 | 6697.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 29/07/2020 | 965.58 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 29/07/2020 | 17325.65 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 29/07/2020 | 4312.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 29/07/2020 | 10228.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 29/07/2020 | 10318.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 29/07/2020 | 837.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 29/07/2020 | 1042.69 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 29/07/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 29/07/2020 | 953.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 29/07/2020 | 8161.25 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 29/07/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 29/07/2020 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 29/07/2020 | 1284.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSP. ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 29/07/2020 | 15721.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 29/07/2020 | 6283.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 29/07/2020 | 1609.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 29/07/2020 | 674.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 29/07/2020 | 319.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 29/07/2020 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 29/07/2020 | 6149.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 29/07/2020 | 8960.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( 1/3 DAS FERIAS ) DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 29/07/2020 | 1840.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR (HORA EXTRA - COMBATE A COVID 19), DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001387 | 29/07/2020 | 29726.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 2001388 | 29/07/2020 | 4882.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PARA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252019 | 2001389 | 29/07/2020 | 1827.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADO AO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001390 | 29/07/2020 | 12609.15 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 2001391 | 29/07/2020 | 2353.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PAR SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 29/07/2020 | 12948.50 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DE CUPISSURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001393 | 29/07/2020 | 399.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 29/07/2020 | 3500.00 | 22592966000106 | JULIO CESAR PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 11MT² DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM INCOLOR NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001395 | 29/07/2020 | 31179.42 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 29/07/2020 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 25.593-9. (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 29/07/2020 | 2160.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001398 | 29/07/2020 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 29/07/2020 | 4866.80 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 29/07/2020 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001401 | 29/07/2020 | 53600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 29/07/2020 | 4590.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) CARRINHO DE PARADA EM INOX PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 29/07/2020 | 2337.50 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA USO NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 29/07/2020 | 1639.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MODELO FOX PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 29/07/2020 | 324.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA A SPRINTER PLACA QFZ 3741, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 29/07/2020 | 496.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MODELO FOX PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 29/07/2020 | 319.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MODELO FOX PLACA QSA 2307, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 29/07/2020 | 729.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CARRO MODELO FOX PLACA QSA 2307, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 29/07/2020 | 630.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 29/07/2020 | 46.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MODELO SPRINTER PLACA OFZ 3741, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 29/07/2020 | 641.70 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O MODELO SPRINTER PLACA OFZ 3741, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 30/07/2020 | 989.22 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 30/07/2020 | 7433.43 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 30/07/2020 | 250.00 | 00006212680469 | SHIRLEY MERÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA LOCALIZADO NO BARREIROS, S/N), CAAPORÃ, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UNIDADE DE SAÚDE CUPISSURA I, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 30/07/2020 | 11670.00 | 00008180224422 | ALAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS , PRANCHAS, TELHADO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 2001416 | 30/07/2020 | 548.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 30/07/2020 | 630.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SEDAÇÃO PARA RM DO QUADRIL ESQUERDO EM BENEFICIO DA MENOR MAYSA VIRGINIA FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 30/07/2020 | 16800.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SEDAÇÃO PARA RM DO QUADRIL ESQUERDO EM BENEFICIO DA MENOR MAYSA VIRGINIA FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 30/07/2020 | 550.00 | 00042014893888 | MARIA EDUARDA BARBOSA CAMILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 15 DIAS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 30/07/2020 | 1140.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTE NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 30/07/2020 | 6053.50 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 30/07/2020 | 16800.00 | 21832724000171 | LOPES COM.ATAC E VAREJO DE PROD.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATÓRIAS EM HEMATOLOGIA, BIOQUÍMICA, COAGULOGRAMA, IMUNOFLUORESCÊNCIA, PARASITOLOGIA E URI ANALISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00008918518447 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/07/2020 | 386.65 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/07/2020 | 70.00 | 00013827606470 | JOSEANE PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005566852459 | MARIA EDNEIDE ALVES GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/07/2020 | 70.00 | 00061255092491 | MARIA JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/07/2020 | 70.00 | 00014322852467 | RAQUEL MARIA INÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/07/2020 | 70.00 | 00091001242491 | MARINALVA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/07/2020 | 70.00 | 00009733783447 | MIDIÃ RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/07/2020 | 70.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/07/2020 | 70.00 | 00001589157478 | MARIA BETÃNIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/07/2020 | 70.00 | 00007966696430 | MARLENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/07/2020 | 70.00 | 00046388050867 | MIKELLY SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/07/2020 | 70.00 | 00007926809446 | José Vieira Júnior | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/07/2020 | 70.00 | 00006355421459 | MIRES BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/07/2020 | 70.00 | 00009018881414 | VERONICE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/07/2020 | 70.00 | 00070037081403 | JOSEANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/07/2020 | 70.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/07/2020 | 70.00 | 00070060168439 | VALDENICE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/07/2020 | 70.00 | 00007655704406 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/07/2020 | 70.00 | 00075935511487 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/07/2020 | 70.00 | 00007059009400 | MARIA JOSÉ DE MENDONÇA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/07/2020 | 70.00 | 00009376248457 | SUZANE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/07/2020 | 70.00 | 00008614831463 | CLAUDIA MARIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/07/2020 | 70.00 | 00006352095437 | LUZIMAR BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/07/2020 | 70.00 | 00007655731489 | ADRIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/07/2020 | 70.00 | 00003359593421 | BENIGNA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/07/2020 | 70.00 | 00004884921496 | ELENILDA AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005278521473 | JOSENALVA MENEZES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/07/2020 | 70.00 | 00070799671479 | ROSEMARY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/07/2020 | 70.00 | 00008844230429 | JOSEANE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005121284489 | LUCINEIDE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/07/2020 | 70.00 | 00006020502430 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/07/2020 | 70.00 | 00004521037461 | SUELY PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/07/2020 | 70.00 | 00007112994470 | LUCIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/07/2020 | 70.00 | 00073882020482 | EDNALDO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/07/2020 | 70.00 | 00007646040401 | ANA CLAUDIA SIMÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/07/2020 | 70.00 | 00003850915409 | EDLEUZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DDOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/07/2020 | 70.00 | 00002083174496 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/07/2020 | 70.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/07/2020 | 70.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/07/2020 | 70.00 | 00097502979468 | CLEONICE JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/07/2020 | 70.00 | 00073883212415 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/07/2020 | 70.00 | 00008375071463 | CIBELE DOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/07/2020 | 70.00 | 00007866096481 | ALDENIZE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/07/2020 | 70.00 | 00070914137417 | ELIJERLANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005195504474 | JOELMA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/07/2020 | 70.00 | 00001270617460 | DJANIRA FAÇAS DE ARÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/07/2020 | 70.00 | 00007260778440 | MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/07/2020 | 70.00 | 00009224204406 | CLÉCIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/07/2020 | 70.00 | 00007842592403 | CARLIETE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/07/2020 | 70.00 | 00010212911457 | TAINARA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/07/2020 | 70.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/07/2020 | 70.00 | 00009638869402 | CLEANE AVELINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005692239469 | DÉBORA PADUA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/07/2020 | 70.00 | 00008427891466 | DANIELE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/07/2020 | 70.00 | 00070684713403 | CLAUDIANE MARIA CORRÊA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005381708408 | MARIA DA GLÓRIA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005381705492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005688772417 | JOSEANE CELESTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/07/2020 | 70.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/07/2020 | 70.00 | 00001601355408 | ESTEFANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/07/2020 | 70.00 | 00012212951442 | ELISSANDRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/07/2020 | 70.00 | 00009066647485 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/07/2020 | 70.00 | 00070057787409 | IASMIN ANTONIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005578512461 | GILMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/07/2020 | 70.00 | 00008034735400 | JANAINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005246683451 | ANTONIA GOMES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005509133430 | ANA MARIA VICENTE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005255525456 | ADRIANA ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/07/2020 | 70.00 | 00001389503429 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/07/2020 | 70.00 | 00008741848438 | LILIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/07/2020 | 70.00 | 00013988678457 | JAMILE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/07/2020 | 70.00 | 00005578510418 | ELEONICE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/07/2020 | 70.00 | 00012350805441 | JANIELE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/07/2020 | 70.00 | 00006352420443 | ANA GISELE CUNHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/07/2020 | 70.00 | 00007655716412 | CAMILA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/07/2020 | 70.00 | 00008233324469 | ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/07/2020 | 70.00 | 00070058233466 | LICIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/07/2020 | 70.00 | 00006260643411 | ELIANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/07/2020 | 300.00 | 00016208125413 | JÔNATAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/07/2020 | 70.00 | 00006137578402 | ANA CRISTINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/07/2020 | 70.00 | 00070281430403 | CAROLANE PATRÍCIA VALE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/07/2020 | 70.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/07/2020 | 70.00 | 00004750961426 | DARCILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/07/2020 | 70.00 | 00029811406472 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004504 | 30/07/2020 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/07/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO, CUJO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DA RUA MARACANÃ LOCALIZADA NOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 1064014-29/2019 SICONV 885036 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/07/2020 | 4048.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, NO DIA 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/07/2020 | 550.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS NO ME DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00061229512420 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE DINAMERICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00070079179410 | GLAUBER CÉSAR CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/07/2020 | 1700.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE 10 CARGAS DE AREIA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/07/2020 | 7533.40 | 34894425000103 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/07/2020 | 935.00 | 35512722000100 | REDIESEL - RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0004516 | 31/07/2020 | 1350.33 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CUPISSURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, (DANDO SUPORTE NAS ATIVIDADES IMPRESSAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/07/2020 | 8734.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE 31/05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/07/2020 | 1450.00 | 00004853341439 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR POR 43 DIAS NAS ESCOLAS MARIA DO CARMO RODRIGUES E HERMLÍCIA COELHO E CRECHE MÃE DOM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/07/2020 | 54.95 | 60746948730781 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA 34.521-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004517 | 31/07/2020 | 1230.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004515 | 31/07/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SEC DE AÇÃO SOCIAL E CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 31/07/2020 | 3600.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 TENDAS MEDINDO 05X05mts DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE ( USF PIQUETE, USF CENTRO, USF SANTO ANTONIO E PSF CUPISSURA II). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001425 | 31/07/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 31/07/2020 | 580.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A O ABASTECIMENTO DO GÁS DE COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 31/07/2020 | 6646.98 | 35423430000109 | LEONARDO JAIME TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO NA UBS DO CONJUNTO MANGABEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 31/07/2020 | 1625.00 | 00006461374418 | MAURICIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE DOIS ARMÁRIOS , CINCO BANHEIROS E EMASSAMENTO E PINTURA DA PRAÇA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 31/07/2020 | 6226.80 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 31/07/2020 | 5240.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA EM 31/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 31/07/2020 | 250.00 | 00006212680469 | SHIRLEY MERÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA LOCALIZADO NO BARREIROS, S/N), CAAPORÃ, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UNIDADE DE SAÚDE CUPISSURA I, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 31/07/2020 | 6226.80 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 31/07/2020 | 1330.01 | 10948040000113 | CLEOMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2001434 | 31/07/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 31/07/2020 | 39.73 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 31/07/2020 | 2213.12 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 31/07/2020 | 428.82 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 31/07/2020 | 16144.00 | 17797075000148 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE ALIMENTOS DE 1.040 ALMOÇO, SERVIDOS AOS COLABORADORES DA BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 06/05/2020 a 30/06/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 31/07/2020 | 300.00 | 00003414363488 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CONSULTA COM UROLOGISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 31/07/2020 | 1049.92 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 31/07/2020 | 687.97 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 03/08/2020 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PONTO DE APOIO DO PSF DE CUPISSURA I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 16/07/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 03/08/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PONTO DE APOIO DO PSF DE CUPISSURA I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM VENCIMENTO EM 16/04/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 03/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PONTO DE APOIO DO PSF DE CUPISSURA I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 19/05/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 03/08/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PONTO DE APOIO DO PSF DE CUPISSURA I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 16/06/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 03/08/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PONTO DE APOIO DO PSF DE CUPISSURA I, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 16/03/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/08/2020 | 418.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004520 | 03/08/2020 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004523 | 03/08/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0004519 | 03/08/2020 | 16596.34 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CUPISSURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/08/2020 | 380.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SÁBADOS, DIAS 18, 25/04/2020, 02, 09, 16, 23, 30/05/2020 e 06/06/2020, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004521 | 03/08/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004527 | 04/08/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/08/2020 | 1850.00 | 00011423752422 | KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/08/2020 | 1850.00 | 00011423752422 | KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004539 | 04/08/2020 | 414188.99 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, CUPINICIDAS, FORMICIDA, HERBICIDAS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004540 | 04/08/2020 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PB, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004541 | 04/08/2020 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PB, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004542 | 04/08/2020 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PB, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004528 | 04/08/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/08/2020 | 230.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA referente Aquisição de 1 caixa de papel A4, destinado a manutenção das atividades do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/08/2020 | 799.20 | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de EPIs destinados as equipes do Programa Criança Feliz, com vistas a prevenção dos nossos funcionários, usuários e redução do risco de transmissão do coronavírus (Covid-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004525 | 04/08/2020 | 1230.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004526 | 04/08/2020 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/08/2020 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO DIARIO OFICAL NOS DIA 21,23/07/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/08/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO DIARIO OFICAL DIA 31/07/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/08/2020 | 3519.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ASUS X543U INTEL, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE TI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 07/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004529 | 04/08/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SEC DE AÇÃO SOCIAL E CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/08/2020 | 400.00 | 00013615128494 | HELDER CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/08/2020 | 500.00 | 00006355505474 | CRISTINALEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2001447 | 04/08/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/08/2020 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE A JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/08/2020 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/08/2020 | 450.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE, DE MANGABEIRA 7 EM JOÃO PESSOA PARA CUPISSURA NO DIA 06/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/08/2020 | 350.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE, DE IGARASSU PARA CAAPORÃ NO DIA 05/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/08/2020 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a locação de 17 transceptores portáteis (rádios de comunicação) para a guarda municipal de Caaporã, referente ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004550 | 06/08/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/08/2020 | 9575.00 | 37762377000198 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE 700M² DE PAVIMENTAÇÃO E 250M DE MEIO-FIO, NA RUA CÂNDIDA BALBINO DOS SANTOS, NO CONJ. PASTOR CRISPIM. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/08/2020 | 17503.12 | 00005477257440 | JOSIVAN LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO EM COBERTA (48,50m x 31,30m = 1518,05m²) DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/08/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004555 | 06/08/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/08/2020 | 2800.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIAZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OUCOM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS ESCRITURAS. APURAÇÃO DO VALOR GERADO PELAS EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% DO ICMS PARA 2020, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/08/2020 | 3500.00 | 37503936000145 | EBENEZER DE LIMA SILVA 05883905420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001448 | 06/08/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 06/08/2020 | 7565.80 | 36252782000101 | VANUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 06/08/2020 | 150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG APARELHO URINÁRIO EM FAVOR DE JACKELINE RODRIGUES SOARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 06/08/2020 | 2760.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) CAIXAS DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 500 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 06/08/2020 | 116.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUL./2020 COM VENCIMENTO EM 02/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 06/08/2020 | 357.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 16/07/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 06/08/2020 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 16/07/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 06/08/2020 | 2809.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 06/08/2020 | 930.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 06/08/2020 | 100.00 | 00006212680469 | SHIRLEY MERÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA LOCALIZADO NO BARREIROS, S/N, CAAPORÃ, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UNIDADE DE SAÚDE CUPISSURA I, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO E JULHO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2001458 | 06/08/2020 | 14545.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 06/08/2020 | 3000.00 | 11326118000120 | TECVIDROS - INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR 10MM PROCESSADO PARA PORTA, DESTINADO AO HOSPITAL ANA VIRGINIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/08/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001460 | 07/08/2020 | 15000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001461 | 07/08/2020 | 56200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 07/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE JUL./2020 COM VENCIMENTO EM 02/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/08/2020 | 3500.00 | 37526765000170 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE 05200194407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004560 | 07/08/2020 | 16300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/08/2020 | 220.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ALMOXERIFADO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004559 | 07/08/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/08/2020 | 490.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASTA DE ARQUIVO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004558 | 07/08/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004561 | 07/08/2020 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004566 | 10/08/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/08/2020 | 740.00 | 00011647517435 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SCFV NOS TERRITÓRIOS DE SEUS USUÁRIOS (DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FÁCIL PARA ATERCEIRA IDADE, COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DO ECA, DIA DO IDOSO E DIA DOS PAIS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/08/2020 | 1700.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE 10 CARGAS DE AREIA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07 À 14/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/08/2020 | 375.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR E FILTRO DE ÓLEO MOTOR DESTINADOS A PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/08/2020 | 240.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 MODULO DE IGNIÇÃO (BOBINA) STHIL, 01 TAMPA DA PARTIDA NYLON CPL ST-FS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/08/2020 | 550.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/08/2020 | 1100.00 | 00004360167458 | EDUARDO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS E NOTÍCIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/08/2020 | 12494.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Bolsas repassadas aos estagiários no valor de R$ 11.726,00 Onze mil setecentos e vinte e seis reais) e Taxa Administrativa referente a folha do mês de JULHO/2020. Dos estagiários da Prefeitura Municipal derelativo a 16 (Dezesseis) estagiários no valor unitário de R$ 48,00 (Quarenta e oito reais) totalizando R$ 768,00 (Setecentos e sessenta e oito reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00007830416400 | MAURO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 10/08/2020 | 1800.00 | 00003495505490 | SONIVAGNO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00001984115456 | GYSLEIDE TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 2001466 | 10/08/2020 | 15000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MASCARA N95/PFF2 SEM VÁLVULA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 10/08/2020 | 1140.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 19/06/2020 A 19/07/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DIVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 10/08/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA EM BENEFICIO A MARIA DAS DORES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001469 | 11/08/2020 | 357526.91 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001470 | 11/08/2020 | 159473.09 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERTO DE FOGÕES NO HOSPITAL COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001472 | 11/08/2020 | 521.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362019 | 2001473 | 11/08/2020 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO /ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL , NO PERÍODO 30/06/2020 A 31/07/2020, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 11/08/2020 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, EM BENEFICIO DE JOSEFA RAMOS AVELINO DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 11/08/2020 | 585.00 | 00082978654449 | MIDIAN FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE RNM DE CRÂNIO EM BENEFICIO DO PACIENTE REBEKA VITÓRIA FÉLIX DE SOUZA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 11/08/2020 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, EM FAVOR DE PEDRO JACINTO MACIEL FILHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2001477 | 11/08/2020 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde de Caaporã no período06/07/20 a 06/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 11/08/2020 | 150.00 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE HOLTER EM BENEFICIO DE CARLOS BORGES DE BRITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 11/08/2020 | 829.90 | 35271077000180 | A S COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS DESTINAS A REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001480 | 11/08/2020 | 32556.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 11/08/2020 | 560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR (DIF. MES ANTERIOR), DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001482 | 11/08/2020 | 39267.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001483 | 11/08/2020 | 39772.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 11/08/2020 | 850.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Manutenção corretiva e preventiva com ajustes gerais em toda parte da instalação e manutenção em três placas de sinalização lateral, troca da lâmpada dicroica de led troca de lâmpada do farol direito e troca dalâmpada do farol direito e troca da PLUG 16A 2P +T220/240V 6H em VTR PLACA-OFZ-3741 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001485 | 11/08/2020 | 5358.50 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 11/08/2020 | 740.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) GARRAFÃO DE 20 LTRS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 11/08/2020 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL EM BENEFICIO RUBENS MANOEL DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 11/08/2020 | 3160.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA SALA DE REPOUSO DA ENFERMAGEM, SALA DE EXPURGO, ENFERMARIA MASCULINA, DISPENSA DE ROUPAS E CORREDOR DA COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001490 | 11/08/2020 | 706.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001491 | 11/08/2020 | 2073.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU, SAD E HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001492 | 11/08/2020 | 275.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001493 | 11/08/2020 | 1501.98 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001494 | 11/08/2020 | 165.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 11/08/2020 | 4875.00 | 33705574000114 | 3G SERVIUÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) POLTRONA HOSPITALAR REVESTIDA EM COURINO NA COR AZUL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000022020 | 2001496 | 11/08/2020 | 1178.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE FRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00070549374493 | RONALDO LIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, COMO FISCAL DO COVID-19, NAS TAREFAS DE FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL, QUANTO AS DETERMINAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 11/08/2020 | 6540.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a compra de moveis destinados a atender a necessidade do hospital Ana Virgínia, conforme anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001499 | 11/08/2020 | 1886.50 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 11/08/2020 | 4080.00 | 00072652403400 | MÁRCIO MAGNO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA NA APLICAÇÃO DE MASSA, LIXA E PINTURA DA FACHADA DO HOSPITAL, PORTÃO, CORRE MÃO, FORRA DE TRÊS SALAS,SALA DE RX E BANHEIRO, RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA SALA DE MEDICAÇÃO,SALA DE SUTURA, SALA VERMELHA, RECEPÇÃO, AREA EM COMUM DA RECEPÇÃO E SALA DE OBSERVAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 11/08/2020 | 765.00 | 00003664884493 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA PARTE EXTERNA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001502 | 11/08/2020 | 488.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001503 | 11/08/2020 | 282.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 11/08/2020 | 20000.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001505 | 11/08/2020 | 1747.90 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 11/08/2020 | 1625.00 | 00004870744406 | ELENILSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE 5 (CINCO) ENFERMARIAS E 01 (UMA) DA SALA DE REGULAÇÃO MEDICA NO PRÉDIO DO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 11/08/2020 | 7000.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 2001508 | 11/08/2020 | 15664.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 2001509 | 11/08/2020 | 7214.40 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 11/08/2020 | 1625.00 | 00087271532404 | DIANA MERCIA NILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 19/07/2020 A 19/08/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001511 | 11/08/2020 | 71927.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, HOSPITAL, SAMU E CAPS. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 2001512 | 11/08/2020 | 7262.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU, SAD E HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 2001513 | 11/08/2020 | 93787.91 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001514 | 11/08/2020 | 56200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/08/2020 | 16350.00 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 300 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DEBENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017 E O DECRETO Nº 140, DE EMERGÊNCIA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/08/2020 | 16350.00 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 300 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DEBENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017 E O DECRETO Nº 140, DE EMERGÊNCIA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/08/2020 | 2090.00 | 48555775004813 | OBRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAIS, NO VALOR DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA, CONFORME REGULAMENTA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 578/2009 (EM ANEXO).SEGUE TAMBÉM DOCUMENTOS DA INSTITUIÇÃO E DE ATUAL RECUPERANDO DO MUNICÍPIO. OS REPASSES SERÃO FEITOS POR UM PERÍODO DE ATÉ 12 MESES (MAIO/20 A MAIO/21). REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004581 | 11/08/2020 | 233617.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004594 | 11/08/2020 | 16300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/08/2020 | 600.00 | 00093139624468 | INÊS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM COM DESTINO A FORTALEZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/08/2020 | 53612.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA 37.188-2 NO DIA 11/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/08/2020 | 6330.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2 NO DIA 11/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/08/2020 | 33074.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS POR ATRASO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, NO DIA 11/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/08/2020 | 54.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6 NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/08/2020 | 4911.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2 NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/08/2020 | 210.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/08/2020 | 300.00 | 00004140549467 | FRANCENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE, DURANTE 2 DIAS NO MES DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/08/2020 | 50.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR PAGO COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO À AGÊNCIA DA CEF , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12/08/2020, PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEmunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004595 | 11/08/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004576 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA GERAL E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/08/2020 | 998.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA INFORMATIVOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/08/2020 | 450.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583 DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/08/2020 | 4000.00 | 37798306000145 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a Construção de 100MTS de Canteiro, à R$ 40,00 P/MT, na Rua do Comercio, Distrito Cupissura - Caaporã-PB. Referente à 23/07/2020 à 06/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/08/2020 | 300.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DE APOIO DA INFRAESTRUTURA NO DISTRITO CUPISSURA NO DIAS 15, 22 E 29/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004593 | 11/08/2020 | 51200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EMPENHO GLOBAL REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$ 8.900,00/CADA; 1 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$ 8.500,00/CADA E 1 VEÍCULO TIPO COMPACTADOR COMCAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS (LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004596 | 11/08/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/08/2020 | 740.00 | 00011647517435 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SCFV NOS TERRITÓRIOS DE SEUS USUÁRIOS (DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FÁCIL PARA ATERCEIRA IDADE, COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DO ECA, DIA DO IDOSO E DIA DOS PAIS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/08/2020 | 330.00 | 00078987210472 | JOÃO HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a serviços prestados como zelador na Escola Eunice Nazário, referente ao mês de Abril, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004589 | 11/08/2020 | 429263.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004590 | 11/08/2020 | 127355.40 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004591 | 11/08/2020 | 327380.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para as Escolas do Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/08/2020 | 998.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DAS VINHETAS PARA INFORMATIVOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/08/2020 | 1182.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente ao serviço de recuperação da concha da retroescavadeira, da frota própria de máquinas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004603 | 13/08/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004611 | 13/08/2020 | 45250.49 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001/2020, CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GMNITICAS E DRENAGEM DAS RUAS JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA E RUA IVANILDA LUCAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONVÊNIO 1061248-5212018 DO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00982019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00055275400420 | LAUDENICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/08/2020 | 50.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA ,VALOR PAGO COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO À AGÊNCIA DA CEF , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12/08/2020, PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOSSECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/08/2020 | 350.00 | 00070058851470 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BAHIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/08/2020 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/08/2020 | 70.00 | 00003110344467 | ELIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/08/2020 | 70.00 | 00005642238400 | ELIETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/08/2020 | 70.00 | 00008913146444 | LUCELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/08/2020 | 70.00 | 00005189107418 | ELIANE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/08/2020 | 70.00 | 00070058269495 | FABIANA ZIFIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/08/2020 | 70.00 | 00043356271814 | JANAINA MARIA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFOME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2001515 | 13/08/2020 | 12605.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, HOSPITAL, SAMU E CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 13/08/2020 | 1490.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETE JEVET MILWAUKE SOBRE MEDIDA EM FAVOR DE ELIELSON JOVENTINO DA SILVA, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 13/08/2020 | 13750.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL ( AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO), SOB PORTARIA SGTES/MS Nº 300/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001518 | 13/08/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 13/08/2020 | 1140.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF RETIRADA, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR SER GRUPO DE RISCO NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2020, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19 ,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 14/08/2020 | 1140.00 | 00006418010418 | CECILIA VICENTE DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020 PARA COBRIR OS ATESTADOS DE COVID-19 DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 14/08/2020 | 2389.66 | 36037149000192 | COATTI COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAS DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 14/08/2020 | 1625.00 | 00013615128494 | HELDER CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DA COZINHA , REFEITÓRIO, COPA DIETÉTICA, BANHEIRO E ÁREA DE CORTE DE CARNE DO HOSPITAL NA VIRGINIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/08/2020 | 70.00 | 00005595582448 | IZABEL FERNANDES DA SILVA ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/08/2020 | 70.00 | 00007831817441 | JOSICLEIDE LEMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/08/2020 | 70.00 | 00005194362455 | JOANA MARIA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/08/2020 | 70.00 | 00070977200426 | INGRID FERNANDES DE FRENÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/08/2020 | 70.00 | 00004756197493 | IVANILDA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/08/2020 | 70.00 | 00001601344473 | JOSILENE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/08/2020 | 70.00 | 00001834315450 | LUANA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/08/2020 | 70.00 | 00011110827407 | LEIDIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/08/2020 | 70.00 | 00086862855468 | LEONARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/08/2020 | 70.00 | 00008803398457 | JULIANA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/08/2020 | 70.00 | 00004746556440 | GEILZA BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/08/2020 | 70.00 | 00012161687417 | GEOVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/08/2020 | 70.00 | 00009192104495 | GEOVANITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/08/2020 | 70.00 | 00005653220442 | GERLANE DE FRANÇA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/08/2020 | 70.00 | 00012081123410 | GISELLY ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/08/2020 | 70.00 | 00005642238400 | ELIETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/08/2020 | 70.00 | 00070058269495 | FABIANA ZIFIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/08/2020 | 70.00 | 00003110344467 | ELIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/08/2020 | 70.00 | 00008913146444 | LUCELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/08/2020 | 70.00 | 00005189107418 | ELIANE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/08/2020 | 70.00 | 00043356271814 | JANAINA MARIA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFOME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/08/2020 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/08/2020 | 28.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/08/2020 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO - CUPISSURA - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/08/2020 | 26.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/08/2020 | 74.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO ) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA FILHO - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/08/2020 | 28.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/08/2020 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/08/2020 | 92.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 - CENTRO - CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/08/2020 | 247.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 - CENTRO - CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/08/2020 | 69.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO - CUOISSURA - CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004671 | 14/08/2020 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SEDHIS. COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004672 | 14/08/2020 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SEDHIS. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004673 | 14/08/2020 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SEDHIS. COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004674 | 14/08/2020 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SEDHIS. COMPETÊNCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/08/2020 | 300.00 | 00004140549467 | FRANCENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE, DURANTE 2 DIAS NO MES DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004666 | 14/08/2020 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004667 | 14/08/2020 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004668 | 14/08/2020 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004669 | 14/08/2020 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004670 | 14/08/2020 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/08/2020 | 10152.90 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a aquisição de materiais diversos para Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00005381733437 | MIDIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DINAMERICA, ( DANDO SUPORTE NAS AULAS IMPRESSAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00003908281490 | JACIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DINAMERICA COMO MONITORA, DANDO SUPORTE NAS ATIVIDADES IMPRESSAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/08/2020 | 1090.00 | 00015454210480 | JOELSON VERICIMO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/08/2020 | 1090.00 | 00004479871438 | DORGIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/08/2020 | 1090.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/08/2020 | 1090.00 | 00091672597404 | ISAIAS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/08/2020 | 8500.00 | 00012231796481 | KERVEN DOUGLAS DA VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 HORAS DE PÁ MECÂNICA PARA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO DO MUNICÍPIO E ABERTURA DE VIAS PARA DESCARREGAMENTO. R$ 170,00 / HORA, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 À 15 E 18 À 22/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/08/2020 | 540.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 09 CAPAS P/ CHUVA, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/08/2020 | 4000.00 | 37798306000145 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a Construção de 100MTS de Canteiro, à R$ 40,00 P/MT, na Rua do Comercio, Distrito Cupissura - Caaporã-PB. Referente à 23/07/2020 à 06/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/08/2020 | 1850.00 | 00011423752422 | KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/08/2020 | 1300.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/08/2020 | 1300.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/08/2020 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, AO DESENTUPIMENTO NA ÁREA URBANA, VINCULADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/08/2020 | 1700.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE 10 CARGAS DE AREIA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07 À 14/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/08/2020 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004660 | 14/08/2020 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/08/2020 | 1859.80 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA E MOTOR DESTINADA A COMUNIDADE DE SITIO DAS MOÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/08/2020 | 4150.00 | 00008372123403 | PAULO DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 03 A 26/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/08/2020 | 432.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 DULUB HIDRAULICO 68 20L, 01 OLEO DE FREIO BOSCH DOT 4 500ML, 02 LUBRAX EXTRA TURBO 3L, 04 R-8704-16 X1 ANTICORROSIVO 16X1 VERMELHO, 02 ORBI WHITE LUB SUPER 300ML,03 ESTOPA PARA LIMPEZA E 01 ADESIVOS 3M PARA JUNTAS DE MOTORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/08/2020 | 1020.00 | 19502085000134 | BR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATORES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO EM MOTONIVELADORA CASE (PATROL), PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DE MÁQUINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/08/2020 | 14370.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/08/2020 | 38899.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/08/2020 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF-9583 E ÔNIBUS MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/08/2020 | 6786.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/08/2020 | 600.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/08/2020 | 237.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7 NO DIA 17/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/08/2020 | 11509.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/08/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO DIARIO OFICAL COMPETENTE AO MES DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/08/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004677 | 17/08/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 2001524 | 17/08/2020 | 556.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 2001525 | 17/08/2020 | 3518.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 17/08/2020 | 250.00 | 00005174854433 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CONSULTA COM UROLOGISTA EM BENEFICIO DE JACKELINE RODRIGUES SOARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001527 | 17/08/2020 | 12748.68 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 17/08/2020 | 1980.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA DOAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 17/08/2020 | 1100.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES DESSE MUNICÍPIO, NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 17/08/2020 | 13785.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 17/08/2020 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA CIR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 07 FEVEREIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 17/08/2020 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA CIR - CÂMARA TÉCNICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 14 AGOSTO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 17/08/2020 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA CIR - CÂMARA TÉCNICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 24 JULHO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 17/08/2020 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA CIR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 14 FEVEREIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 17/08/2020 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA CIR - CÂMARA TÉCNICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 13 MARÇO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 2001536 | 17/08/2020 | 3518.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 2001537 | 17/08/2020 | 556.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 17/08/2020 | 1140.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO COMO DIGITADORA DOS EXAMES DOS TESTE DE COVID-19, NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 17/08/2020 | 1243.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E LAB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PROBE WIPERS - PKL MODELO NOVO, PARA A MAQUINA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 18/08/2020 | 10300.00 | 00006960876427 | KAROLINY CRISTINA FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/08/2020 | 600.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007679803447 | RIVALDO FERREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA ALAGOAS. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00078981573468 | EDILEUSA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE DINAMERICA, (DANDO SUPORTE AS AULAS IMPRESSAS DURANTE A PANDEMIA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00072712775449 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA HOLANDA, DANDO SUPORTE NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00008221607495 | MARIA LUIZA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DE MUITOS RIOS (TRABALHANDO COMO SUPORTE NAS AULAS REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00008221607495 | MARIA LUIZA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DE MUITOS RIOS (TRABALHANDO COMO SUPORTE NAS AULAS REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MÃE DOM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MÃE DOM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00055275400420 | LAUDENICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MÃE DOM, DANDO SUPORTE AS AULAS REMOTAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00079749720415 | MARINALVA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MÃE DOM, (DANDO SUPORTE NAS ATIVIDADES IMPRESSAS DURANTE A PANDEMIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00079749720415 | MARINALVA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MÃE DOM, (DANDO SUPORTE NAS ATIVIDADES IMPRESSAS DURANTE A PANDEMIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00078981573468 | EDILEUSA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE DINAMERICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/08/2020 | 1660.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR), DESTE MUNICIPIO, MÊS AGOSTO/2020 = R$ 1.660,68 VENCIMENTO: 13/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/08/2020 | 850.00 | 00010237096439 | WEBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/08/2020 | 650.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO (4h50min) DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA PRÓXIMA AO RIO PITANGAS EM CUPISSURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/08/2020 | 1240.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE 07 CARGAS DE AREIA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. NO PERÍODO DE 01 À 07/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/08/2020 | 1530.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE 09 CARGAS DE AREIA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 21 À 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00072712775449 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA HOLANDA, DANDO SUPORTE NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00078981573468 | EDILEUSA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE DINAMERICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO DE 30 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/08/2020 | 2140.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/08/2020 | 2360.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE 50 MESAS ESCOLARES (PINTURA E TROCA DE TAMPO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/08/2020 | 860.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 02 GELAGUA , NA MANUTENÇÃO DE 07 VENTILADORES E INSTALAÇÃO DE 03 NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00079749720415 | MARINALVA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MÃE DOM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/08/2020 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFEFERENTE A LOXAÇÃO D EIMOVEL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE AGOSOT/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/08/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO - CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS . CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004720 | 19/08/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CREAS E CRAS, SERVIÇOS VINCULADOS A SDHIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM AMEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/08/2020 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO - CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AO MÊS DEAGOSOT/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/08/2020 | 2090.00 | 48555775004813 | OBRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAIS, NO VALOR DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA, CONFORME REGULAMENTA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 578/2009 (EM ANEXO).SEGUE TAMBÉM DOCUMENTOS DA INSTITUIÇÃO E DE ATUAL RECUPERANDO DO MUNICÍPIO. OS REPASSES SERÃO FEITOS POR UM PERÍODO DE ATÉ 12 MESES (MAIO/20 A MAIO/21). REFERENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/08/2020 | 250.00 | 00008024077493 | IVANILDA VONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/08/2020 | 300.00 | 00006177195431 | IDIVAN ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 19/08/2020 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NO COMBATE AO COVID-19, NA COMPETENCIA DE JUNHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 19/08/2020 | 1000.00 | 00015017649425 | TAINÁ MARIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 19/08/2020 | 1000.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 19/08/2020 | 1430.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DE JOÃO FERREIRA BATISTA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 19/08/2020 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 20/05/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 2001547 | 19/08/2020 | 556.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 2001548 | 19/08/2020 | 3518.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 19/08/2020 | 600.00 | 00004319475461 | JOÃO BATISTA DA SILVA GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 20/08/2020 | 492.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 (DOSE) CENTROS DE MARMITAS DE ISOPOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 20/08/2020 | 966.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO PARENTERAL DESTINADOS A PACIENTES DO SAD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 20/08/2020 | 500.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 13 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 20/08/2020 | 685.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO COM CONTRASTE EM BENEFICIO DO PACIENTE SEVERINO CARLOS DA SILVA JUNIOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAÚDE PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 20/08/2020 | 500.00 | 00076296202415 | MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 13 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001556 | 20/08/2020 | 26391.58 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 20/08/2020 | 1400.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE (20) VINTE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE HOSPITAL SAMU E CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2001558 | 20/08/2020 | 22023.95 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 20/08/2020 | 1850.00 | 00006035372430 | EDUARDO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 19 CADEIRAS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00004501929464 | SWELLEN ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/08/2020 | 300.00 | 00016208125413 | JÔNATAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/08/2020 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/08/2020 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/08/2020 | 828.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 E PASTA AZ LOMBO LARGO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004730 | 20/08/2020 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 07/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004731 | 20/08/2020 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004732 | 20/08/2020 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004733 | 20/08/2020 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004734 | 20/08/2020 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/08/2020 | 15000.00 | 27014598000124 | VINICIUS LEMOS DE SOUZA MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A Confecção do Pórtico(símbolo) Eu Amo Caaporã, que será fixado na entrada da cidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004736 | 21/08/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/08/2020 | 420.50 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E FERRAMENTA DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS PELA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0004741 | 21/08/2020 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/08/2020 | 1340.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DUAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO NO CORREDOR DA ESCOLA RITA ARAÚJO, E NA MANUTENÇÃO DE 23 VENTILADORES,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/08/2020 | 550.00 | 00004755954401 | ROBERTO DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NAS ESCOLAS SEVERINA HELENA, RITA ARAÚJO E ANTONIO VELOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO - CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/08/2020 | 1520.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitragem na 8ª Rodada do Campeonato municipal, que será realizado nos dias 29 e 30/08 do ano corrente. Conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/08/2020 | 159.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2 NO DIA 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/08/2020 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004743 | 21/08/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004739 | 21/08/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/08/2020 | 70.00 | 00009723548402 | ALECSSANDRA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/08/2020 | 70.00 | 00004608610422 | ADRIANA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/08/2020 | 70.00 | 00010136389481 | ANA CLÁUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/08/2020 | 70.00 | 00016526793401 | ANA PAULA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/08/2020 | 70.00 | 00006352376444 | ANA CLÁUDIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/08/2020 | 70.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/08/2020 | 70.00 | 00010961832428 | ANA PAULA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/08/2020 | 70.00 | 00006026472401 | ADMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/08/2020 | 70.00 | 00011377659410 | AURILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/08/2020 | 70.00 | 00007992239482 | ANA PAULA VICENTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/08/2020 | 70.00 | 00001193263450 | ANECHIRLES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/08/2020 | 70.00 | 00012356024433 | ARLIETE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/08/2020 | 70.00 | 00005642285408 | COSMA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/08/2020 | 70.00 | 00007626440447 | AURINETE IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/08/2020 | 70.00 | 00010575999489 | AUTENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/08/2020 | 70.00 | 00006011014488 | CIRLEIDE FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/08/2020 | 70.00 | 00003730497499 | CLEMILDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/08/2020 | 70.00 | 00004774481432 | COSMA DA SILVA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/08/2020 | 70.00 | 00009422224403 | CRISLAYNE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/08/2020 | 70.00 | 00001824308477 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/08/2020 | 70.00 | 00000813183405 | ROSELITA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/08/2020 | 70.00 | 00097502979468 | CLEONICE JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/08/2020 | 70.00 | 00096039256400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA 25 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/08/2020 | 99.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/08/2020 | 119.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/08/2020 | 75.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/08/2020 | 42.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/08/2020 | 42.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 21/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE JUN./2020 COM VENCIMENTO EM 02/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00070058216456 | WALISSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 21/08/2020 | 500.00 | 00004383076408 | LUCINEIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 13 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 21/08/2020 | 500.00 | 00069003572453 | SILVONETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 13 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 24/08/2020 | 830.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00070058216456 | WALISSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 24/08/2020 | 1082.40 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 24/08/2020 | 500.00 | 00001305739493 | AUDILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 13 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 24/08/2020 | 500.00 | 00006814749475 | TARCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 13 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 24/08/2020 | 1140.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 30/08/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 24/08/2020 | 500.00 | 00009052106460 | ZIRAN VICENTE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 13 DIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 24/08/2020 | 500.00 | 00004751180495 | DILMA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 13 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00004501929464 | SWELLEN ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/08/2020 | 600.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/08/2020 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/08/2020 | 70.00 | 00004795483400 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/08/2020 | 156.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO REMANUFATURA CARTUCHO TONER BROTHER PRETO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA 77 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00012141449421 | SARA MARCELINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL NA ESCOLA ENÉAS POSSIDÔNIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/08/2020 | 1600.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS AURISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS ALUSIVAS ,PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/08/2020 | 980.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS AURISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS ALUSIVAS ,PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/08/2020 | 1100.00 | 00078987229491 | JORGE BORGES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FEZES DE MORCEGOS E MINHO DE PARDAIS NO FORRO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA SEVERINA HELENA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/08/2020 | 2330.00 | 00078987229491 | JORGE BORGES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA COM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA COMPLETA, NA ESCOLA SEVERINA HELENA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/08/2020 | 2300.00 | 00078987229491 | JORGE BORGES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO , SAPISCO E REBOCAMENTO DE PAREDE LATERAIS PARA ABERTURA DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA COM RAMPA DE ACESSO, NA ESCOLA SEVERINA HELENA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/08/2020 | 2980.00 | 00078987229491 | JORGE BORGES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PORTAS, LÂMPADAS , RALOS , DESCARGAS E BACIAS SANITÁRIAS ,NA ESCOLA SEVERINA HELENA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00012141449421 | SARA MARCELINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL NA ESCOLA ENÉAS POSSIDÔNIO, DURANTE O MÊS JULHO DE DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00012141449421 | SARA MARCELINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL NA ESCOLA ENÉAS POSSIDÔNIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/08/2020 | 550.00 | 00004755954401 | ROBERTO DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NAS ESCOLAS SEVERINA HELENA, RITA ARAÚJO E ANTONIO VELOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/08/2020 | 1015.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583 E RETROESCAVADEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/08/2020 | 300.00 | 00030645298468 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNES VINDAS DO MATADOURO DE ITAMBÉ, PARA O MERCADO PÚBLICO DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/08/2020 | 530.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS AR(PRIM. E SECUN.), SEP D'ÁGUA E COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 25/08/2020 | 250.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS, DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004808 | 25/08/2020 | 6750.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/08/2020 | 12481.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 25/08/2020 | 250.00 | 00007655806403 | JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO, JUNTO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/08/2020 | 1300.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS AURISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS ALUSIVAS ,PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/08/2020 | 1600.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS AURISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS ALUSIVAS ,PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/08/2020 | 1300.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS AURISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS ALUSIVAS ,PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VELOSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/08/2020 | 1930.00 | 00078987229491 | JORGE BORGES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DOS BASCULHANTES PARA CONSERTOS E TROCA DOS VIDROS, NA ESCOLA SEVERINA HELENA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/08/2020 | 9826.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM PASEP- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00055275400420 | LAUDENICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/08/2020 | 2980.00 | 00078987229491 | JORGE BORGES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PORTAS, LÂMPADAS , RALOS , DESCARGAS E BACIAS SANITÁRIAS ,NA ESCOLA SEVERINA HELENA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/08/2020 | 23583.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM PASEP-SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/08/2020 | 1329.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/08/2020 | 211.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6 NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 25/08/2020 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00070674184459 | VITÓRIA EDUARDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/08/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA COMPETÊNCIA DE JULHO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/08/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO D.O DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004840 | 25/08/2020 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DE MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/08/2020 | 70.00 | 00012530241465 | RAÍNARA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/08/2020 | 70.00 | 00007626423437 | PATRICIA VIRGINIA DA CUNHA , | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 25/08/2020 | 70.00 | 00010127691430 | NATALIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 25/08/2020 | 70.00 | 00010839370490 | NADJA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/08/2020 | 70.00 | 00006376155499 | MARILEIDE ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/08/2020 | 70.00 | 00071619741431 | MARIA VITÓRIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/08/2020 | 70.00 | 00082686327472 | MARIA VERÔNICA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/08/2020 | 70.00 | 00008586832456 | PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/08/2020 | 70.00 | 00009729212490 | PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/08/2020 | 70.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/08/2020 | 70.00 | 00005642161431 | RISONEIDE LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/08/2020 | 70.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/08/2020 | 70.00 | 00070058798480 | ROSILENE CARDOSO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/08/2020 | 70.00 | 00070057892458 | ROSIVLEIDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/08/2020 | 70.00 | 00001601268432 | ROSINEIDE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/08/2020 | 70.00 | 00006379498460 | SEVERINA ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/08/2020 | 70.00 | 00004724988436 | SILVANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/08/2020 | 70.00 | 00070348676409 | VANESSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/08/2020 | 70.00 | 00011183035470 | VANESSA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/08/2020 | 70.00 | 00006373233430 | VANDERLÉA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/08/2020 | 70.00 | 00007368923467 | VALQUIRIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/08/2020 | 70.00 | 00004795483400 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/08/2020 | 500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A Locação de caminhão tipo baú, para transporte de mudança, em caráter de urgência, de família em situação de violência e ameaça. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 25/08/2020 | 1140.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 25/08/2020 | 1650.00 | 00010531950441 | CARLOS AURÉLIO SILVA TORQUATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001574 | 25/08/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001575 | 25/08/2020 | 12748.68 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 25/08/2020 | 5895.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE COM ENCARGOS COM PASEP -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 25/08/2020 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONÂNCIA DE COLUNA CERVICAL EM BENEFICIO DO PACIENTE JOSEFA RAMOS AVELINO DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 25/08/2020 | 785.83 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO DAILY 35S14 HD GRAN FURGONE PLACA: QSJ8A65/PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 26/08/2020 | 220.27 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 26/08/2020 | 1082.40 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 26/08/2020 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO DAILY 35S14 HD GRAN FURGONE- PLACA:QSJ8A65/PB , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 26/08/2020 | 300.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO PARA A SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004849 | 26/08/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/08/2020 | 350.00 | 00004979830366 | JOZIANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/08/2020 | 626.79 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASTA DE ARQUIVO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/08/2020 | 1600.00 | 00008915543432 | DÉBORA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATO TEMPORÁRIO PARA DIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBO E COMPROVANTES BANCÁRIOS, DE JANEIRO A MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/08/2020 | 1600.00 | 00090851021468 | EDILENE LEOPOLDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATO TEMPORÁRIO PARA DIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBO E COMPROVANTES BANCÁRIOS, DE JUNHO E JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/08/2020 | 1600.00 | 00006636172436 | DILLYAN REGIA NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATO TEMPORÁRIO PARA DIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBO E COMPROVANTES BANCÁRIOS, DE ABRIL E MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/08/2020 | 6840.00 | 31060877000100 | KARLA CESAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DE 38 METROS NA RUA VALENTIM CORDEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004850 | 27/08/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/08/2020 | 8689.90 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/08/2020 | 4800.00 | 15170465000168 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CANTEIRO PRINCIPAL DO DISTRITO DE CUPISSURA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/08/2020 | 2330.00 | 00078987229491 | JORGE BORGES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA COM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA COMPLETA, NA ESCOLA SEVERINA HELENA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/08/2020 | 2300.00 | 00078987229491 | JORGE BORGES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO , SAPISCO E REBOCAMENTO DE PAREDE LATERAIS PARA ABERTURA DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA COM RAMPA DE ACESSO, NA ESCOLA SEVERINA HELENA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/08/2020 | 1251.00 | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição EPIs destinados as equipes de trabalhadores do SUAS que estão trabalhando na linha de frente do combate a pandemia do coronavírus, para garantia dos serviços essenciais, programas e benefíciossocioassistenciais a população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção dos funcionários e usuários e redução do risco de transmissão da Covid-19, conforme orienta PORTARIA Nº 369/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004883 | 27/08/2020 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/08/2020 | 500.00 | 00007646035408 | ELINALDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/08/2020 | 400.00 | 00007646064416 | RENILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/08/2020 | 400.00 | 00082102635449 | AILTON SEVERINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/08/2020 | 500.00 | 00007655802416 | ROGERIO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/08/2020 | 500.00 | 00005381686412 | JOSELMA BARBALHO DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/08/2020 | 4500.00 | 37525675000164 | ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos Serviços prestados na Comunicação Institucional deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/08/2020 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/08/2020 | 70.00 | 00070058653406 | VALCLEIDE OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/08/2020 | 70.00 | 00010554571439 | THAMIRES QUEIROZ ALCÂNTARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/08/2020 | 70.00 | 00006993600480 | ROSELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/08/2020 | 70.00 | 00007292320422 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/08/2020 | 70.00 | 00051881608468 | TARJANIA COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/08/2020 | 70.00 | 00007634002461 | SUELI TAURINO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/08/2020 | 70.00 | 00069149798472 | SÔNIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/08/2020 | 70.00 | 00008637118470 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/08/2020 | 70.00 | 00006390554435 | VANESSA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/08/2020 | 70.00 | 00012160692476 | ADEILMA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/08/2020 | 70.00 | 00010507307470 | VALQUIRIA BORGES SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/08/2020 | 70.00 | 00009265942495 | VERONICA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/08/2020 | 70.00 | 00071051914493 | WANESSA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/08/2020 | 70.00 | 00002061795455 | MARIA DE FATIMA CELESTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/08/2020 | 70.00 | 00076295150497 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/08/2020 | 70.00 | 00008111699441 | MARIA CLEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/08/2020 | 70.00 | 00082062986491 | MARGARIDA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/08/2020 | 70.00 | 00008477184410 | MARCINEIDE JUVÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/08/2020 | 70.00 | 00001601359403 | MÁRCIA DE CÁSSIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/08/2020 | 70.00 | 00070683990454 | MARCILENE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2001583 | 27/08/2020 | 23000.00 | 32611635000111 | DOUTOR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS EM CARÁTRER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001584 | 27/08/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 27/08/2020 | 1600.00 | 00070059302402 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES DO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/08/2020 | 1200.00 | 00008649128467 | JHONATAN BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/08/2020 | 34.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMADE) DESTE MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 14/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMADE) DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO: 02/09/2020. OBS: SEGUE EM ANEXO COBRANÇAS DE CONTAS VENCIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/08/2020 | 2249.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/08/2020 | 6145.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/08/2020 | 26216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 28/08/2020 | 290.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 28/08/2020 | 4400.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 2001588 | 28/08/2020 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 28/08/2020 | 20693.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 28/08/2020 | 11846.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 28/08/2020 | 12983.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 28/08/2020 | 12893.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 28/08/2020 | 1450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 28/08/2020 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 28/08/2020 | 13766.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 28/08/2020 | 61190.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 28/08/2020 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 28/08/2020 | 8650.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 28/08/2020 | 140905.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 28/08/2020 | 35414.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 28/08/2020 | 43817.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 28/08/2020 | 27971.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 28/08/2020 | 58472.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 28/08/2020 | 28560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 28/08/2020 | 98539.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 28/08/2020 | 7615.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 28/08/2020 | 300.00 | 00002722979411 | MARCONDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A DESPESAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 28/08/2020 | 9825.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 28/08/2020 | 7295.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 28/08/2020 | 3068.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 28/08/2020 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 28/08/2020 | 1140.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CAPS, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR SER GRUPO DE RISCO NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/08/2020 | 5155.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/08/2020 | 13942.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/08/2020 | 6780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/08/2020 | 32600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/08/2020 | 26065.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/08/2020 | 40006.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/08/2020 | 8080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/08/2020 | 23725.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/08/2020 | 14660.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/08/2020 | 23683.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/08/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/08/2020 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/08/2020 | 18926.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/08/2020 | 3045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/08/2020 | 14900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004966 | 28/08/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUALBEM COMO CONTRATO COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/08/2020 | 13193.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/08/2020 | 35449.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/08/2020 | 2645.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/08/2020 | 4140.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2 NO DIA 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/08/2020 | 44.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/08/2020 | 964.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/08/2020 | 853.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/08/2020 | 230.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/08/2020 | 363.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/08/2020 | 14.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/08/2020 | 592.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/08/2020 | 306.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/08/2020 | 379.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/08/2020 | 183.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/08/2020 | 139134.54 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/08/2020 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/08/2020 | 14510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/08/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/08/2020 | 12050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/08/2020 | 4835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/08/2020 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/08/2020 | 33639.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/08/2020 | 4800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/08/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/08/2020 | 8500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/08/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/08/2020 | 364938.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/08/2020 | 22314.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/08/2020 | 3135.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/08/2020 | 233751.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/08/2020 | 23445.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/08/2020 | 461680.14 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/08/2020 | 71480.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/08/2020 | 63467.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/08/2020 | 196113.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/08/2020 | 64218.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/08/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/08/2020 | 1544.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/08/2020 | 96040.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/08/2020 | 28900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/08/2020 | 9080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/08/2020 | 17390.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/08/2020 | 106324.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/08/2020 | 4361.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/08/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/08/2020 | 164349.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/08/2020 | 19768.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/08/2020 | 45723.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/08/2020 | 5225.00 | 37762377000198 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE 475M² DE PAVIMENTAÇÃO, NA RUA CANDIDA BALBINO DOS SANTOS, NO CONJ. PASTOR CRISPIM. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/08/2020 | 30410.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/08/2020 | 3540.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/08/2020 | 500.00 | 00002534773445 | JAILSON SOARES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/08/2020 | 2235.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/08/2020 | 28206.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/08/2020 | 15815.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID.- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/08/2020 | 12012.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/08/2020 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/08/2020 | 6690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/08/2020 | 16750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/08/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/08/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/08/2020 | 5013.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/08/2020 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/08/2020 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/08/2020 | 3256.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/08/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/08/2020 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/08/2020 | 350.00 | 00013748522444 | THAÍS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NA RODADA DO FINAL DE SEMANA 05 E 06/SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/08/2020 | 350.00 | 00016212618402 | RENAN DIEGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NA RODADA DO FINAL DE SEMANA 05 E 06/SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/08/2020 | 500.00 | 00002534773445 | JAILSON SOARES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAAPORÃ, NA RODADA DA SEMANA 05 E 06/SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/08/2020 | 1500.00 | 09163957000123 | KING ESPORT S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FESTIVAIS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS NO DIA 07/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/08/2020 | 2650.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitragem nas OITAVAS DE FINAL do Campeonato municipal, que será realizado nos dias 05, 06 e 13/09 do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/08/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/08/2020 | 5346.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/08/2020 | 1650.00 | 00070684644401 | RONELES CORREIA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES, NO DIA 07/09/2020 EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ E NO DISTRITO DE CUPISSURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/08/2020 | 700.00 | 00090898869404 | ROBSON CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE DOMINÓ TRADICIONALMENTE REALIZADO NO MUNICÍPIO, O QUAL ACONTECERÁ DIA 06/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/08/2020 | 13766.87 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/08/2020 | 25001.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/08/2020 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/08/2020 | 1145.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/08/2020 | 11697.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/08/2020 | 4600.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 BANCOS CIMENTO 2.00x0.50, A SEREM COLOCADOS NOS CANTEIROS DAS RUA PRINCIPAL E PRAÇAS DO DISTRITO DE CUPISSURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/08/2020 | 1640.00 | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MANUTENCOES E INSTALACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Limpeza e desinfecção de 01 (um) poço tubular na comunidade de Sítio das Moças. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/08/2020 | 230.00 | 00004755954401 | ROBERTO DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10 À 14/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/08/2020 | 416.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 MALHA/TELA POP 20X20 2X3MT 3/4 LEVE, 04 MANILHA REDONDA 0.50X1.00 CONCRETO E 01 TAMPA REDONDA FECHADA CONCRETO DESTINADA A CONFECÇÃO DE 01 FOSSA SECA AO LADO DO PRIMEIRO QUIOSQUE NOPATIO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0005022 | 31/08/2020 | 10000.00 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/08/2020 | 300.00 | 00030645298468 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNES VINDAS DO MATADOURO DE ITAMBÉ, PARA O MERCADO PÚBLICO DE CAAPORÃ, NO DIA 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/08/2020 | 15215.72 | 31060877000100 | KARLA CESAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE 20 POÇOS DE VISITA DN- 1,2m E PROFUNDIDADE ATE 4,0m; LIMPEZA DE 130,m DE GALERIA DE 0,80m, 0,90m E 1,0m DE DIÂMETRO; DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECANIZADA DE 860mDE COLETOR DE ESGOTO ENTRE PV´S CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005043 | 31/08/2020 | 6750.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos serviços de borracharia realizados nos veículos que atendem a secretaria infraestrutura: Caçamba, Trator, Retroescavadeira, Patrol, Carroça do Pipa, e carros de mão, no período de 01/06 à31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00005169111479 | JOSIANE DE MENEZES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE 10 CARGAS DE AREIA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00004479871438 | DORGIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/08/2020 | 875.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 20/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00015454210480 | JOELSON VERICIMO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/08/2020 | 1250.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/08/2020 | 1090.00 | 00091672597404 | ISAIAS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/08/2020 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/08/2020 | 5000.00 | 19502085000134 | BR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATORES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REMOÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DO MOTOR CUMMIS 6 CILINDROS, APLICAÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00051882698487 | JOÃO CARLOS DA COSTA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 CARGAS DE AREIA, DESTINADAS A OBRA DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ MACEDO VIANA, NO CONJUNTO MANGABEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00070079179410 | GLAUBER CÉSAR CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2020 | 1000.00 | 22668868000105 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESÍDUOS(ESGOTAMENTO DE FOSSA) DE 04 FAMÍLIAS CARENTES. 01 NO DISTRITO DE CUPISSURA E 03 NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente ao transporte de 02 caminhões de pedra, 01 destinado à confecção de galeria no sítio mata laranjeiras e 01 na Rua Valentim Cordeiro para construção de muro de arrimo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/08/2020 | 912.53 | 34151100004209 | SOTREQ CAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 FILTRO DE AR PRIM. E 01 FILTRO DE AR SECUND. DESTINADOS À RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/08/2020 | 300.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SÁBADOS, DIAS 13, 20 E 27/06/2020 E 04, 11 E 18/07/2020, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/08/2020 | 30075.99 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/08/2020 | 88584.94 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/08/2020 | 62769.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/08/2020 | 10975.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/08/2020 | 38693.02 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/08/2020 | 9423.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/08/2020 | 17282.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/08/2020 | 5157.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/08/2020 | 15725.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/08/2020 | 5598.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/08/2020 | 7035.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/08/2020 | 525.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/08/2020 | 1100.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FEZES DE MORCEGOS E MINHO DE PARDAIS NO FORRO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA SEVERINA HELENA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/08/2020 | 1100.00 | 00078987229491 | JORGE BORGES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO NOS ESGOTOS DA COZINHA E BANHEIROS DA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/08/2020 | 530.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COM CHUMBAMENTO DE 02 GRADES DE FERRO PARA PROTEÇÃO NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS, NA ESCOLA SEVERINA HELENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/08/2020 | 3300.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM E REVISAO DA SUSPENSAO DE FREIO E MOLA DO ONIBUS PLACA OEZ-4484, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/08/2020 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/08/2020 | 2295.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/08/2020 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/08/2020 | 3113.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/08/2020 | 7299.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00004079786409 | CARLOS ANDRE CHACAU ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Locação emergencial de um veículo Fiat/Strada Trek CE Flex, Placa: NXU 3142, Ano/Modelo: 2010/2011, na cor: Cinza, para se utilizado pelo CRAS (Caaporã e Cupissura), para distribuição a população em situaçãode vulnerabilidade, de cestas básicas e máscaras faciais (reutilizáveis) devido a necessidade de isolamento social, como medida de prevenção ao coronavírus. Referente a um período de 5 (cinco) dias do mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/08/2020 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JULHO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/08/2020 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/08/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/08/2020 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/08/2020 | 2586.05 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/08/2020 | 6939.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMEMTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/08/2020 | 8198.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, DEBITADO NO DIA 31/08/2020, NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/08/2020 | 8198.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, DEBITADO NO DIA 31/08/2020, NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/08/2020 | 2800.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIAZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OUCOM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS ESCRITURAS. APURAÇÃO DO VALOR GERADO PELAS EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% DO ICMS PARA 2020, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/08/2020 | 44.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/08/2020 | 965.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2020 | 854.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/08/2020 | 230.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/08/2020 | 364.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2020 | 14.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/08/2020 | 593.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/08/2020 | 593.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2020 | 306.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/08/2020 | 379.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/08/2020 | 183.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/08/2020 | 200.00 | 60746948730781 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/08/2020 | 3859.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/08/2020 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/08/2020 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0005021 | 31/08/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursofederal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual, relativo ao mês de Agosto/2020. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/08/2020 | 3700.00 | 08301681000130 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL CAAPORÃ/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 CASAMENTOS PARA A POPULAÇÃO, DOADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/08/2020 | 300.00 | 00092930417404 | JOSELIA DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005070 | 31/08/2020 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/08/2020 | 3601.55 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/08/2020 | 4329.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/08/2020 | 8639.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/08/2020 | 1456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A -PUBLICAÇÃO D.O DIA 19,20,21,22/08/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/08/2020 | 2793.29 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/08/2020 | 7959.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/08/2020 | 1134.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/08/2020 | 400.00 | 00013124660498 | RODRIGO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/08/2020 | 162.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JULHO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/08/2020 | 200.00 | 00061251887449 | NADJA MARIA DORNELAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 31/08/2020 | 965.58 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 31/08/2020 | 17095.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 31/08/2020 | 4312.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 31/08/2020 | 10536.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 31/08/2020 | 10054.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 31/08/2020 | 837.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 31/08/2020 | 1042.69 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 31/08/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 31/08/2020 | 953.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 31/08/2020 | 8391.15 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 31/08/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 31/08/2020 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 31/08/2020 | 1284.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSP. ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 31/08/2020 | 15721.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 31/08/2020 | 6283.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 31/08/2020 | 1609.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 31/08/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 31/08/2020 | 674.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 31/08/2020 | 319.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 31/08/2020 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 31/08/2020 | 6528.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 2001634 | 31/08/2020 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 2001635 | 31/08/2020 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 2001636 | 31/08/2020 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 2001637 | 31/08/2020 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 31/08/2020 | 4800.00 | 00072652403400 | MÁRCIO MAGNO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA NA PINTURA DO CORREDOR, MURO LATERAL, SALA DO TESTE DO PEZINHO, DOIS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, SALA DE FISIOTERAPIA, SALA DO LABORATÓRIO, SALA DAADMINISTRAÇÃO, NOVE BANHEIROS ,TRÊS PORTAS E DEZ FORRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 31/08/2020 | 1710.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLACA CENTRAL DO COVID-19, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS E ADESIVOS DAS LIXEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 31/08/2020 | 500.00 | 00078899222487 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM BENEFICIO DE SILVONETE MARIA DE FRANÇA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 31/08/2020 | 18133.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 31/08/2020 | 5964.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 31/08/2020 | 1490.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETE JEVET MILWAUKE SOBRE MEDIDA EM FAVOR DE ELIELSON JOVENTINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 2001644 | 31/08/2020 | 349888.64 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL ANA VIRGINIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 31/08/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO EM BENEFICIO DO JOÃO PEDRO DOS SANTOS QUEIROZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362019 | 2001646 | 31/08/2020 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 30/07/2020 A 30/08/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 31/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DE JOSÉ BIZERRA DE FRANÇA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 31/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DE MOACY PACHECO DA SILVA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 31/08/2020 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE VIDIOLARINGOSCOPIA COM ESTROBO M BENEFICIO DO PACIENTE OLIVANIA FERREIRA DA SLVA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 31/08/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEURO INFANTIL EM FAVOR DE KLEBERSON DA SILVA SALES, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 31/08/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEURO INFANTIL EM FAVOR DE KETILLY GABRIELE SALES DA SILVA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 31/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE MARIA ANTÔNIA DA SILVA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 31/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE MARIA JOSÉ FRANCISCA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 31/08/2020 | 150.00 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE HOLTER 24hs EM ISAÍAS ALVES CABRAL , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 2001655 | 31/08/2020 | 250608.98 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. EMPENHO GLOBAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/08/2020 | 262.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/08/2020 | 6697.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/09/2020 | 200.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005077 | 01/09/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/09/2020 | 200.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/09/2020 | 5.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6, NO DIA 02/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00008803398457 | JULIANA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 02/09/2020 | 2500.00 | 00010652781446 | GLAICCY ROZZE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 03/09/2020 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA NO FOX DE PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/09/2020 | 160.09 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/09/2020 | 1804.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, NO DIA 04/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/09/2020 | 83.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SEDE DA LICITAÇÃO (MELQUIZEDES A MEDEIROS, RUA SALOMÃO VELOSO, 49, CENTRO, CAAPORÃ) JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 03/09/2020 | 2500.00 | 00010652781446 | GLAICCY ROZZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 03/09/2020 | 1520.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF), DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, QUANDO REALIZANDO AS ATIVIDADES DE VISITAS AOS SEUS USUÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/09/2020 | 1250.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 500M DE CABO DUPLEX 1 X 1 X 10 1KV, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001658 | 04/09/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 08/09/2020 | 3000.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAL REFERENTE AO COVID 19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 08/09/2020 | 3640.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a compra de moveis destinados a atender a necessidade do CAPS, conforme DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001661 | 08/09/2020 | 359934.59 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001662 | 08/09/2020 | 157065.41 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 08/09/2020 | 4400.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 08/09/2020 | 650.00 | 00001601363427 | RENATA DE FRANCA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DA RM COLUNA CERVICAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 08/09/2020 | 300.00 | 00011905754779 | WILKINSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF DE CUPISSURA NO PERÍODO DE 03 A 12 DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 08/09/2020 | 700.00 | 00005986799445 | IARA MELLYSSA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 37 DA CF/88, COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO PERÍODO DE 15 A 30 DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/09/2020 | 70.00 | 00001601359403 | MÁRCIA DE CÁSSIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00010017451400 | JANE CLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 08/09/2020 | 300.00 | 00003905450402 | ADELITA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/09/2020 | 600.00 | 00061220159468 | JOSÉ DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA VISITAR PARENTES ENFERMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 08/09/2020 | 200.00 | 00054167981491 | MARIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA ALAGOAS-AL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/09/2020 | 237.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SEDE DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/09/2020 | 1360.00 | 00010682127485 | GUSTAVO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ARTIGO 37 DA CF/88, PARA A VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 08/09/2020 | 1360.00 | 00071115793489 | JEFTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ARTIGO 37 DA CF/88, PARA A CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005109 | 09/09/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005110 | 09/09/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005108 | 09/09/2020 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/09/2020 | 300.00 | 00071620084457 | MARIANA LUCLECIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA O CEARÁ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005104 | 09/09/2020 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/09/2020 | 300.00 | 00075982137472 | JAIR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005106 | 09/09/2020 | 16300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0005101 | 09/09/2020 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, RELATIVO MÊS/JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0005102 | 09/09/2020 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, RELATIVO MÊS/JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005107 | 09/09/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 09/09/2020 | 300.00 | 00006177195431 | IDIVAN ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/09/2020 | 400.00 | 00013124660498 | RODRIGO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/09/2020 | 200.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/09/2020 | 300.00 | 00006177195431 | IDIVAN ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/09/2020 | 400.00 | 00013124660498 | RODRIGO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/09/2020 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001667 | 09/09/2020 | 47600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 10/09/2020 | 9607.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001669 | 10/09/2020 | 21000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001670 | 10/09/2020 | 47600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 10/09/2020 | 1700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM FAVOR DA PACIENTE MARIA LUIZA DE FRANÇA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00002600739467 | IRENILDA LUIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/09/2020 | 0.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3, NO DIA 10/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/09/2020 | 291.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7, NO DIA 10/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/09/2020 | 3890.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, NO DIA 10/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/09/2020 | 1663.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DO INSS POR ATRASO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 37.188-2 NO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005116 | 10/09/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005121 | 10/09/2020 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00004360167458 | EDUARDO FRANÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS E NOTÍCIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/09/2020 | 3500.00 | 37503936000145 | EBENEZER DE LIMA SILVA 05883905420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/09/2020 | 3500.00 | 37526765000170 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE 05200194407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005115 | 10/09/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, ARQUITETÔNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/09/2020 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES DE ACESSOS DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM REFERENTE AO CONTRATO 1064014-29 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/09/2020 | 2865.00 | 00004957240418 | ZENALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE 165M² DE PAVIMENTAÇÃO E 140M DE MEIO-FIO, NA RUA CANDIDA BALBINO DOS SANTOS, NO CONJ. PASTOR CRISPIM. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005125 | 11/09/2020 | 7200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005127 | 11/09/2020 | 7000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0005128 | 11/09/2020 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PB, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/09/2020 | 300.00 | 00030645298468 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNES VINDAS DO MATADOURO DE ITAMBÉ, PARA O MERCADO PÚBLICO DE CAAPORÃ, NO DIA 04/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/09/2020 | 300.00 | 00030645298468 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNES VINDAS DO MATADOURO DE ITAMBÉ, PARA O MERCADO PÚBLICO DE CAAPORÃ, NO DIA 11/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005146 | 11/09/2020 | 7705.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 008/2019 DA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAAPORA, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00362011 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/09/2020 | 63.20 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 LUVAS FERRO GALVANIZADO E 01 FITA VEDA ROSCA DESTINADAS AO REPARO DE BOMBA HIDRÁULICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/09/2020 | 132.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PAR DE BOTAS Nº 36, DESTINADO AO SERVIDOR QUE TRABALHA NA JARDINAGEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/09/2020 | 2600.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO (20H) DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA CUPISSURA À CRUZ DE ALMAS (DIVISA PB/PE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/09/2020 | 3906.50 | 34894425000103 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/09/2020 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF- 9583 E ÔNIBUS MOT- 6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/09/2020 | 52238.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/09/2020 | 455.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 BOTA CRIVAL, 04 BOTA PVC E 09 LUVA PVC S/FORRO, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/09/2020 | 7925.00 | 00004957240418 | ZENALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE 550M² DE PAVIMENTAÇÃO E 250M DE MEIO-FIO, NA RUA JOSÉ MACEDO VIANA, NO CONJ. MANGABEIRA. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/09/2020 | 255.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 MANILHA REDONDA 0.50X1.00 CONCRETO, DESTINADAS A RUA SEBASTIÃO ATANÁSIO, NO BAIRRO MUTIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/09/2020 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a locação de 17 transceptores portáteis (rádios de comunicação) para a guarda municipal de Caaporã, referente ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/09/2020 | 3906.50 | 34894425000103 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/09/2020 | 6662.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/09/2020 | 2534.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CRAS (CAAPORÃ), CRAS (CUPISSURA) É SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/09/2020 | 633.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/09/2020 | 633.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/09/2020 | 2000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 08 TENDAS MEDINDO 05X05M, DESTINADAS AS AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PELA SEDHIS/CRAS NOS TERRITÓRIOS DE VULNERABILIDADE,DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, NOS DIAS 10/07, 17/07 E 14/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/09/2020 | 2400.00 | 00070059078413 | BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO AO CRAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, DEVIDO AO GRANDE AUMENTO DA DEMANDA NO SERVÇO (DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MÁSCARAS DEPROTEÇÃO FACIAL E KITS ENXOVAIS), QUANDO MUITAS FAMÍLIAS ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E POR TENDO SIDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO... | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/09/2020 | 2200.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor que ora se empenha para atender despesa Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitragem nas QUARTAS DE FINAL do Campeonato municipal, que será realizado nos dias 19, 20, 26 e 27/09 do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/09/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a publicação do ofício 6021492 enviado em 10/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/09/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a publicação do ofício 6021464 enviado em 10/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/09/2020 | 14328.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/09/2020 | 14888.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/09/2020 | 4912.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, NO DIA 11/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 11/09/2020 | 880.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NO PERÍODO DE 17 A 31 DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001674 | 11/09/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 11/09/2020 | 1140.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME MÉDICO OFTALMOLÓGICO EM BENEFICIO DE LÚCIA MARIA VASCONCELOS DE SOUZA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 11/09/2020 | 371.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 17/08/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 11/09/2020 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 17/07/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 11/09/2020 | 31.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 17/08/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 11/09/2020 | 2900.00 | 00078829461415 | ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO A REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE AMPUTAÇÃO DE MENBRO INFERIOR, POIS AS CIRURGIAS PELO SUS ESTÃO SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 2001681 | 11/09/2020 | 2428.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS SPLIT AGRATTO / VOGGA HW 12K 220/1 , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, REF. PREGAO 2/2020, PROCESSO 6/2020 E CONTRATO 10/2020 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 11/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE MARIA DAS DORES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 11/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE MARIA LUZINETE DA SILVA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 11/09/2020 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE USG COM DOPPER VENOSO DE MIE EM FAVOR DE MARIZA SILVA DE SOUZA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 11/09/2020 | 4277.57 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 11/09/2020 | 250.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 11/09/2020 | 7930.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 11/09/2020 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMI, EM BENEFICIO DE MARIA JOSÉ PEREIRA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2001691 | 11/09/2020 | 14564.89 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2001692 | 11/09/2020 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ,NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 11/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 11/09/2020 | 13352.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00009777561490 | LAUDENILSON IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, DURANTE 25 DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 11/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO CRANIO EM BENEFICIO DO KLEBERSON DA SILVA LEMOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 11/09/2020 | 1140.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CAPS, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR SER GRUPO DE RISCO NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 11/09/2020 | 1159.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 11/09/2020 | 16000.00 | 00046468765404 | LUPÉRCIO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA EM 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 11/09/2020 | 2100.00 | 36037149000192 | COATTI COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAS DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 11/09/2020 | 1090.00 | 00002879083486 | JOSELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PONTOS DE APOIO DOS PSFs DA ATENÇÃO BÁSICA, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 11/09/2020 | 958.40 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVICOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 11/09/2020 | 150.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO EM BENEFICIO DE ODAIR JOSÉ BARROS DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 11/09/2020 | 170.00 | 00003928002414 | LUCIETE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO EM BENEFICIO DE MARIA CORREA DE ALBUQUERQUE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 11/09/2020 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA EM BENEFICIO DE CLEONICE DOS SANTOS MONTEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 11/09/2020 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, EM BENEFICIO DE JULIETE VICENTE DA GAMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 11/09/2020 | 1140.00 | 00006418010418 | CECILIA VICENTE DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 PARA COBRIR OS ATESTADOS DE COVID-19 DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19 ,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 11/09/2020 | 1625.00 | 00087271532404 | DIANA MERCIA NILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 19/08/2020 A 19/09/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/09/2020 | 70.00 | 00005481717425 | AVANI ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/09/2020 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/09/2020 | 94.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV 2 DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/09/2020 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/09/2020 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/09/2020 | 101.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/09/2020 | 108.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/09/2020 | 70.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/09/2020 | 70.00 | 00096033126491 | SANDRA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/09/2020 | 70.00 | 00005393491433 | SUELI ALVES BARATA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/09/2020 | 138.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/09/2020 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/09/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO ) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA FILHO – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/09/2020 | 44.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 14/09/2020 | 300.00 | 00097396150400 | ANA CRISTINA GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF DE CUPISSURA NO PERÍODO DE 03 A 12 DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 14/09/2020 | 9813.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE APOIO (BARREIROS) PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO PSF CUPISSURA I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 14/09/2020 | 6185.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a compra de moveis destinados a atender a necessidade do CAPS, conforme anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 14/09/2020 | 1140.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CAPS, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR SER GRUPO DE RISCO NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 14/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO CRANIO EM BENEFICIO DO KLEBERSON DA SILVA LEMOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 14/09/2020 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE A AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005172 | 14/09/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00009777561490 | LAUDENILSON IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, DURANTE 25 DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 14/09/2020 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIAS 25 E 29/08/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 14/09/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A - - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 04/09/2020.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/09/2020 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRÁFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/09/2020 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELSEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 14/09/2020 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELSEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00055275400420 | LAUDENICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 14/09/2020 | 2043.50 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACÓGRAFO. NQE3551 - R$1.408,50 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AGULHA VEL, MOLDURA, SENSOR 24. OGE7948 – R$450,00 -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DISPLAY SEVA NPV6851– R$ 185,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRÉ-TENCIONADOR E BOBINA., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005171 | 14/09/2020 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPÓSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 15/09/2020 | 600.00 | 00014143879468 | SEVERINO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 BANDEIRAS DE CAAPORÃ OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 0SEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/09/2020 | 226.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DO ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/09/2020 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 09/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/09/2020 | 1410.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/09/2020 | 1410.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 15/09/2020 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 18/08/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/09/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 15/09/2020 | 200.00 | 00040808645404 | MARIA JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/09/2020 | 200.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/09/2020 | 500.00 | 00001076087400 | IRACEMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/09/2020 | 200.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/09/2020 | 200.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/09/2020 | 200.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/09/2020 | 200.00 | 00004852474451 | VANDELMA BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/09/2020 | 200.00 | 00001954097441 | JOSINAIDE JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 16/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO EM BENEFICIO DO JOÃO PEDRO DOS SANTOS QUEIROZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 16/09/2020 | 250.00 | 00084028220459 | ADEGILSON SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 16/09/2020 | 1800.00 | 00003495505490 | SONIVAGNO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 16/09/2020 | 1110.00 | 00002146138440 | ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 28 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 16/09/2020 | 1530.00 | 00004579673409 | RISONEIDE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 35 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 16/09/2020 | 1100.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 37 DA CF/88, NA FISCALIZAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES DESSE MUNICÍPIO, NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 16/09/2020 | 17332.01 | 37867077000173 | NORDMEDICA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 16/09/2020 | 550.00 | 00042014893888 | MARIA EDUARDA BARBOSA CAMILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 37 DA CF/88, DURANTE 15 DIAS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 16/09/2020 | 1345.00 | 00006802059428 | ANGELICA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 32 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DOS CORREIOS EM CUPISSURA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/09/2020 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRÁFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/09/2020 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/09/2020 | 880.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 10 A 31 DE AGOSTO/2020, ATENDENDO AO DISPOSTO DO INCISO XI DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005196 | 16/09/2020 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA GERAL E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/09/2020 | 9430.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/09/2020 | 9750.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND E COM REP EQUIP HID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 REVESTIMENTO GEO STD 150 x 4m E 20 UND FILTRO GEO 150 MM X 0,75 X 4 MTS DESTINADOS AO POÇO EM CUPISSURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/09/2020 | 650.00 | 00007458713488 | ADELSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 À 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/09/2020 | 650.00 | 00003264177455 | FELIPE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 À 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/09/2020 | 650.00 | 00006475541435 | SANDRO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 À 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/09/2020 | 1090.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 20/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005207 | 16/09/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/09/2020 | 4080.00 | 37798306000145 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente Obra ao redor do Canteiro, Rua do Comercio, - Cupissura - Caaporã-PB. 450 MT Linha Dágua - R$ por MT - 8,00 12 MT Linha Linear - R$ por MT - 40,00 Referente ao Período de 10/08/2020 à 09/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO,NO MES DE JUHLO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005217 | 17/09/2020 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA AS CIDADES DE GOIANA-PE E JOÃO PESSOA -PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ, NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 11/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005218 | 17/09/2020 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA AS CIDADES DE GOIANA-PEE JOÃO PESSOA -PB, PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ, NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 11/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005219 | 17/09/2020 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA AS CIDADES DE GOIANA-PEE JOÃO PESSOA -PB, PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ, NO PERÍODO DE 11/08/2020 A 11/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/09/2020 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/09/2020 | 300.00 | 00011905754779 | WILKINSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF DE CUPISSURA NO PERÍODO DE 03 A 12 DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/09/2020 | 300.00 | 00097396150400 | ANA CRISTINA GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF DE CUPISSURA NO PERÍODO DE 03 A 12 DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/09/2020 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 17/09/2020 | 1140.00 | 00013352564400 | CAMILA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 PARA COBRIR O AFASTAMENTO DA PROFISSIONAL DE SAÚDE GESTANTE A QUAL ENCONTRA-SE NO GRUPO DERISCO DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 17/09/2020 | 1140.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF RETIRADA, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR SER GRUPO DE RISCO NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 17/09/2020 | 1140.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO COMO DIGITADORA DOS EXAMES DOS TESTE DE COVID-19, NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 17/09/2020 | 2160.00 | 00010716621479 | EMYLLE SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL, NA ALA DO COVID-19, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005216 | 17/09/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/09/2020 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS - RECURSOS FEDERAIS DA SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/09/2020 | 16951.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 283 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017E O DECRETO Nº 140, DE EMERGÊNCIA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/09/2020 | 70.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 18/09/2020 | 283.00 | 00003312114403 | JOSUEL ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAAPORÃ-PB A RECIFE-PE NO DIA 07.01.2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 18/09/2020 | 304.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DO GÁS DE COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA , CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 18/09/2020 | 304.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DO GÁS DE COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA , CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001731 | 18/09/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 18/09/2020 | 10300.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 18/09/2020 | 673.74 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 18/09/2020 | 1110.00 | 00003624207423 | ELISONETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 28 DIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 18/09/2020 | 4000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA EM BENEFICIO DO PACIENTE GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA SENA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 18/09/2020 | 9736.73 | 36252782000101 | VANUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 18/09/2020 | 9550.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 18/09/2020 | 350.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM FAVOR DE WILZA MARQUES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/09/2020 | 18105.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE JURAS E MULTAS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/09/2020 | 1430.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, NO DIA 18/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/09/2020 | 9996.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFP-PREV - PARC60, DEBITADO NA CONTA 37188-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/09/2020 | 38201.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF- RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/09/2020 | 500.00 | 00002534773445 | JAILSON SOARES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAAPORÃ, NA RODADA DA SEMANA 19 E 20/SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00070150774427 | BRUNO ALEXANDRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA RITA ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/09/2020 | 15917.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF- RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/09/2020 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/09/2020 | 7925.00 | 00004957240418 | ZENALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE 550M² DE PAVIMENTAÇÃO E 250M DE MEIO-FIO, NA RUA JOSÉ MACEDO VIANA, NO CONJ. MANGABEIRA. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/09/2020 | 1090.00 | 00096044659453 | ANTONIO HERCULANO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/09/2020 | 650.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE MUDANÇAS DE FAMÍLIAS CARENTES DE: CAAPORÃ À GOIANA, CAAPORÃ À PITIMBU E CAAPORÃ À ITAMBÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/09/2020 | 2940.00 | 00046211624468 | CLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE 14 VIAGENS DE 3.000L DE ÁGUA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO NO SÍTIO PITANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/09/2020 | 2040.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE 12 CARGAS DE AREIA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 08 À 19/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/09/2020 | 1100.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 POSTE PADRÃO CELPE 7MT, DESTINADOS AO PÁTIO DE EVENTOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/09/2020 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00004479871438 | DORGIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/09/2020 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/09/2020 | 1090.00 | 00091672597404 | ISAIAS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00007017418484 | LUCIANA VIEIRA DO NASCIMNTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DE CAAPORÃ, NO MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00004352848433 | LUCIO PAULO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E VARRIÇÃO DAS RUAS DE CAAPORÃ, NO MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/09/2020 | 400.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A Locação de caminhão tipo baú, para transporte de mudança, em caráter de urgência, de família em situação de violência e ameaça. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00010535804440 | LEOMAR NUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO AO SISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00096046007453 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO AO DSPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART.37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 21/09/2020 | 500.00 | 00006270028469 | EVELI ELIAS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 NO PERÍODO DE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 21/09/2020 | 2521.00 | 00003518989480 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 21/09/2020 | 2206.50 | 00010072265442 | LIDIA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 21/09/2020 | 1470.00 | 00008433334484 | LEYNE MINELLY NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 21/09/2020 | 1476.00 | 00009865489449 | MARIA ELIETE ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 21/09/2020 | 1476.00 | 00002146101369 | ANA CLEIA F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 21/09/2020 | 500.00 | 00009578912455 | EMILY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 21/09/2020 | 1705.59 | 00004951188422 | NIVIA LACERDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 21/09/2020 | 1578.00 | 00005280611433 | MORRANA MIRANDA ASSIS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 21/09/2020 | 922.00 | 00039584615491 | FRANCINEIDE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 21/09/2020 | 1470.00 | 00084025905434 | ROZELY FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 21/09/2020 | 2521.00 | 00002506612416 | KATIUCIA PALMEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 21/09/2020 | 1476.00 | 00003029615421 | EMMANUELLA C. DAS GRAÇAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 21/09/2020 | 2206.50 | 00009268318440 | CAMILA FELIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 21/09/2020 | 500.00 | 00007482226427 | MATHEUS DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 21/09/2020 | 1508.00 | 00070059159413 | SARA MATIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 21/09/2020 | 1578.00 | 00004579098463 | SELMA GUEDES DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 21/09/2020 | 1750.00 | 00007113002404 | ADELIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 21/09/2020 | 1166.00 | 00008841051485 | RENALLY PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 21/09/2020 | 2521.00 | 00097694754400 | MORAVIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 21/09/2020 | 1470.00 | 00008946364483 | FERNANDA MACIEL AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 21/09/2020 | 1350.00 | 00002148497405 | GIRLENE ALEXANDRE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 21/09/2020 | 1476.00 | 00011548569410 | DIVIANNE THAIS LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 21/09/2020 | 2521.00 | 00008299971489 | ANGELA CORREIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 21/09/2020 | 1470.00 | 00002840659433 | IVANI MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 21/09/2020 | 1709.00 | 00003719741435 | IVANETE MATEUS DA SILVA MENDOÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 21/09/2020 | 1476.00 | 00010444855661 | MAYNNE DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 21/09/2020 | 1578.00 | 00007626435443 | MAGALY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 21/09/2020 | 1709.00 | 00009257449483 | HELVIA TILENE BATISTA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 21/09/2020 | 1705.59 | 00007489576423 | UBIRAJARA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 21/09/2020 | 600.00 | 00010716621479 | EMYLLE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 21/09/2020 | 1300.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 21/09/2020 | 922.00 | 00002750670411 | PAULA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 21/09/2020 | 2098.00 | 00008421473492 | NARJARA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 21/09/2020 | 600.00 | 00008368839424 | EDIVANIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 21/09/2020 | 2098.00 | 00009066951478 | DAIANA DE CÁSSIA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 21/09/2020 | 2098.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 21/09/2020 | 2098.00 | 00007411567418 | NAYANNE VELOSO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 21/09/2020 | 2098.00 | 00096484365415 | MARTHA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 21/09/2020 | 3300.00 | 00007513086419 | JESSICA GOMES DE LIMA FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAC DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 21/09/2020 | 1820.00 | 00010054343445 | RICARDO DOUGLAS CAMILO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS PARA OS PSFs PIQUETE E SANTO ANTONIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE FOGÕES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 21/09/2020 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTO DIGITAL PARA A UNIDADE DE CUPISSURA II , DEVIDO O APARELHO QUE ESTAVA NA UNIDADE POR TER SIDO ENVIADO A AUTORIZADA PARA REPARO, POREM SEM ÊXITO, SENDO NECESSÁRIOA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NOVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001783 | 21/09/2020 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 21/09/2020 | 12600.00 | 05366444000169 | RV IMOLA TRANSPORTES E DANFE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE TESTE RÁPIDO, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 22/09/2020 | 2206.50 | 00000946180466 | ANDREA GAMBARA DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 22/09/2020 | 1103.25 | 00051883287472 | ROSALHA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 22/09/2020 | 2206.50 | 00076864111415 | SUELY CRISTINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 22/09/2020 | 1103.25 | 00078981590478 | ELENILDA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 22/09/2020 | 1476.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 22/09/2020 | 2206.50 | 00007259407433 | EDMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 22/09/2020 | 1476.00 | 00010454321481 | ELANE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 22/09/2020 | 2206.50 | 00005729652496 | ELIZETE SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 22/09/2020 | 1476.00 | 00003753609480 | ELIZANGELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 22/09/2020 | 1476.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 22/09/2020 | 1476.00 | 00001205163492 | JOSEANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 22/09/2020 | 2206.50 | 00008405873414 | FLAVIA PATRICIA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 22/09/2020 | 1476.00 | 00085686930406 | MIRIAN RIBEIRO SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 22/09/2020 | 2206.50 | 00046777113487 | HILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 22/09/2020 | 350.00 | 00002580356410 | DEBORA BELO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 22/09/2020 | 2206.50 | 00005331334407 | ISABELA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 22/09/2020 | 350.00 | 00090852311400 | MALBANI NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 22/09/2020 | 2206.50 | 00004762524409 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 22/09/2020 | 2206.50 | 00003906755479 | JOVELINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 22/09/2020 | 233.00 | 00002497508488 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 22/09/2020 | 233.00 | 00003152881401 | EDIELSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 22/09/2020 | 2206.50 | 00002022252403 | SANDRA VICENTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 22/09/2020 | 200.00 | 00065067534710 | DANIELLE DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 22/09/2020 | 2206.50 | 00007494945490 | EMANUEL LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 22/09/2020 | 1709.00 | 00004289152481 | AMANDA SILVIA FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 22/09/2020 | 1709.00 | 00085677957453 | HELENA CESAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 22/09/2020 | 1709.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 22/09/2020 | 1709.00 | 00005999137462 | MARILI MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 22/09/2020 | 600.00 | 00027904094800 | JOSENI DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 22/09/2020 | 626.00 | 00024711861491 | SILVONETE TRINDADE DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 22/09/2020 | 626.00 | 00070668639415 | JOSICLEIDE JORGE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 22/09/2020 | 490.00 | 00075984431491 | ANERIS GOES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 22/09/2020 | 626.00 | 00073942936453 | SUSANA DA CONCEIÇÃO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 22/09/2020 | 1709.00 | 00013345472465 | WELDER JORGE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 22/09/2020 | 466.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 22/09/2020 | 1709.00 | 00096024089449 | WELDES RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 22/09/2020 | 583.00 | 00069565635415 | ROSEANE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 22/09/2020 | 1709.00 | 00051426374100 | LEANDRO FIRMINO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 22/09/2020 | 2521.00 | 00091408164434 | FRANCISCO WENDEL AUGUSTO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 22/09/2020 | 1400.00 | 00073881848487 | MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 22/09/2020 | 2521.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 22/09/2020 | 1705.59 | 00099193825404 | VANUSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 22/09/2020 | 1705.59 | 00078124093415 | JAILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 22/09/2020 | 1705.59 | 00002147090433 | CRISTIANE IRINEU C FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 22/09/2020 | 2521.00 | 00003912834482 | JAQUELINE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 22/09/2020 | 2521.00 | 00005374749439 | ELIANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 22/09/2020 | 2521.00 | 00001185566490 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 22/09/2020 | 1705.59 | 00010296947458 | JACIELE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 22/09/2020 | 2521.00 | 00005642195417 | LUZITANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 22/09/2020 | 1705.59 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 22/09/2020 | 325.00 | 00078981409404 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 22/09/2020 | 2521.00 | 00009428007455 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 22/09/2020 | 325.00 | 00003116976406 | RISALVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 22/09/2020 | 2521.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 22/09/2020 | 300.00 | 00073881813420 | ZENILDA SILVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 22/09/2020 | 300.00 | 00044224244160 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 22/09/2020 | 2521.00 | 00002348547406 | ISRAEL SIRINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 22/09/2020 | 548.00 | 00003414910470 | CRISTIANA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 22/09/2020 | 1578.00 | 00084386274200 | LAURENCITA MOURA BRASIL OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 22/09/2020 | 408.00 | 00005452964479 | KALINE JOANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 22/09/2020 | 1578.00 | 00007814144310 | IRIS DE ARAUJO MUNIZ CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 22/09/2020 | 548.00 | 00003793554422 | MONICA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 22/09/2020 | 1578.00 | 00037228129415 | NADJANE MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 22/09/2020 | 1578.00 | 00099194180482 | FLÁVIA RUBIA S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 22/09/2020 | 1578.00 | 00055567624220 | MARIA DO CARMO DIAS FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 22/09/2020 | 1578.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 22/09/2020 | 408.00 | 00056786760406 | MARILEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 22/09/2020 | 408.00 | 00090849728487 | MARILENE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 22/09/2020 | 1578.00 | 00076264134740 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 22/09/2020 | 1578.00 | 00003313748465 | ROSILENE DOS SANTOS VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 22/09/2020 | 548.00 | 00005304793463 | MARIA SELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 22/09/2020 | 470.00 | 00039069944650 | MARIA ALBINO DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 22/09/2020 | 1470.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 22/09/2020 | 1470.00 | 00002396040405 | EDINEIDE DOMINGOS DE CARVALHO MARTNS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 22/09/2020 | 487.31 | 00001182914403 | GILDEAN FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 22/09/2020 | 1470.00 | 00006119989471 | EDIVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 22/09/2020 | 1470.00 | 00061245704400 | EDUARDO BENÍCIOO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 22/09/2020 | 1578.00 | 00084025883449 | SIVONALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 22/09/2020 | 922.00 | 00003040960407 | ANTONIO FERREIRA MONTEIRO FILHO EOUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 22/09/2020 | 600.00 | 00002906262420 | EDSANDRO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001867 | 22/09/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 22/09/2020 | 1470.00 | 00004421120413 | ILMA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 22/09/2020 | 922.00 | 00045836704430 | GLAUCIA MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 22/09/2020 | 922.00 | 00008665995412 | DELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 22/09/2020 | 922.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 22/09/2020 | 922.00 | 00046985584330 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 22/09/2020 | 922.00 | 00003329833408 | RONALDO NUNES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 22/09/2020 | 1470.00 | 00005704142451 | JORDÃO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 22/09/2020 | 922.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 22/09/2020 | 350.00 | 00005071230429 | REGINA ANDRÉ DO N. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 22/09/2020 | 240.00 | 00026064194480 | CICERA SALETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 22/09/2020 | 240.00 | 00002569818410 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 22/09/2020 | 2800.00 | 00007901484470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 22/09/2020 | 1750.00 | 00011480365475 | INGRID DA SILVA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 22/09/2020 | 1470.00 | 00070058557440 | RAFAELA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 22/09/2020 | 700.00 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 22/09/2020 | 400.00 | 00005163128477 | MARIA BETANIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 22/09/2020 | 1470.00 | 00004027645448 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 22/09/2020 | 945.00 | 00006902825408 | INDAIANA VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 22/09/2020 | 600.00 | 00075983761404 | ROSIVANIA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 22/09/2020 | 250.00 | 00003901908455 | MARIA JOSÉ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 22/09/2020 | 1470.00 | 00090897420420 | MARINETE FLORO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 22/09/2020 | 800.00 | 00005381692498 | MARIA CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 22/09/2020 | 530.00 | 00043689183472 | GILZA ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 22/09/2020 | 1350.00 | 00003028179482 | YANARA KELLY CHAVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 22/09/2020 | 1350.00 | 00032459181434 | CELIA CHAVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 22/09/2020 | 1350.00 | 00075924129420 | MARIA CRISTINA DE FRANCA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 22/09/2020 | 675.00 | 00044144350487 | LAUDEIZE CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 22/09/2020 | 1350.00 | 00003067274474 | EDVANES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 22/09/2020 | 1350.00 | 00010794796435 | IARA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 22/09/2020 | 1350.00 | 00003327622469 | JOSILMA SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00001302047493 | ROZANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 22/09/2020 | 1350.00 | 00002629991458 | LINDACY DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 22/09/2020 | 530.00 | 00003906711420 | JOSEILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 22/09/2020 | 1350.00 | 00088107248449 | MARCIA AMORIN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 22/09/2020 | 600.00 | 00007217929440 | LUCLECIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 22/09/2020 | 1350.00 | 00003452738426 | MONICA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 22/09/2020 | 1350.00 | 00099194090491 | ROSILENE TAVARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 22/09/2020 | 338.00 | 00003518114433 | LUCIENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 22/09/2020 | 600.00 | 00003275739450 | CRITIANE MARAIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 22/09/2020 | 338.00 | 00004077168406 | JOSELMA COSMA DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 22/09/2020 | 338.00 | 00002607411408 | JACILMA LAURENTINO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 22/09/2020 | 600.00 | 00096050721491 | ANABEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 22/09/2020 | 300.00 | 00006991747408 | MARIA DO CARMO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 22/09/2020 | 600.00 | 00091673038468 | ELBINÉIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 22/09/2020 | 400.00 | 00008388162403 | MARIA KAMILA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 22/09/2020 | 1750.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 22/09/2020 | 2800.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 22/09/2020 | 1350.00 | 00003639427424 | VALDEMIR BATISTA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 22/09/2020 | 1350.00 | 00055275893434 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 22/09/2020 | 415.12 | 00061197505415 | JOSEFA BERNARDO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 22/09/2020 | 2800.00 | 00009026751419 | LIVIA ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 22/09/2020 | 200.00 | 00007146188450 | ADENITA TAURINO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 22/09/2020 | 300.00 | 00042615623400 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 22/09/2020 | 850.00 | 00003005878481 | FABIANA SANTIAGO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 22/09/2020 | 1050.00 | 00005454995428 | RENATA SAMARA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 22/09/2020 | 600.00 | 00011093526467 | IRLAINE NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 22/09/2020 | 400.00 | 00007734489427 | GIGLIOLA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 22/09/2020 | 600.00 | 00004727253860 | MARCOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 22/09/2020 | 1476.00 | 00004970941424 | WAGNER LUIZ SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 22/09/2020 | 600.00 | 00004736118482 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 22/09/2020 | 1750.00 | 00005582102442 | AMANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 22/09/2020 | 1250.00 | 00048615153434 | SANDRA ALCÂNTARA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 22/09/2020 | 300.00 | 00031352910497 | JONAS BESERRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 22/09/2020 | 600.00 | 00005078161457 | IVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 22/09/2020 | 600.00 | 00037398091400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 22/09/2020 | 950.00 | 00006331140492 | GISELE CABRAL BEZERRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 22/09/2020 | 950.00 | 00010719047447 | TIAGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 22/09/2020 | 500.00 | 00003311353455 | JACIEL CARNEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 22/09/2020 | 500.00 | 00003906352439 | IGOR RODRIGO LEÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 22/09/2020 | 500.00 | 00005012519442 | JERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 22/09/2020 | 2098.00 | 00000986443433 | DANIEL MACEDO CAMPELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 22/09/2020 | 2098.00 | 00009285623441 | IVANESSA DA SILVA RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 22/09/2020 | 650.00 | 00003893821406 | ELISÂNGELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 22/09/2020 | 1709.00 | 00004356034422 | FAGNER RODRIGUES DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00004573243178 | JULIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00010004118421 | MIKE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MEMORANDO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/09/2020 | 159.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/09/2020 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMASNº 01/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO MES DE JULHO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/09/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A - - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 11/09/2020.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/09/2020 | 1569.94 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA/INFRAÇÃO DA AMBULANCIA PLACA OFG-0892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005244 | 22/09/2020 | 8168.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/09/2020 | 11936.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA BOMBA DO SAAE, COMPETENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/09/2020 | 1090.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 20/06/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0005253 | 22/09/2020 | 7000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEDRA PARALELEPIPEDO, PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00070079179410 | GLAUBER CÉSAR CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/09/2020 | 1090.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 20/06/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/09/2020 | 3500.00 | 00042668611415 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS MESAS COM PRATELEIRA, EM MADEIRA TIMBORANA, MEDINDO 2,00 X 0,90, DESTINADAS AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA DO CRAS, EM CAAPORÃ E EM CUPISSURA. CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/09/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS . CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AOMÊS DE SETEMRO/2020. CONFORME ANENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/09/2020 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMASNº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/09/2020 | 690.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/09/2020 | 4350.00 | 15170465000168 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CANTEIRO PRINCIPAL DO DISTRITO CUPISSURA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00005381733437 | MIDIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DINAMERICA, ( DANDO SUPORTE NAS AULAS IMPRESSAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/09/2020 | 540.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/09/2020 | 350.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 15 DIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/09/2020 | 149.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO ALMOXERIFADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/09/2020 | 1207.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA/INFRAÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLACA OXO-3302, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/09/2020 | 550.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS NO ME DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/09/2020 | 1200.00 | 00070079193404 | JOAO VITOR DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, DURANTE 2 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/09/2020 | 300.00 | 00016208125413 | JÔNATAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/09/2020 | 2090.00 | 48555775004813 | OBRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAIS, NO VALOR DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOSIMPORTANTES SERVIÇOS PRESTADOS AOS NOSSOS MUNÍCIPES QUE BUSCAM A LIBERTAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME REGULAMENTA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 578/2009 (EM ANEXO). SEGUE TAMBÉM DOCUMENTOS DA INSTITUIÇÃO E DE ATUAL RECUPERANDO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 23/09/2020 | 1705.59 | 00003732873480 | JOSÉ EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 23/09/2020 | 1705.59 | 00001265232407 | RONALDO ANCELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 23/09/2020 | 922.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 23/09/2020 | 240.00 | 00002606419448 | CICERA SALETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 23/09/2020 | 1650.00 | 00010531950441 | CARLOS AURÉLIO SILVA TORQUATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 23/09/2020 | 1476.00 | 00002830753410 | ELIZETE DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 23/09/2020 | 8025.00 | 12224250000275 | LIMA E JESUS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE CARRO MACA ,MACAS FIXAS,SUPORTE DE SORO, ESCADINHA DE DEGRAUS, BANQUINHAS DE REFEIÇÃO, BERÇOS INFANTIS, CAMAS HOSPITALAR E CADEIRAS,NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 23/09/2020 | 100.00 | 00006270028469 | EVELI ELIAS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2001740, (SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 NO PERÍODO DE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 23/09/2020 | 1600.00 | 00070059302402 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES DO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 23/09/2020 | 2900.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DOIS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVES DE MARCA ALT 12L. PLUS COM OS REFERIDOS NÚMEROS DE SÉRIE DE SEU FABRICANTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/09/2020 | 56.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE. VENCIMENTO: 15/09/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE. VENCIMENTO: 02/10/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005276 | 23/09/2020 | 5000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR, NO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 24/09/2020 | 1140.00 | 00013317917407 | SAMYRA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 PARA COBRIR O AFASTAMENTO DA PROFISSIONAL DE SAÚDE GESTANTE A QUAL ENCONTRA-SE NO GRUPO DERISCO DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 24/09/2020 | 1520.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 04 RÁDIOS TRANSPOSITORES POTÁTIL PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA NO PERIODO DE 14 MESES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 24/09/2020 | 785.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REPARO NO PONTO DIGITAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CONJUNTO MANGABEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 24/09/2020 | 3023.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA O COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 24/09/2020 | 430.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE OUVIDOS INTERNO EM FAVOR DO PACIENTE GERSON FELIX DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 24/09/2020 | 350.00 | 00098304720434 | JOSÉ PITANCÓ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAUS, EM BENEFICIO DE JOSÉ PITANCO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 24/09/2020 | 300.00 | 00006418010418 | CECILIA VICENTE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 24/09/2020 | 500.00 | 00006099974407 | PRISCILLA KARINE MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 24/09/2020 | 300.00 | 00028418753854 | REJANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 24/09/2020 | 700.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 24/09/2020 | 1218.00 | 00071060678497 | ADRIANA KATIA LOPES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 24/09/2020 | 350.00 | 00087351382468 | CARLA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 24/09/2020 | 350.00 | 00098304720434 | JOSÉ PITANCÓ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAUS, DO MUNINCIPE BENEFICIO DE JOSÉ PITANCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/09/2020 | 100.00 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/09/2020 | 200.00 | 00007113023401 | NOÊMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/09/2020 | 200.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/09/2020 | 200.00 | 00005740661447 | ANGELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/09/2020 | 200.00 | 00006715847401 | DENISE BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/09/2020 | 200.00 | 00007655704406 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/09/2020 | 200.00 | 00014524737499 | JOSICLEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/09/2020 | 1207.40 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a multas/infrações da caminhoneta de Placa OXO-3302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/09/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a publicação do ofício 6032016 enviado em 17/09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 24/09/2020 | 900.00 | 00009700069427 | IARA QUIRINO EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO ATENDIMENTO, RELATIVO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES DA CGU ACERCADO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/09/2020 | 900.00 | 00008665135405 | MARCELO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO ATENDIMENTO, RELATIVO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES DA CGU ACERCADO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/09/2020 | 1000.00 | 00096046007453 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO AO DSPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART.37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/09/2020 | 1650.00 | 00010531950441 | CARLOS AURÉLIO SILVA TORQUATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/09/2020 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/09/2020 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESCOLA MARIA JOSÉ BANDEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00005381733437 | MIDIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DINAMERICA, ( DANDO SUPORTE NAS AULAS IMPRESSAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO ÔNIBUS , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00003908281490 | JACIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DINAMERICA COMO MONITORA, DANDO SUPORTE NAS ATIVIDADES IMPRESSAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00061229512420 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE DINAMERICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/09/2020 | 1200.00 | 00051882698487 | JOÃO CARLOS DA COSTA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 CARGAS DE AREIA, DESTINADAS A OBRA DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ MACEDO VIANA, NO CONJUNTO MANGABEIRA, NO PERÍODO DE 21 À 25/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/09/2020 | 300.00 | 00004755954401 | ROBERTO DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 17 À 24/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/09/2020 | 998.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA INFORMATIVOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/09/2020 | 600.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS. REFERENTEAO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) AUTOMÓVEL FORD/KA SE 1.0 HA C DE PLACA QSG 1416/PB DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) AUTOMÓVEL FORD/KA SE 1.0 HA C DE PLACA QSG 1386/PB DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/09/2020 | 10000.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DO ASSENTAMENTO CAPIM DE CHEIRO NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB, REALIZANDO O GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES E SUA CERTIFICAÇÃO JUNTOAO INCRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/09/2020 | 1900.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NA SEMIFINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/10 DO ANO CORRENTE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 25/09/2020 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAAPORÃ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMASNº 02.040-1028/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/09/2020 | 250.00 | 00007655806403 | JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/09/2020 | 1550.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005308 | 25/09/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/09/2020 | 600.00 | 00030645298468 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNES VINDAS DO MATADOURO DE ITAMBÉ, PARA O MERCADO PÚBLICO DE CAAPORÃ, NO DIA 18 e 25/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0005311 | 25/09/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos comrecurso federal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual, no mês Setembro/2020. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 25/09/2020 | 300.00 | 00004140549467 | FRANCENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE, DURANTE 2 DIAS NO MES DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005314 | 25/09/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 25/09/2020 | 1836.00 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 25/09/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONÂNCIA DE CRANIO COM SEDAÇÃO COM CONTRASTE EM BENEFICIO DO PACIENTE VANDERLAN VIEIRA DE FREITAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 25/09/2020 | 4364.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO PARENTERAL DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL E SAD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 2001968 | 25/09/2020 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/09/2020 | 200.00 | 00008111700474 | SUELLY CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005316 | 28/09/2020 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0005317 | 28/09/2020 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, RELATIVO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/09/2020 | 1800.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/09/2020 | 2272.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 15,16,17,18 E 19/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/09/2020 | 459.00 | 06150673000376 | VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/09/2020 | 550.00 | 00070300004478 | SUELEN MASCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE 15 DIAS NA ESCOLA ADAUTO VIANA E SEVERINA HELENA, EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR AFASTADO PELA PANDEMIA DO COVD-19.DURANTE O MESE DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/09/2020 | 361135.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/09/2020 | 20224.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/09/2020 | 3135.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/09/2020 | 65812.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/09/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/09/2020 | 1544.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/09/2020 | 460856.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/09/2020 | 70435.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/09/2020 | 228313.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/09/2020 | 23445.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/09/2020 | 193753.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/09/2020 | 63267.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/09/2020 | 28900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/09/2020 | 9080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/09/2020 | 87528.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005324 | 29/09/2020 | 7000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEDRA PARALELEPIPEDO, PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/09/2020 | 4830.00 | 00046211624468 | CLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE 23 VIAGENS DE 3.000L DE ÁGUA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO NO SÍTIO PITANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005333 | 29/09/2020 | 23358.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 009 DA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAAPORA, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00362011 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/09/2020 | 158031.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/09/2020 | 19768.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/09/2020 | 45543.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/09/2020 | 107666.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/09/2020 | 4631.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/09/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/09/2020 | 17390.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/09/2020 | 998.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DAS VINHETAS PARA INFORMATIVOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/09/2020 | 3907.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/09/2020 | 30410.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00004079786409 | CARLOS ANDRE CHACAU ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Locação emergencial de um veículo Fiat/Strada Trek CE Flex, Placa: NXU 3142, Ano/Modelo: 2010/2011, na cor: Cinza, para se utilizado pelo CRAS (Caaporã e Cupissura), para distribuição a população em situação devulnerabilidade, de cestas básicas e máscaras faciais (reutilizáveis) devido a necessidade de isolamento social, como medida de prevenção ao coronavírus. Referente a um período de 5 (cinco) dias do mês de setembro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00004079786409 | CARLOS ANDRE CHACAU ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Locação emergencial de um veículo Fiat/Strada Trek CE Flex, Placa: NXU 3142, Ano/Modelo: 2010/2011, na cor: Cinza, para se utilizado pelo CRAS (Caaporã e Cupissura), para distribuição a população em situação devulnerabilidade, de cestas básicas e máscaras faciais (reutilizáveis) devido a necessidade de isolamento social, como medida de prevenção ao coronavírus. Referente a um período de 5 (cinco) dias do mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/09/2020 | 8500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/09/2020 | 4200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/09/2020 | 4800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/09/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/09/2020 | 1300.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ, CRAS CUPISSURA E SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/09/2020 | 300.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, (HIGIENIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS). CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/09/2020 | 32594.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/09/2020 | 4835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/09/2020 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/09/2020 | 12050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/09/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/09/2020 | 16750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/09/2020 | 6690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/09/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/09/2020 | 2235.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/09/2020 | 28206.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/09/2020 | 14515.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID.- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/09/2020 | 12012.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/09/2020 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/09/2020 | 39072.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/09/2020 | 8080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/09/2020 | 14660.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/09/2020 | 23725.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/09/2020 | 33793.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/09/2020 | 24115.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/09/2020 | 26193.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/09/2020 | 3045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/09/2020 | 14900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/09/2020 | 18926.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/09/2020 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE A SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/09/2020 | 13193.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/09/2020 | 35449.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/09/2020 | 2645.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/09/2020 | 14510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/09/2020 | 1393.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/09/2020 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/09/2020 | 6780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/09/2020 | 31100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/09/2020 | 15602.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/09/2020 | 5155.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 29/09/2020 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRE E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA com OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 29/09/2020 | 600.00 | 00003275739450 | CRITIANE MARAIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 29/09/2020 | 2098.00 | 00011565154401 | LUCY SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 29/09/2020 | 2800.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 2001973 | 29/09/2020 | 5419.58 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 2001974 | 29/09/2020 | 1282.30 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 29/09/2020 | 8025.00 | 12224250000275 | LIMA E JESUS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE CARRO MACA ,MACAS FIXAS,SUPORTE DE SORO, ESCADINHA DE DEGRAUS, BANQUINHAS DE REFEIÇÃO, BERÇOS INFANTIS, CAMAS HOSPITALAR E CADEIRAS, NO HOSPITALANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 29/09/2020 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 29/09/2020 | 61295.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 29/09/2020 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 29/09/2020 | 9816.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 29/09/2020 | 137173.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 29/09/2020 | 35414.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 29/09/2020 | 45514.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 29/09/2020 | 32155.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 29/09/2020 | 28560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 29/09/2020 | 64632.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 29/09/2020 | 79829.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 29/09/2020 | 9705.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 29/09/2020 | 10220.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 29/09/2020 | 6445.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 29/09/2020 | 4113.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 29/09/2020 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 29/09/2020 | 11135.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 29/09/2020 | 1450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 29/09/2020 | 15533.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 29/09/2020 | 19473.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 29/09/2020 | 13078.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 29/09/2020 | 10406.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/09/2020 | 26216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/09/2020 | 6145.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/09/2020 | 2249.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/09/2020 | 6697.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/09/2020 | 262.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 30/09/2020 | 1140.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF RETIRADA, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR SER GRUPO DE RISCO NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 30/09/2020 | 1137.15 | 36037149000192 | COATTI COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAS DESTINADOS A REFORMA DO CAPS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 30/09/2020 | 16007.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 30/09/2020 | 6283.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 30/09/2020 | 2069.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 30/09/2020 | 904.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 30/09/2020 | 319.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 30/09/2020 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 30/09/2020 | 5964.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00010652781446 | GLAICCY ROZZE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 30/09/2020 | 1284.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSP. ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 30/09/2020 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 30/09/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 30/09/2020 | 8391.15 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 30/09/2020 | 953.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 30/09/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 30/09/2020 | 1042.69 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 30/09/2020 | 837.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 30/09/2020 | 9963.38 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 30/09/2020 | 10536.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 30/09/2020 | 4312.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 30/09/2020 | 16601.85 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 30/09/2020 | 965.58 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002021 | 30/09/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/09/2020 | 600.00 | 00082396434420 | DANIEL ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/09/2020 | 7629.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/09/2020 | 1134.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/09/2020 | 2793.29 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/09/2020 | 200.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/09/2020 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/09/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/09/2020 | 8209.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF -AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/09/2020 | 0.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/09/2020 | 43615.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RFP - PREV PA 6060, DEBITADO NA CONTA 37188-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/09/2020 | 4183.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/09/2020 | 244.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/09/2020 | 6939.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMEMTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/09/2020 | 2586.05 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/09/2020 | 3859.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/09/2020 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/09/2020 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/09/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/09/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL - SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/09/2020 | 8434.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/09/2020 | 5229.11 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/09/2020 | 1385.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/09/2020 | 4329.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/09/2020 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/09/2020 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/09/2020 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/09/2020 | 1100.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM E REGULARIZAÇÃO DE ATLETAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/09/2020 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/09/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/09/2020 | 5013.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/09/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/09/2020 | 2794.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/09/2020 | 2295.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/09/2020 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/09/2020 | 3113.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/09/2020 | 7069.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/09/2020 | 450.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA PARA OS PARTICIPANTES DO II ENCONTRO COM OS AGENTES CULTURAIS DE CAAPORÃ, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/09/2020 | 5346.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/09/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/09/2020 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/09/2020 | 1204.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/09/2020 | 11697.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/09/2020 | 13996.77 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/09/2020 | 24469.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/09/2020 | 400.00 | 00009422619416 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE BUZINA E FAROL DE RÉ REALIZADOS NA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/09/2020 | 6558.00 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, PIRULITOS, REFRIGERANTES E BISCOITO PARA O DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORNE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/09/2020 | 5157.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/09/2020 | 15495.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/09/2020 | 5138.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/09/2020 | 7035.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/09/2020 | 525.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/09/2020 | 29498.16 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/09/2020 | 86297.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/09/2020 | 62270.86 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/09/2020 | 10975.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/09/2020 | 37967.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/09/2020 | 9193.93 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/09/2020 | 15378.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/10/2020 | 850.00 | 00010237096439 | WEBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00071330589440 | ANTONYEL LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO II ENCONTRO DE AGENTES CULTURAIS, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,NO DIA 01 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/10/2020 | 2500.00 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA -MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE 350 MOCHILAS, EM TECIDO OXFORD, E COM ORIENTAÇÕES REFERENTES A PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID19), DESTINADAS AO USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCVF)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/10/2020 | 3227.00 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE (GULOSEIMAS) DESTINADO AOS USUARIOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, QUANDO EM OBSERVAÇÃO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS (COVID19) O SCFV ADAPTA ASSUAS ATIVIDADES E PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO IRÁ NOS TERRITÓRIOS COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇÃS COM OS SEUS USUÁRIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/10/2020 | 1900.00 | 00011675501459 | ALMIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitragem na SEMIFINAL do Campeonato municipal, que será realizado nos dias 03 e 04/10 do ano corrente. Conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/10/2020 | 1900.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NA SEMIFIANL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/10 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/10/2020 | 500.00 | 00002534773445 | JAILSON SOARES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAAPORÃ, NA RODADA DA SEMANA 03 E 04/SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/10/2020 | 350.00 | 00013748522444 | THAÍS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NA RODADA DO FINAL DE SEMANA 03 E 04/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/10/2020 | 350.00 | 00016212618402 | RENAN DIEGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NA RODADA DO FINALD DE SEMANA 03 E 04/OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/10/2020 | 250.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/10/2020 | 2500.00 | 00010652781446 | GLAICCY ROZZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0005478 | 01/10/2020 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/10/2020 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/10/2020 | 10916.67 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA BOLSAS REPASSADAS AOS ESTAGIARIOS NO VALOR DE R$ 11.726,00 ONZE MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS) E TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2020. DOS ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DECAAPORÃ, RELATIVO A 16 (DEZESSEIS) ESTAGIARIOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 48,00 (QUARENTA E OITO REAIS) TOTALIZANDO R$ 768,00 ( SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/10/2020 | 75.00 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO CONSIDERANDO O PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS (QDD). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/10/2020 | 4.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00012206535432 | LÍVIA FERNANDES DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/10/2020 | 200.00 | 00005578534430 | SIMONY CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/10/2020 | 200.00 | 00006352008488 | MIRIAN CARNEIRO REAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/10/2020 | 70.00 | 00001601359403 | MÁRCIA DE CÁSSIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/10/2020 | 200.00 | 00004739726467 | JOSIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/10/2020 | 200.00 | 00012210035422 | JOSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/10/2020 | 200.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/10/2020 | 200.00 | 00070186334435 | MONICA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 01/10/2020 | 6657.00 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA SANEANTES PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 01/10/2020 | 3405.00 | 00081496273249 | DANILO ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 01/10/2020 | 10500.00 | 00004788943417 | ALANNA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 01/10/2020 | 4800.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 01/10/2020 | 1140.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 01/10/2020 | 1090.00 | 00070260778486 | ANA CLARA FRANÇA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 01/10/2020 | 1625.00 | 00087271532404 | DIANA MERCIA NILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 19/09/2020 A 19/10/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 01/10/2020 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA CIR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 14 SETEMBRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19 ,REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 01/10/2020 | 7000.00 | 35423430000109 | LEONARDO JAIME TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA DA FAIXADA CONTEMPLANDO MUROS E PORTÕES E GRADES DE PROTEÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MANGABEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 01/10/2020 | 922.00 | 00046985584330 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 01/10/2020 | 1140.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 30/10/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 01/10/2020 | 16171.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU, SAD E HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 2002035 | 01/10/2020 | 3754.59 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 2002036 | 01/10/2020 | 298.25 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 01/10/2020 | 2508.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 2002038 | 01/10/2020 | 266.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 2002039 | 01/10/2020 | 1685.66 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 2002040 | 01/10/2020 | 3503.02 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 01/10/2020 | 29250.00 | 03084105000164 | UNINEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE STENT, POIS AS CIRURGIAS PELO SUS ESTÃO SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 01/10/2020 | 1140.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 31/09/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 01/10/2020 | 1140.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 01/10/2020 | 1192.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 01/10/2020 | 8000.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2002046 | 01/10/2020 | 3790.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2002047 | 01/10/2020 | 8400.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2002048 | 01/10/2020 | 1390.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2002049 | 01/10/2020 | 4562.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2002050 | 02/10/2020 | 151401.47 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005493 | 02/10/2020 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO Nº 00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00012229025406 | JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, AO DESENTUPIMENTO NA ÁREA URBANA, VINCULADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO PERÍODO DE 21/08 À 30/09/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00006475541435 | SANDRO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00004479871438 | DORGIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00007458713488 | ADELSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00003264177455 | FELIPE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 02/10/2020 | 1250.00 | 00003815380448 | INÁCIO GILVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/08 À 30/09/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 05/10/2020 | 550.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 05/10/2020 | 1292.39 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 05/10/2020 | 5480.00 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE (GULOSEIMAS) DESTINADO AOS USUARIOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, QUANDO EM OBSERVAÇÃO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS (COVID19) O SCFV ADAPTA ASSUAS ATIVIDADES E PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO IRÁ NOS TERRITÓRIOS COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇÃS COM OS SEUS USUÁRIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 05/10/2020 | 440.80 | 17797075000148 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Fornecimento de refeições as equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) quando envolvidas em ações de distribuição de cestas básicas a população em situação de vulnerabilidade e isolamento | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/10/2020 | 880.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2020, ATENDENDO AO DISPOSTO DO INCISO XI DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2002051 | 05/10/2020 | 365877.45 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002052 | 05/10/2020 | 1477.75 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002053 | 05/10/2020 | 43.55 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 05/10/2020 | 1917.00 | 00026262339434 | MARIA DULCE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXAMES , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 05/10/2020 | 1400.00 | 00061260207404 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002056 | 05/10/2020 | 2151.04 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002057 | 05/10/2020 | 4030.97 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002058 | 05/10/2020 | 174.97 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002059 | 05/10/2020 | 551.75 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002060 | 05/10/2020 | 395.25 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002061 | 05/10/2020 | 110.08 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002062 | 05/10/2020 | 132.18 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002063 | 05/10/2020 | 1488.43 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002064 | 05/10/2020 | 2958.52 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002065 | 05/10/2020 | 259.08 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 05/10/2020 | 450.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FECHADO (BAÚ), PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 05/10/2020 | 450.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FECHADO (BAÚ), PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005506 | 06/10/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/10/2020 | 450.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FECHADO (BAÚ), PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 06/10/2020 | 200.00 | 00035324376434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/10/2020 | 200.00 | 00042418682404 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/10/2020 | 200.00 | 00009708552496 | MICHELE NASCIMENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 06/10/2020 | 200.00 | 00061257095404 | MARIA FRANCELINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 06/10/2020 | 2190.00 | 00016058275415 | WILDBERTO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002067 | 06/10/2020 | 2987.24 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002068 | 06/10/2020 | 84.12 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002069 | 06/10/2020 | 325.80 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002070 | 06/10/2020 | 194.43 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002071 | 06/10/2020 | 3447.65 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002072 | 06/10/2020 | 2690.64 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002073 | 06/10/2020 | 1220.94 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002074 | 06/10/2020 | 4959.46 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002075 | 06/10/2020 | 4277.57 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002076 | 06/10/2020 | 449.47 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002077 | 06/10/2020 | 3490.22 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002078 | 06/10/2020 | 3268.08 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 06/10/2020 | 2190.00 | 00001415541426 | NOEME COUTINHO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 06/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CATATERISMO CARDIACO EM FAVOR DE IVANILDO CHAVES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 06/10/2020 | 1220.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 06/10/2020 | 2527.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 06/10/2020 | 768.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 06/10/2020 | 126.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 06/10/2020 | 2330.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 06/10/2020 | 3898.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DE INSTALAÇÃO, NAS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, LOCALIZADOS NA SALA DE AUDITÓRIO,RECEPÇÃO E FARMÁCIA; 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, LOCALIZADOS NO NOVO PRÉDIO DO CAPS; INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO)\r\nEQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005505 | 06/10/2020 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 06/10/2020 | 3000.00 | 00072652640453 | RUTE BENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E REVISÃO NOS BCI\'S PARA FINS DE COBRANÇA E EMISSÃO DE CDA\'S DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO MES DE AGOSTO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/10/2020 | 893.60 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 06/10/2020 | 2550.00 | 00011675501459 | ALMIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OA SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMIFINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/10 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005502 | 06/10/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005522 | 07/10/2020 | 12150.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEDRA PARALELEPIPEDO, PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005521 | 07/10/2020 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 07/10/2020 | 550.00 | 00008137327436 | EDILMA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 07/10/2020 | 10558.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOK-TELA 14, PROCESSADOR INTEL CORE I7, WINDOWS 10 HOME, MEMÓRIA 8GB, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 07/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) AUTOMÓVEL FORD/KA SE 1.0 HA C DE PLACA QSG 1416/PB DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/10/2020 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 07/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) AUTOMÓVEL FORD/KA SE 1.0 HA C DE PLACA QSG 1386/PB DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 07/10/2020 | 2605.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 07/10/2020 | 260.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO REMANUFATURA CARTUCHO TONER BROTHER PRETO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 07/10/2020 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEU 215/75R17,5 16PR LISO LLF86 LINGLONG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002088 | 07/10/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 07/10/2020 | 600.00 | 00007639185475 | RAYANE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 07/10/2020 | 2190.00 | 00010086453467 | ANNA BEATRIZ TEMOTEO DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 07/10/2020 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR E CERVICAL EM BENEFICIO DO PACIENTE ROSINALDO DA SILVA SALES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 07/10/2020 | 70.00 | 00070058653406 | VALCLEIDE OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 07/10/2020 | 70.00 | 00070058653406 | VALCLEIDE OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 07/10/2020 | 70.00 | 00007292320422 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 07/10/2020 | 70.00 | 00006993600480 | ROSELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 08/10/2020 | 200.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/10/2020 | 200.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 08/10/2020 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO COM CONTRASTE EM BENEFICIO DO PACIENTE SEVERINO CARLOS DA SILVA JUNIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.510/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 08/10/2020 | 1140.00 | 00006418010418 | CECILIA VICENTE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PARA COBRIR OS ATESTADOS DE COVID-19 DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME P.A 3.352/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 08/10/2020 | 304.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DO GÁS DE COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 08/10/2020 | 3500.00 | 37526765000170 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE 05200194407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO.Proc. Administrativo 3.526/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 08/10/2020 | 3500.00 | 37503936000145 | EBENEZER DE LIMA SILVA 05883905420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. Proc. Administrativo 3.527/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005531 | 08/10/2020 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 08/10/2020 | 7335.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 17 MUDAS TUYAS, 300 EQUISORIA E 22 PALMEIRA MEXICANA MEDIA. MATERIAL DESTINADO A RUA PRINCIPAL E AO CEMITERIO DE CUPISSURA. Proc. Administrativo 3.524/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005541 | 09/10/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 09/10/2020 | 114.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 09/10/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/10/2020 | 6463.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/10/2020 | 53612.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO RFP-PREV-PARC-60. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/10/2020 | 30640.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RFP-PREV-OB DEV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/10/2020 | 47.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.351-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/10/2020 | 144.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8068-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 09/10/2020 | 260.00 | 00095229779420 | ELIAS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 07 DIAS NO MES DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005544 | 09/10/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/10/2020 | 70.00 | 00070037081403 | JOSEANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005566 | 13/10/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SEC DE AÇÃO SOCIAL E CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.Proc. Administrativo 3.575/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005567 | 13/10/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SEC DE AÇÃO SOCIAL E CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 3.590/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/10/2020 | 300.00 | 00008372124485 | ANGELA MARIA PASSOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/10/2020 | 200.00 | 00008375069485 | EDINALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/10/2020 | 70.00 | 00004289933467 | ADEILZA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/10/2020 | 70.00 | 00006916911425 | GERUZA PEDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/10/2020 | 70.00 | 00013605418457 | GABRIELE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/10/2020 | 70.00 | 00086941933453 | ELIZABETE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/10/2020 | 70.00 | 00078128935453 | ANA MARIA FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/10/2020 | 70.00 | 00007358799402 | CLÉCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/10/2020 | 70.00 | 00089712234487 | RISODALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/10/2020 | 70.00 | 00002171533480 | ROBERTO CARLOS BARBOSA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/10/2020 | 70.00 | 00082686335491 | SONIA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/10/2020 | 70.00 | 00011301928496 | ANA CAROLINA RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/10/2020 | 70.00 | 00001586956400 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/10/2020 | 70.00 | 00001586956400 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 13/10/2020 | 200.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/10/2020 | 200.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 13/10/2020 | 200.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 13/10/2020 | 1750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO - PMAQ-AB LEI 767 PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COM, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 13/10/2020 | 600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO - PMAQ-AB LEI 767 PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CTR, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 13/10/2020 | 1281.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO - PMAQ-AB LEI 767 PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EST, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 13/10/2020 | 6502.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO - PMAQ-AB LEI 767 PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) -EST, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 13/10/2020 | 350.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO - PMAQ-AB LEI 767 PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) -CTR, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 13/10/2020 | 626.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO - PMAQ-AB LEI 767 PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) -EST, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00010674227492 | DHEYBSON JORGE FERNANDES DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE CUPISSURA II, COMO FERISTA NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.283/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00010513527460 | LAYVIANNE KENNEDY RIBEIRO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19, NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.286/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002103 | 13/10/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.Proc. Administrativo 3.574/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE GELADEIRAS DA SEC. DE SAÚDA, Proc. Administrativo 3.176/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002105 | 13/10/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 3.588/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002106 | 13/10/2020 | 630.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOProc. Administrativo 3.588/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2002107 | 13/10/2020 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ, NO PERÍODONO PERÍODO DE 11/09/2020 A 11/10/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005554 | 13/10/2020 | 1230.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005568 | 13/10/2020 | 1230.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 3.589/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/10/2020 | 1166.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEMTO - COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00003907738403 | SILVIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES AOS SERVIDORES QUE RECEBERAM O AUXILIO EMERGENCIAL IRREGULAR , CONFORME SOLICITAÇÃO DA CGU- CONTROLADORIA GERALDA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NAS PASTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2020, PARA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE POSSE E DE IDENTIFICAÇÃO ,CONFORME DISPOSTO NO ART 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00008293860413 | MARCICLEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NAS PASTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO /2020, PARA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE POSSE E IDENTIFICAÇÃOCONFORME DISPOSTO NO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 13/10/2020 | 3000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00009143705456 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NAS PASTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2020, PARA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE POSSE E DE IDENTIFICAÇÃO ,CONFORME DISPOSTO NO ART 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/10/2020 | 540.00 | 00011103908405 | JARLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA NO EVENTO \"CIRANDA DE SERVIÇOS\" NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005558 | 13/10/2020 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.Proc. Administrativo 3.579/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005569 | 13/10/2020 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 3.591/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/10/2020 | 228.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESDE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005592 | 13/10/2020 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/10/2020 | 1166.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/10/2020 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA GERAL E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, Proc. Administrativo 3.555/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/10/2020 | 2262.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/10/2020 | 1360.00 | 00010682127485 | GUSTAVO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ARTIGO 37 DA CF/88, PARA A VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/10/2020 | 8500.00 | 00001677105402 | CARLOS CLEBSON VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DE 38 METROS NA RUA VALENTIM CORDEIRO.Proc. Administrativo 3.501/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 13/10/2020 | 1360.00 | 00071115793489 | JEFTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ARTIGO 37 DA CF/88, PARA A CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.551/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 13/10/2020 | 4000.00 | 37798306000145 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente reforma da Praça da Rua do Rio. Período 10/09/2020 à 23/09/2020. Proc. Administrativo 3.525/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/10/2020 | 600.00 | 00030645298468 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNES VINDAS DO MATADOURO DE ITAMBÉ, PARA O MERCADO PÚBLICO DE CAAPORÃ, NO DIA 02 e 09/10/2020.Proc. Administrativo 3.515/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 13/10/2020 | 8850.00 | 00005642215469 | ZENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE 600M² DE PAVIMENTAÇÃO E 300M DE MEIO-FIO, NA RUA JOSÉ MACEDO VIANA, NO CONJ. MANGABEIRA. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO).Proc. Administrativo 3.530/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/10/2020 | 150.00 | 00012229025406 | JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, AO DESENTUPIMENTO NA ÁREA URBANA, VINCULADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO PERÍODO DE 01, 05 e 06/10/2020.Proc. Administrativo 3.516/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/10/2020 | 1400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005571 | 13/10/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.Proc. Administrativo 3.584/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005572 | 13/10/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 3.593/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005585 | 13/10/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/10/2020 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.279/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005560 | 13/10/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.Proc. Administrativo 3.580/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005570 | 13/10/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 3.592/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005610 | 14/10/2020 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.597/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/10/2020 | 2550.00 | 00003907738403 | SILVIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 11/10 DO ANO CORRENTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.587/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/10/2020 | 2150.00 | 00002534773445 | JAILSON SOARES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEVÔLEI, REALIZADO NO DIA 12/10 DO ANO CORRENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.596/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/10/2020 | 2500.00 | 00096029501453 | GRACIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO E GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAAPORÃ NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.601/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/10/2020 | 710.00 | 26563600000151 | HITECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UM APARELHO NOTEBOOK DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.Proc. Administrativo 3.615/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005622 | 14/10/2020 | 22858.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 DA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAAPORA, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00362011 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005606 | 14/10/2020 | 1230.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.595/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/10/2020 | 44.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/10/2020 | 967.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/10/2020 | 856.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/10/2020 | 14.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/10/2020 | 230.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/10/2020 | 364.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/10/2020 | 594.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/10/2020 | 307.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/10/2020 | 380.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/10/2020 | 183.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00006802059428 | ANGELICA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 3.470/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002109 | 14/10/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 14/10/2020 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA CIR - CÂMARA TÉCNICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 21 AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 2.942/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 14/10/2020 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA CIR - CÂMARA TÉCNICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 23 DE SETEMBRO/2020. P.A 3.382/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 14/10/2020 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA CIR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 29 SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.389/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 14/10/2020 | 1140.00 | 00013352564400 | CAMILA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PARA COBRIR O AFASTAMENTO DA PROFISSIONAL DE SAÚDE GESTANTE A QUAL ENCONTRA-SE NO GRUPO DERISCO DEVIDO A PANDEMIA. Proc. Administrativo 3.355/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 14/10/2020 | 2190.00 | 00085424854591 | MARILIA MARIOTTI DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.370/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002115 | 14/10/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OUMICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00003624207423 | ELISONETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DE SETEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 3.473/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 14/10/2020 | 2280.00 | 00005513481430 | ALINE TETI MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.375/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00003013314567 | MARCIO JOSÉ GOMES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.377/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 14/10/2020 | 550.00 | 00042014893888 | MARIA EDUARDA BARBOSA CAMILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 37 DA CF/88, DURANTE 15 DIAS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 3.604/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005595 | 14/10/2020 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SEC DE AÇÃO SOCIAL E CRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.598/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/10/2020 | 70.00 | 00004792606489 | MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.576/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/10/2020 | 70.00 | 00089339932404 | MARIA DE LOURDES IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.572/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/10/2020 | 70.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.571/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/10/2020 | 70.00 | 00070059770414 | LUCICLEIDE DE LIMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.570/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/10/2020 | 200.00 | 00009596329480 | WANDERLAYNE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.567/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/10/2020 | 200.00 | 00007712913455 | LAUDENIR SIMÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.566/2020, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/10/2020 | 200.00 | 00070402997476 | ROSÂNGELA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.564/2020, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/10/2020 | 70.00 | 00004863675410 | JOSÉ MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.563/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/10/2020 | 70.00 | 00004076896483 | JOSÉ AURELIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.562/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/10/2020 | 70.00 | 00014378539438 | IORRANA CARLA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.553/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 15/10/2020 | 453.15 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 15/10/2020 | 1653.40 | 32958432000104 | CENTRO DE DIAGNOSTICO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAL PARA O COVID-19. Proc. Administrativo 3.397/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 15/10/2020 | 3640.00 | 10833520000139 | CIDALAB- COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATÉRIAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Proc. Administrativo 3.630/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 15/10/2020 | 550.00 | 00042014893888 | MARIA EDUARDA BARBOSA CAMILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 37 DA CF/88, DURANTE 15 DIAS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 3.604/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 15/10/2020 | 1700.00 | 00028954904491 | AURINETE MARIA DA COSTA NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REPASSE PARA O USUÁRIO CONFORME OS HONORÁRIOS MÉDICOS, DEVIDO A CIRURGIA NÃO SER REALIZADA PELO SUS.Proc. Administrativo 3.628/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00004579673409 | RISONEIDE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DE SETEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 3.475/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 15/10/2020 | 1140.00 | 00006304786433 | MARIA EDUARDA ARAUJO VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NO COMBATE AO COVID-19, NA COMPETENCIA DE JUNHO/2020.Proc. Administrativo 3.497/2020Proc. Administrativo 3.497/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002127 | 15/10/2020 | 10022.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.P.A 3.614/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 15/10/2020 | 1140.00 | 00006304786433 | MARIA EDUARDA ARAUJO VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NO COMBATE AO COVID-19, NA COMPETENCIA DE JUNHO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.497/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 15/10/2020 | 500.00 | 00007410443405 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A DESPESAS MEDICAS COM O MENOR JULIO MIGUEL FERREIRA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.625/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 15/10/2020 | 1258.22 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 15/10/2020 | 6667.06 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME PROCESSO 3654/2020 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 15/10/2020 | 7462.98 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME PROCESSO 3653/2020 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 15/10/2020 | 1840.28 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME PROCESSO 3652/2020 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 15/10/2020 | 5500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA A REALIZAÇÃO ( HISTERECTOMIA TOTAL) E HONORÁRIOS MÉDICOS, EM FAVOR DE ROSA COSME DA SILVA, CIRUGIA NÃO REALIZADA PELO SUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.646/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2002135 | 15/10/2020 | 41400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.535/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2002136 | 15/10/2020 | 21000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.533/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005634 | 15/10/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.537/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/10/2020 | 500.00 | 00010572833474 | JÉSSICA SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.664/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 15/10/2020 | 400.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O PIAUÍ-PI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.662/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 15/10/2020 | 800.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.665/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 15/10/2020 | 1100.00 | 00004360167458 | EDUARDO FRANÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS E NOTÍCIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005635 | 15/10/2020 | 16300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.534/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00007246809422 | EDJA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.666/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 15/10/2020 | 1903.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS OUTUBRO/2020 = R$ 1.903,34 VENCIMENTO: 14/10/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.633/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 15/10/2020 | 450.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583 DO PAC, NOS DIAS 05 E 19/09/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 15/10/2020 | 450.00 | 00001590998464 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO AO LONGO DO TRECHO URBANO DA PB-034, NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.659/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 15/10/2020 | 500.00 | 00061241369453 | NOEME GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO- FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.663/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 15/10/2020 | 550.00 | 00050389521434 | GIVALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (HORÁRIO DE ABASTECIMENTO) DA COMUNIDADE DO SITIO DAS MOÇAS. COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.503/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 15/10/2020 | 870.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS AURISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS ALUSIVAS ,PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES.Proc. Administrativo 2.897/2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 15/10/2020 | 870.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS AURISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS ALUSIVAS ,PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VELOSO. Proc. Administrativo 2.975/2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005636 | 15/10/2020 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.532/2020 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00007275728737 | ISRAEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADO NO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005633 | 15/10/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, SERVIÇO VINCULADO A SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.536/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 15/10/2020 | 1800.00 | 00001351373498 | JOSÉ JOAQUIM PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos serviços de manutenção do Campo e gramado do Estádio Municipal de Cupissura nos meses de agosto e setembro/2020.Proc. Administrativo 3.609/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0005642 | 15/10/2020 | 1830.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES DE DIVERSOS TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2020, NOS DIAS 15/02, 07/03, 08/03, 14/03 E 15/03. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.660/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005645 | 16/10/2020 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA AS CIDADES DE GOIANA-PEE JOÃO PESSOA -PB, PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ, NO PERÍODO DE 11/09/2020 A 11/10/2020. Proc. Administrativo 3.658/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005646 | 16/10/2020 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA AS CIDADES DE GOIANA-PEE JOÃO PESSOA -PB, PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ, NO PERÍODO DE 11/09/2020 A 11/10/2020. Proc. Administrativo 3.657/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005647 | 16/10/2020 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA AS CIDADES DE GOIANA-PEE JOÃO PESSOA -PB, PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ, NO PERÍODO DE 11/09/2020 A 11/10/2020. Proc. Administrativo 3.656/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/10/2020 | 3900.00 | 00005148121416 | MARCOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4 BRINQUEDOTECAS DESTINADAS AO SCFV, CRAS CAAPORÃ E CRAS CUPISSURA.Proc. Administrativo 3.618/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/10/2020 | 1680.00 | 00008180224422 | ALAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DE CALHAS NA ESCOLA ADAUTO VIANA.Proc. Administrativo 3.611/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005672 | 16/10/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (PNAE,PNATE, PDDES, PBA E DEMAIS PROGRAMAS)ENA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.713/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005673 | 16/10/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (PNAE,PNATE, PDDES, PBA E DEMAIS PROGRAMAS)E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.715/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005674 | 16/10/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (PNAE,PNATE, PDDES, PBA E DEMAIS PROGRAMAS)E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.716/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005678 | 16/10/2020 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.532/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 16/10/2020 | 1300.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos serviços de borracharia realizados nos veículos que atendem a secretaria infraestrutura: Caçamba, Trator, Retroescavadeira, Patrol, Carroça do Pipa, e carros de mão, no período de 01/06 à 31/07/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005655 | 16/10/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.707/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00005775866452 | QUITERIA PAULINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA DIGITAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES , COMO TAMBÉM NA ENTREGA DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM O AUXILIO EMERGENCIAL IRREGULAR ,CONFORME SOLICITAÇÃO DA CGU- CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Proc. Administrativo 3.558/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 16/10/2020 | 550.00 | 00042014893888 | MARIA EDUARDA BARBOSA CAMILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 37 DA CF/88, DURANTE 15 DIAS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 3.604/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005675 | 16/10/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO3.717/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005676 | 16/10/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO3.718/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005677 | 16/10/2020 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO3.720/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00009596329480 | WANDERLAYNE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ.Proc. Administrativo 3.700/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00070058022414 | WENNELLY JOSETY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ.Proc. Administrativo 3.699/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 16/10/2020 | 600.00 | 00007016251470 | ADJANE MONTEIRO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O CEARA-CE.Proc. Administrativo 3.681/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 16/10/2020 | 500.00 | 00005255525456 | ADRIANA ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DA BAHIA-BA.MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 16/10/2020 | 570.00 | 00004470220400 | JOYCE YANNA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 16/10/2020 | 246.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 8.231-7. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 16/10/2020 | 44.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 16/10/2020 | 967.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 16/10/2020 | 856.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 16/10/2020 | 230.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/10/2020 | 364.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 16/10/2020 | 14.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 16/10/2020 | 594.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/10/2020 | 307.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/10/2020 | 380.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/10/2020 | 183.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 16/10/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONÂNCIA DE CRANIO EM BENEFICIO DO PACIENTE ROMARIO LOPES DA SILVA. P.A 3.635/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 16/10/2020 | 4371.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA.Proc. Administrativo 3.647/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 16/10/2020 | 2721.35 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA.Proc. Administrativo 3.648/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 16/10/2020 | 16500.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAL PARA O COVID-19. Proc. Administrativo 3.649/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 16/10/2020 | 4806.00 | 08680639000410 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES (BLOQUEIO COM TOXINA BOTULINICA COM 2 AMPOLAS BOTOX) EM BENEFICIO DE GUSTAVO HENRIQUE CÂNDIDO MONTEIRO.Proc. Administrativo 3.632/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 16/10/2020 | 4800.00 | 00016058917468 | JOSÉ ALVARO DE SANTANA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE HISTERECTOMIA PARA PACIENTE COM PROLAPSO UTERINO, POIS AS CIRURGIAS PELO SUS ESTÃO SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA.Proc. Administrativo 3.624/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00002146138440 | ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 3.474/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 16/10/2020 | 3405.00 | 00001782806407 | IGOR RAFAEL MIRANDA FERREIRA SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.345/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00005381733437 | MIDIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF DO PIQUETE NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PARA SUPRIR A DEMANDA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 3.603/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 16/10/2020 | 13300.00 | 00013180126434 | WELANDO GUEDES MATIAS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.583/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 16/10/2020 | 17810.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020, CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 16/10/2020 | 4000.00 | 10574074000195 | MEIRE E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADENOIDECTOMIA +CAUTERIZAÇÃO DE CORNETOS INFERIORES EM BENEFICIO DE LUCAS SANTOS DO NASCIMENTO.Proc. Administrativo 3.495/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002150 | 16/10/2020 | 35.27 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002151 | 16/10/2020 | 1282.30 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002152 | 16/10/2020 | 1263.24 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2002153 | 16/10/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃOIMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE, GESTÃO FINANCEIRA, CAPACITANDO FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES NO DESEMPENHO DE SUA ATRIBUIÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.724/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2002154 | 16/10/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE, GESTÃO FINANCEIRA, CAPACITANDO FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES NO DESEMPENHO DE SUA ATRIBUIÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.725/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2002155 | 16/10/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE, GESTÃO FINANCEIRA, CAPACITANDO FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES NO DESEMPENHO DE SUA ATRIBUIÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.726/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00070549374493 | RONALDO LIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, NA COMPETÊNCIA DE JULHO COMO FISCAL DO COVID-19, NAS TAREFAS DE FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL, QUANTO AS DETERMINAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.732/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 16/10/2020 | 400.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.Proc. Administrativo 3.651/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/10/2020 | 70.00 | 00013585423418 | THAMIRES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.682/2020 . | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 16/10/2020 | 70.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.678/2020 . | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 16/10/2020 | 70.00 | 00028570588453 | TÂNIA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.680/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 16/10/2020 | 70.00 | 00003510170466 | ANA NERE ESTEVAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.714/2020 . | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/10/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMININTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.748/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/10/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMININTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.747/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 19/10/2020 | 17327.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 19/10/2020 | 2530.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) CAIXAS DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 500 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.Proc. Administrativo 3.734/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2002159 | 19/10/2020 | 71236.30 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 19/10/2020 | 1250.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO PARENTERAL DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL E SAD.Proc. Administrativo 3.708/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 19/10/2020 | 500.00 | 00003528891440 | JOSELIA FLORO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2002162 | 19/10/2020 | 18908.86 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2002163 | 19/10/2020 | 3151.24 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/10/2020 | 1491.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 31.188-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/10/2020 | 0.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 31.188-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/10/2020 | 400.00 | 00008793321406 | RAISSA DOS SANTOS BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE ALAGOAS.Proc. Administrativo 3.667/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/10/2020 | 450.00 | 00071619978440 | ELIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA ALAGOAS.Proc. Administrativo 3.679/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/10/2020 | 14280.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/10/2020 | 15219.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA: (DOS IMÓVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO). COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/10/2020 | 51796.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/10/2020 | 6501.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA: (DOS IMÓVEIS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00011835585469 | THAIS DE OLIVEIRA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a serviços prestados como digitadora na Escola Rita Araújo durante 30 dias do mês de Junho de 2020, conforme nota fiscal em anexo.Proc. Administrativo 3.373/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/10/2020 | 600.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS. REFERENTEAO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 3.730/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. Proc. Administrativo 3.745/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/10/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS . CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. Proc. Administrativo 3.746/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.753/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0005705 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAAPORÃ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMASNº 02.040-1028/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.756/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA RITA ARAÚJO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME A NOTA FISCAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.636/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/10/2020 | 500.00 | 00004678598413 | GILCIMAR FRANCISCO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CAAPORÃ, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.764/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/10/2020 | 1773.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS SETEMBRO/2020 = R$ 1.773,29 VENCIMENTO: 14/09/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.742/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/10/2020 | 1080.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.761/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/10/2020 | 5237.81 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 20/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SET./2020 COM VENCIMENTO EM 02/10/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.738/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 20/10/2020 | 151.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/09/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.737/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00002600739467 | IRENILDA LUIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.739/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00005278521473 | JOSENALVA MENEZES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.728/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/10/2020 | 200.00 | 00011819532437 | MARIA DE FÁTIMA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.727/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/10/2020 | 350.00 | 00002870699409 | JANIO MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.723/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/10/2020 | 200.00 | 00005462400462 | JOSINETE MARIA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.722/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/10/2020 | 70.00 | 00014310725406 | PERLA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.719/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/10/2020 | 70.00 | 00007626423437 | PATRICIA VIRGINIA DA CUNHA , | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 760/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/10/2020 | 70.00 | 00008111699441 | MARIA CLEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/10/2020 | 70.00 | 00010127691430 | NATALIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/10/2020 | 70.00 | 00070057892458 | ROSIVLEIDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/10/2020 | 70.00 | 00008637118470 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/10/2020 | 70.00 | 00070058798480 | ROSILENE CARDOSO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/10/2020 | 70.00 | 00002061795455 | MARIA DE FATIMA CELESTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/10/2020 | 70.00 | 00069149798472 | SÔNIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/10/2020 | 70.00 | 00006390554435 | VANESSA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/10/2020 | 70.00 | 00010839370490 | NADJA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/10/2020 | 70.00 | 00006376155499 | MARILEIDE ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/10/2020 | 70.00 | 00006390554435 | VANESSA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/10/2020 | 600.00 | 00008424643445 | MARIA JANNINY HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.760/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/10/2020 | 2090.00 | 48555775004813 | OBRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAIS, NO VALOR DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS IMPORTANTES SERVIÇOS PRESTADOS AOS NOSSOSQUE BUSCAM A LIBERTAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME REGULAMENTA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 578/2009 (EM ANEXO). SEGUE OUTUBRO/2020. Proc. Administrativo 3.758/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005726 | 21/10/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/10/2020 | 46.40 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE PROPRIDADE DE ( DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA ) SITUADO A DO RIO, 110 CUPISSURA - CEP: 58.326-000 - CAAPORA /PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO3.539/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/10/2020 | 53.40 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE PROPRIDADE DE (DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA ) SITUADO A DO RIO, 110 CUPISSURA - CEP: 58.326-000 - CAAPORA /PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO3.540/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/10/2020 | 41.12 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE PROPRIDADE DE (DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA ) SITUADO A DO RIO, 110 CUPISSURA - CEP: 58.326-000 - CAAPORA /PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO3.542/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/10/2020 | 43.73 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE PROPRIDADE DE (DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA ) SITUADO A DO RIO, 110 CUPISSURA - CEP: 58.326-000 - CAAPORA /PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO3.545/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 21/10/2020 | 1100.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 37 DA CF/88, NA FISCALIZAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES DESSE MUNICÍPIO, NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 3.769/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 21/10/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BOLETO DE RRT, LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CAAPORÃ-PB.Proc. Administrativo 3.721/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 21/10/2020 | 1140.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO COMO DIGITADORA DOS EXAMES DOS TESTE DE COVID-19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020.Proc. Administrativo 3.506/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 21/10/2020 | 1140.00 | 00025693956415 | NEMELSON CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO MÊS DE ABRIL/2020, DEVIDO A PANDEMIA NO CUMPRIMENTO DO DECRETO.Proc. Administrativo 3.496/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 21/10/2020 | 5797.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/10/2020 | 23190.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAENTO DO PASEP - RECURSOS PROPRIOS, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/10/2020 | 282.10 | 07285487000145 | SANDRA VICENTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/10/2020 | 15895.00 | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MANUTENCOES E INSTALACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 120 METROS NA LOCALIDADE DO SITIO PITANGA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: PERFURAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO,INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS SISTEMA, REGULARIZAÇÃO DO PROJETO, TESTE DE PRODUÇÃO DA BOMBA E PARECER TÉCNICO.\r\nPARCELA 2/2. Proc. Administrativo 3.759/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005719 | 21/10/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/10/2020 | 700.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA , DURANTE 20 DIAS TRABALHADO DURANTE O MES DE MARÇO/2020.PROC. ADMINISTRATIVO 3.476/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/10/2020 | 404.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DO ESTATUTO, ATA DE FUNDAÇÃO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA ESCOLA VEREADOR MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE.PROC.ADM 3.775/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/10/2020 | 404.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS - REGISTRO DO ESTATUTO, ATA DE FUNDAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DA ESCOLA VEREADOR MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE.P. A 3.775/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/10/2020 | 9662.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAENTO DO PASEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/10/2020 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 308 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2020. Proc. Administrativo 3.754/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005723 | 21/10/2020 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMASNº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. Proc. Administrativo 3.755/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/10/2020 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 3.757/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/10/2020 | 3900.00 | 00005148121416 | MARCOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4 BRINQUEDOTECAS DESTINADAS AO SCFV, CRAS CAAPORÃ E CRAS CUPISSURA.Proc. Administrativo 3.774/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/10/2020 | 3160.00 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE A COVID-19, NOS TERRITÓRIOS DE VULNERABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A OUTUBRODE 2020. Proc. Administrativo 3.786/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005744 | 22/10/2020 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMASNº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. Proc. Administrativo 3.277/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/10/2020 | 850.00 | 00006056154467 | GLEYSON CORREIA FIGUERÊIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE PEDREIRO NA ESCOLA EUNICE NAZARIO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.712/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/10/2020 | 1800.00 | 00007029169433 | MISAEL SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE JULHO/2020.Proc. Administrativo 3.751/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 22/10/2020 | 2150.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583.Proc. Administrativo 3.790/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/10/2020 | 400.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 1 FEIXE / TIRAGEM DE 2 TENSOR DA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583.Proc. Administrativo 3.791/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/10/2020 | 1380.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO (12H) DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA CUPISSURA À MUITOS RIOS (DIVISA PB/PE).Proc. Administrativo 3.743/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/10/2020 | 2800.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIAZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OUCOM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS ESCRITURAS. APURAÇÃO DO VALOR GERADO PELAS EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% DO ICMS PARA 2020, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. P.A 3.787/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 22/10/2020 | 904.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE 226 (CENTO E OITENTA E CINCO) GARRAFÃO DE 20 LTRS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA.Proc. Administrativo 3.499/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 22/10/2020 | 980.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA E MASSA NA SALA DO CAF E SALA DE NUTRIÇÃO, PINTURA DO TETO DO CORREDOR DA FARMÁCIA,Proc. Administrativo 3.622/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 22/10/2020 | 165.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA RECARGA DAS IMPRESSORAS DA SALA DE DIGITAÇÃO.Proc. Administrativo 3.750/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 22/10/2020 | 9607.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.752/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 22/10/2020 | 390.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 EQUIPAMENTOS DE 4 RÁDIOS TRANSMISSOR PORTÁTIL PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 3.702/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 22/10/2020 | 390.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 EQUIPAMENTOS DE 4 RÁDIOS TRANSMISSOR PORTÁTIL PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.703/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 22/10/2020 | 390.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 EQUIPAMENTOS DE 4 RÁDIOS TRANSMISSOR PORTÁTIL PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.704/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 22/10/2020 | 390.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 EQUIPAMENTOS DE 4 RÁDIOS TRANSMISSOR PORTÁTIL PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.701/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 22/10/2020 | 950.00 | 00003067905482 | KARINA KARLA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA BERMUDA ADUTORA E A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ENEMA OPACO, DESTINADOS A MENOR LAURA BEATRIZ CESAR CARNEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.749/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) AUTOMÓVEL CITROEN/AIRCROSS SARTMT DE PLACA QSE 8969/PB DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR.Proc. Administrativo 3.773/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/10/2020 | 70.00 | 00071753881447 | RENALLY SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.788/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/10/2020 | 70.00 | 00002648260439 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.789/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/10/2020 | 70.00 | 00007798789499 | FRANCICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 978/2020 . | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/10/2020 | 70.00 | 00003968896467 | EDILEUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 964/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/10/2020 | 70.00 | 00009729212490 | PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 757/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/10/2020 | 70.00 | 00082062986491 | MARGARIDA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 730/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/10/2020 | 70.00 | 00008586832456 | PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 759/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/10/2020 | 70.00 | 00082686327472 | MARIA VERÔNICA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 747/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/10/2020 | 70.00 | 00070683990454 | MARCILENE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 727/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/10/2020 | 70.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO -SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 762/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/10/2020 | 70.00 | 00082062986491 | MARGARIDA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 730/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/10/2020 | 70.00 | 00008586832456 | PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 759/2020 . | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/10/2020 | 70.00 | 00076295150497 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 732/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/10/2020 | 70.00 | 00082686327472 | MARIA VERÔNICA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 747/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/10/2020 | 70.00 | 00071619741431 | MARIA VITÓRIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 748/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/10/2020 | 70.00 | 00008477184410 | MARCINEIDE JUVÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 729/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 23/10/2020 | 70.00 | 00001601320450 | EDJANE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 967/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/10/2020 | 70.00 | 00006983009479 | GILSON DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 982/2020 . | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 23/10/2020 | 70.00 | 00007155861499 | ELAINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 973/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/10/2020 | 70.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 971/2020 . | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 23/10/2020 | 70.00 | 00006373233430 | VANDERLÉA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 793/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 23/10/2020 | 70.00 | 00090898206472 | JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.069/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002181 | 23/10/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.782/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 23/10/2020 | 2030.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLCHÕES DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.785/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 23/10/2020 | 2090.00 | 00014281597468 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID - 19, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.735/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 23/10/2020 | 5000.00 | 00001185034480 | SHEILLA HENRIQUE PINTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.607/2020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 23/10/2020 | 80.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELETROENCEFALOGRAMA EM BENEFICIO DO PACIENTE VANDERLAN VIEIRA DE FREITAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.817/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 23/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2002187 | 23/10/2020 | 9200.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2002188 | 23/10/2020 | 9250.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.767/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 23/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 23/10/2020 | 12435.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000432018 | 0005750 | 23/10/2020 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.803/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/10/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO, NOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, NO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.818/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/10/2020 | 600.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BAHIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0005763 | 23/10/2020 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.816/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/10/2020 | 800.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A 1 RECAUCHUTAGEM 12.5/80X18 AGRICOLA GOODY F/S:S: D:1616 EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.798/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/10/2020 | 4760.50 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.804/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/10/2020 | 202.40 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (TUBOS, MANGUEIRAS, EMENDA, CAPA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.810/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00070877383480 | IVILI THAINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, EM SUBSTITUIÇÃO A ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA, QUE SOLICITOU DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER AS ELEIÇÕESMUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO 3.741/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0005760 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAAPORÃ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMASNº 02.040-1028/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.711/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/10/2020 | 200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUTOS/PEÇAS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO FORD KÁ - PLACA QSG 1416 - 2019/FLEX - COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.845/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/10/2020 | 249.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO FORD KÁ - PLACA QSG 1416 - 2019/FLEX - COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.844/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/10/2020 | 500.00 | 00061241369453 | NOEME GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO - FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.834/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/10/2020 | 800.00 | 00073941948415 | ANTONIO OLINDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.838/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/10/2020 | 1090.00 | 00091672597404 | ISAIAS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/10/2020 | 550.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE, DE RECIFE PARA CAAPORÃ NO DIA 23/10/2020. CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.815/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/10/2020 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF- 9583 E ÔNIBUS MOT- 6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/10/2020 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a locação de 17 transceptores portáteis (rádios de comunicação) para a guarda municipal de Caaporã, referente ao mês de Setembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/10/2020 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.642/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00007655815402 | THIAGO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA DE RETIRADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/10/2020 | 419.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DO ESTATUTO, REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ESCOLA VEREADOR DORGIVAL SILVINIO DA SILVEIRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.840/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00070674184459 | VITÓRIA EDUARDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/10/2020 | 650.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.832/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/10/2020 | 650.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/10/2020 | 650.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.830/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/10/2020 | 650.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.828/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.822/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.821/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.820/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/10/2020 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.PROC.ADM 3.775/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/10/2020 | 268.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005782 | 26/10/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO MES DE OUTUBRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.827/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO MES DE SETEMBRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.826/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/10/2020 | 350.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.825/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/10/2020 | 350.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.824/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/10/2020 | 350.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.823/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/10/2020 | 350.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.823/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 26/10/2020 | 800.00 | 00004884309413 | ROSIANE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL, NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.839/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 26/10/2020 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.777/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 26/10/2020 | 1374.00 | 00006960876427 | KAROLINY CRISTINA FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , NO PERÍODO DE 5 DIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 26/10/2020 | 1800.00 | 00003495505490 | SONIVAGNO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.860/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/10/2020 | 200.00 | 00008800926452 | HIONARA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.843/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/10/2020 | 6780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/10/2020 | 31100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/10/2020 | 12740.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/10/2020 | 6409.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005868 | 27/10/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/10/2020 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.852/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/10/2020 | 200.00 | 00004958335412 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.851/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/10/2020 | 350.00 | 00003902049430 | MARINEIDE EPIFÂNIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.850/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/10/2020 | 200.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.854/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/10/2020 | 350.00 | 00061246727404 | SEVERINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.847/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/10/2020 | 150.00 | 00070343014416 | JANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.856/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/10/2020 | 159.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONCELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.870/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 27/10/2020 | 8650.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 27/10/2020 | 128741.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 27/10/2020 | 35414.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 27/10/2020 | 45894.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 27/10/2020 | 28361.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 27/10/2020 | 57912.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 27/10/2020 | 28560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 27/10/2020 | 75343.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 27/10/2020 | 9705.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 27/10/2020 | 8625.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 27/10/2020 | 6045.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 27/10/2020 | 4635.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 27/10/2020 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 27/10/2020 | 12356.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 27/10/2020 | 13234.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 27/10/2020 | 18413.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 27/10/2020 | 10406.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 27/10/2020 | 13200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 27/10/2020 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 27/10/2020 | 58143.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 27/10/2020 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 27/10/2020 | 1450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 27/10/2020 | 200.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO 16/09/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.792/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 27/10/2020 | 421.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO 16/10/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.796/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 27/10/2020 | 100.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA / VASCULAR EM BENEFICIO DE ANA SUELY DE SOUZA MARIANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.988/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/10/2020 | 17330.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. URBANO E ECONOMICO - GARI - PS, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/10/2020 | 26216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/10/2020 | 2249.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/10/2020 | 6145.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005808 | 27/10/2020 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/10/2020 | 12496.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/10/2020 | 35449.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/10/2020 | 2645.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/10/2020 | 14900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/10/2020 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/10/2020 | 18926.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/10/2020 | 3045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/10/2020 | 400.00 | 00009729099405 | MARIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CEARA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.668/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005888 | 27/10/2020 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.861/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/10/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A - - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 21/10/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/10/2020 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A - - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 15,16/10/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/10/2020 | 22097.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/10/2020 | 40006.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/10/2020 | 14660.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/10/2020 | 8080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/10/2020 | 24115.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/10/2020 | 37458.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/10/2020 | 23725.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/10/2020 | 14510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/10/2020 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/10/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/10/2020 | 404.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DO ESTATUTO, REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ESCOLA VEREADOR MANOEL RICARDO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.840/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/10/2020 | 87651.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/10/2020 | 3135.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/10/2020 | 28900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/10/2020 | 9080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/10/2020 | 337537.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/10/2020 | 20224.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/10/2020 | 420985.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/10/2020 | 70435.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/10/2020 | 177765.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/10/2020 | 212569.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/10/2020 | 23445.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/10/2020 | 58961.73 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/10/2020 | 61607.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/10/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/10/2020 | 1544.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005807 | 27/10/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/10/2020 | 12423.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DAS BOMBAS DO SAAE, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/10/2020 | 4850.00 | 00005642215469 | ZENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE 400M² DE PAVIMENTAÇÃO E 60M DE MEIO-FIO, NA RUA JOSÉ MACEDO VIANA, NO CONJ. MANGABEIRA. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO).P Proc. Administrativo 3.855/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/10/2020 | 103241.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/10/2020 | 4631.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/10/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/10/2020 | 153193.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/10/2020 | 19768.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/10/2020 | 45643.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/10/2020 | 30410.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/10/2020 | 3192.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/10/2020 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/10/2020 | 4835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/10/2020 | 12050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/10/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/10/2020 | 32594.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/10/2020 | 8500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/10/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/10/2020 | 4800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/10/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/10/2020 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.869/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/10/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/10/2020 | 16750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/10/2020 | 6690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/10/2020 | 28206.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/10/2020 | 2235.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/10/2020 | 500.00 | 00002534773445 | JAILSON SOARES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAAPORÃ, NA RODADA DA SEMANA 26 E 27/09. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.883/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/10/2020 | 14515.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID.- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/10/2020 | 14212.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/10/2020 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/10/2020 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/10/2020 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/10/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/10/2020 | 5013.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/10/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/10/2020 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/10/2020 | 2295.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/10/2020 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/10/2020 | 3113.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/10/2020 | 7069.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/10/2020 | 5346.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/10/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/10/2020 | 2500.00 | 00037996029415 | WALTERLINS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE PLACA NA ENTRADA DA CIDADE DE CAAPORÃ.Proc. Administrativo 3.875/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/10/2020 | 1204.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/10/2020 | 11697.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/10/2020 | 590.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 MOLA 03.DI, 01 PARAF.P/CENTRO, 03 PINO DA MOLA, 03 BUCHA DA MOLA, 02 GRAMPO DA MOLA, 04 ARRUELA DE AJUSTE, 01 JUMELO DI. DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583.Proc. Administrativo 3.887/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/10/2020 | 13766.87 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/10/2020 | 24469.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/10/2020 | 5157.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/10/2020 | 15495.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/10/2020 | 5138.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/10/2020 | 7035.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/10/2020 | 525.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/10/2020 | 29498.16 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/10/2020 | 86466.54 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/10/2020 | 62135.54 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/10/2020 | 10975.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/10/2020 | 37067.59 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/10/2020 | 9193.93 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/10/2020 | 15378.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/10/2020 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/10/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/10/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL - SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/10/2020 | 8639.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/10/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/10/2020 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 3.089/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/10/2020 | 6454.26 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/10/2020 | 1385.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/10/2020 | 4099.41 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/10/2020 | 400.00 | 00009205740411 | GERLIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA CAAPORÃ-PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.885/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/10/2020 | 3859.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/10/2020 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/10/2020 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/10/2020 | 6939.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMEMTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/10/2020 | 800.00 | 00071620084457 | MARIANA LUCLECIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE BCI\'S PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU/2020, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DOART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. Proc. Administrativo 3.698/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/10/2020 | 2586.05 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/10/2020 | 6697.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/10/2020 | 2934.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/10/2020 | 497.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/10/2020 | 262.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002221 | 28/10/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.782/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00010644322470 | RAFAEL DE FRANÇA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA COBRIR ATESTADO DE PROFISSIONAIS COM COVID-19.Proc. Administrativo 3.733/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 28/10/2020 | 1140.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 19/07/2020 A 19/08/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DIVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 3.116/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 28/10/2020 | 10000.00 | 00006960876427 | KAROLINY CRISTINA FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.797/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002225 | 28/10/2020 | 14729.92 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES.Proc. Administrativo 3.686/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 28/10/2020 | 16007.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 28/10/2020 | 6283.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 28/10/2020 | 2069.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 28/10/2020 | 904.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DO SAMU, DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.233/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 28/10/2020 | 319.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 28/10/2020 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 28/10/2020 | 5964.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00007370463419 | MAYARA CRISTINA LUCENA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19, NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE AGOSTO.P.A 3.731/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 28/10/2020 | 965.58 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 28/10/2020 | 16601.85 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 28/10/2020 | 4312.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 28/10/2020 | 10536.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 28/10/2020 | 129.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 28/10/2020 | 9561.06 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 28/10/2020 | 837.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 28/10/2020 | 1042.69 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 28/10/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 28/10/2020 | 953.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 28/10/2020 | 8391.15 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 28/10/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 28/10/2020 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 28/10/2020 | 1284.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSP. ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/10/2020 | 7629.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/10/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/10/2020 | 2528.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/10/2020 | 200.00 | 00006348595447 | MARIA ROSA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.900/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/10/2020 | 200.00 | 00084053089468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.904/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/10/2020 | 300.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.898/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/10/2020 | 300.00 | 00000317552830 | MARIA DA PENHA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.897/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/10/2020 | 200.00 | 00008099123417 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.896/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/10/2020 | 200.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.895/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/10/2020 | 200.00 | 00007601483410 | ANDRÉA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.893/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/10/2020 | 200.00 | 00004362447482 | MARIA JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.891/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/10/2020 | 4619.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 1.490 KM DE TRANSLADO (1.490 X R$ 3,10 = R$ 4.619,00), PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º,DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. Proc. Administrativo 3.801/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/10/2020 | 200.00 | 00005381705492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.894/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/10/2020 | 200.00 | 00082686335491 | SONIA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.841/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/10/2020 | 200.00 | 00014322852467 | RAQUEL MARIA INÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.892/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/10/2020 | 300.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.888/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00013265529452 | AMANDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.910/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/10/2020 | 470.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 20.100KM DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS SARTMT DE PLACA QSE 8969/PB DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR.Proc. Administrativo 3.931/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/10/2020 | 406.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS/PEÇAS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 20.100KM DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS SARTMT DE PLACA QSE 8969/PB DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR.Proc. Administrativo 3.930/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/10/2020 | 200.00 | 00013585423418 | THAMIRES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.890/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/10/2020 | 300.00 | 00011586866419 | IVANILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.886/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/10/2020 | 300.00 | 00096021730410 | SEVERINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.918/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/10/2020 | 250.00 | 00004200647451 | OTACIANO MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.919/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/10/2020 | 11100.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 URNAS FUNERÁRIA (ADULTO) (10X R$ 690,00 = 6.900,00), 01 URNA SEMI LUXO (1X R$ 2.000,00 = 2.000,00) E 04 FORMÓIS (4 X 550,00 = 2.200,00) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADEDO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. Proc. Administrativo 3.802/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005973 | 29/10/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/10/2020 | 70.00 | 00005428325429 | LAUDECI MARIA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 29/10/2020 | 10000.00 | 00006960876427 | KAROLINY CRISTINA FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.819/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 29/10/2020 | 1140.00 | 00006418010418 | CECILIA VICENTE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PARA COBRIR OS ATESTADOS DE COVID-19 DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS.Proc. Administrativo 3.811/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19 ,REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.813/2020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 29/10/2020 | 1650.00 | 00010531950441 | CARLOS AURÉLIO SILVA TORQUATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.903/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 29/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/09/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.763/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 29/10/2020 | 600.00 | 00004319475461 | JOÃO BATISTA DA SILVA GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 29/10/2020 | 2500.00 | 00010652781446 | GLAICCY ROZZE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 3.909/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/10/2020 | 800.00 | 00007283647430 | ANDRÉIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE BCI\'S PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU/2020, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DOCAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. Proc. Administrativo 3.697/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/10/2020 | 800.00 | 00001601287496 | ELISABETH DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE BCI\'S PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU/2020, ATENDENDO AO DISPOSTO NONCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. Proc. Administrativo 3.696/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/10/2020 | 142851.16 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/10/2020 | 5377.73 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/10/2020 | 770.00 | 00009425192480 | ANDERSON MURILO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/10/2020 | 3.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/10/2020 | 1.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/10/2020 | 4835.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/10/2020 | 8220.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RFP - PREV PA 6060, DEBITADO NA CONTA 37188-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/10/2020 | 8220.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/RFP RFP-PGTO DARF/SIST.DARA. DEBITADO DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005994 | 29/10/2020 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.312/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/10/2020 | 500.00 | 00008953427401 | WILLANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM COM DESTINO ATE SÃO PAULO.Proc. Administrativo 3.939/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.089/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/10/2020 | 850.00 | 00005485421474 | VANTUIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA CRECHE MÃE DOM DURANTE 24 DIAS NO MES DE MARÇO/2020.Proc. Administrativo 3.914/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/10/2020 | 800.00 | 00073941948415 | ANTONIO OLINDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.838/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/10/2020 | 3000.00 | 26813940000193 | JACILENE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200MT DE LAJOTAS PARA CONSTRUÇÃO DO PISO DA PRAÇA DE CUPISSURA, SENDO R$15,00 O METRO. LOCALIZADA NA RUA DO RIO.Proc. Administrativo 3.906/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/10/2020 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.899/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005958 | 29/10/2020 | 7000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEDRA PARALELEPIPEDO, PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/10/2020 | 1900.00 | 00070773756418 | CAIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA DA RA REDE DA COMUNIDADE MUITOS RIOS, ZONA RUAL DE CAAPORÃ, NO PERÍODO DE 13 À 17/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 3.238/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00070955216460 | JOAO LUIZ MARIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MES DE SETEMBRO/2020. Proc. Administrativo 3.685/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/10/2020 | 360.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Ressarcimento referente a compra de Reparo Giro Cat 416E para retroescavadeira do PAC.Proc. Administrativo 3.936/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00003227802414 | IVALDO RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO AO DISPOSTONO INCISO IX DO CAPUT DO ART.37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.Proc. Administrativo 3.912/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/10/2020 | 850.00 | 35776800000183 | ALERRANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS CAAPORÃ, CRAS CUPISSURA, SCFV E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO PERÍODO DE MARÇO A OUTUBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.907/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/10/2020 | 2400.00 | 00052698670444 | RICARDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO AO CRAS CAAPORÃ, PELO PERÍODO DE 30 DIAS ( 01/10/2020 A 30/10/2020 ).Proc. Administrativo 3.863/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/10/2020 | 223.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.929/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00070877383480 | IVILI THAINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, EM SUBSTITUIÇÃO A ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA, QUE SOLICITOU DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS.Proc. Administrativo 3.865/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/10/2020 | 162.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.928/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/10/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.927/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/10/2020 | 225.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO3.921/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/10/2020 | 111.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.926/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2002256 | 30/10/2020 | 151401.47 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/11/2020 | 450.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FECHADO (BAÚ), PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.Proc. Administrativo 3.955/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006005 | 03/11/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/11/2020 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.935/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.957/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/11/2020 | 1360.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ARTIGO 37 DA CF/88, PARA A CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 3.946/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/11/2020 | 600.00 | 00003907683404 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL.Proc. Administrativo 3.940/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/11/2020 | 30.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.925/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/11/2020 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO ) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA FILHO – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO3.920/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.933/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005998 | 03/11/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/11/2020 | 1360.00 | 00010682127485 | GUSTAVO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ARTIGO 37 DA CF/88, PARA A VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 3.949/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 3.953/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/11/2020 | 1750.00 | 00042621496415 | WILLIAM CAVALCANTE DE SOUZA SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.956/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/11/2020 | 870.00 | 00009422619416 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DA SPIM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PLACA QSD-3997.Proc. Administrativo 3.783/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 04/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO GASTO DE ÁGUA DA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.943/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00004319592425 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.849/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 04/11/2020 | 1281.76 | 07312912000148 | SEPLAG MRGD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE REALIZAÇÃO DA COMPRA DE 02(DOIS) VEICULOS 0KM TIPO CARRO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA MUNICIPALIDADE. DESCRIÇÃO: MARCA,CHEVROLET, MODELO: SPIN 1.8 ECONOFLEX, VEICULO COMCAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS,MOTOR DE 1.8,FREIOS ABS,COM ITENS DE SEREI AR CONDICIONADO,DIREÇÃO ELETRICA,AIR BAG,PINTURA SOLIDA,OKM, COMBUSTIVEL FLEX,DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS DE SERIE E EXIGIDOS POR LEI E NO EDITAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006016 | 04/11/2020 | 19123.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11 DA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAAPORA, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 04/11/2020 | 110.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Ressarcimento referente a compra de peça para reparo motor limpa fossa.Proc. Administrativo 3.988/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0006025 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAAPORÃ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 02.040-1028/2020.Proc. Administrativo 3.756/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 04/11/2020 | 610.00 | 00070079164498 | JOSE HENRICK CAMILO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2020, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.Proc. Administrativo 3.975/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/11/2020 | 950.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 (QUATRO) CAIXAS DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 500 FOLHAS E 100 UNIDADES DE ENVELOPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS.Proc. Administrativo 3.980/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 04/11/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.985/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 04/11/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020Proc. Administrativo 3.989/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 04/11/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020Proc. Administrativo 3.994/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 04/11/2020 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.997/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO.Proc. Administrativo 3.917/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 04/11/2020 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 3.993/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 04/11/2020 | 200.00 | 00089712234487 | RISODALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.978/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2002257 | 04/11/2020 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde de Caaporãno período de 12/05/2020 a 12/06/2020. Proc. Administrativo 3.971/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2002258 | 04/11/2020 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde deCaaporã no período de 12/04/2020 a 12/05/2020. Proc. Administrativo 3.970/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 04/11/2020 | 1140.00 | 00040915233827 | THAIS MENEZES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DIVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 3.493/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002260 | 04/11/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.782/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 04/11/2020 | 1140.00 | 00015861968713 | NAYURI SILVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NO COMBATE AO COVID-19, NA COMPETENCIA DE JUNHO.Proc. Administrativo 3.498/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS DA SEC. DE SAÚDE, NO MES SETEMBRO/2020 .Proc. Administrativo 3.961/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2002263 | 04/11/2020 | 153402.29 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.Proc. Administrativo 3.948/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2002264 | 04/11/2020 | 363597.71 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.947/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 04/11/2020 | 250.00 | 00007410443405 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA O MENOR JULIO MIGUEL FERREIRA RODRIGUES.Proc. Administrativo 3.882/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 04/11/2020 | 2200.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE MEDICA PARA O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VARIZE UNILATERAL COM SAFENA EM FAVOR DA PACIENTE CLAUDETE DE SANTANA, DEVIDO A PANDEMIA AS CIRURGIAS PELO SUS ESTAO SUSPENSAS.P. A 3.901/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGÕES DA SEC. DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.959/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 04/11/2020 | 6565.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 05/11/2020 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALAR EM BENEFICIO DO PACIENTE GERSON FELIX DE LIMA.Proc. Administrativo 3.207/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 05/11/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DESTINADA A PACIENTE CLAUDETE DE SANTANA.Proc. Administrativo 3.944/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 05/11/2020 | 1140.00 | 00013352564400 | CAMILA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PARA COBRIR O AFASTAMENTO DA PROFISSIONAL DE SAÚDE GESTANTE A QUAL ENCONTRA-SE NO GRUPO DERISCO DEVIDO A PANDEMIA. Proc. Administrativo 3.814/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 05/11/2020 | 1101.00 | 10833520000139 | CIDALAB- COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATÉRIAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.Proc. Administrativo 3.996/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00079749720415 | MARINALVA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF DE CUPISSURA, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2020, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.P.A 3.705/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 05/11/2020 | 30501.50 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES.Memorando 3.665/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 05/11/2020 | 250.00 | 00032706375434 | JOÃO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DO CURATIVO BOTA DE UNNA, EM BENEFICIO DE JOÃO VENCESLAU DA SILVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.999/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 05/11/2020 | 500.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE QUE FAZ USO DE OXIGÊNIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE COMBATE E À FOME E ERR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 05/11/2020 | 600.00 | 00008424643445 | MARIA JANNINY HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.760/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 05/11/2020 | 200.00 | 00008359183430 | PATRICIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.977/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 05/11/2020 | 200.00 | 00011887366474 | ALISSON ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.974/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00013265529452 | AMANDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.910/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00005221864401 | ELAINE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ANÁLISE DAS PASTAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE CADASTRAMENTO, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DOCAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. Proc. Administrativo 3.693/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 05/11/2020 | 600.00 | 00064528243415 | JOAO SANTOS DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP.Proc. Administrativo 3.669/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 05/11/2020 | 850.00 | 35776800000183 | ALERRANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS CAAPORÃ, CRAS CUPISSURA, SCFV E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO PERÍODO DE MARÇO A OUTUBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.907/2020 | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 05/11/2020 | 1680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 1000/20 CONQUISTADOR 16PR TITAN DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583.Proc. Administrativo 3.995/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/11/2020 | 2800.00 | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS / S T MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO POÇO DA COMUNIDADE RETIRADA, ZONA RURAL DE CAAPORÃ.Proc. Administrativo 4.008/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/11/2020 | 2800.00 | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS / S T MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO POÇO DA COMUNIDADE MUITOS RIOS, ZONA RURAL DE CAAPORÃ.Proc. Administrativo 4.006/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00010535804440 | LEOMAR NUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO MES DE SETEMBRO/2020, ATENDENDO AO SISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.Proc. Administrativo 4.015/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.982/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00070079179410 | GLAUBER CÉSAR CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.983/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.984/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 06/11/2020 | 998.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DAS VINHETAS PARA INFORMATIVOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.000/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/11/2020 | 670.00 | 00009981208477 | TONY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECADASTRAMENTO DOS ARTESÃOS, JUNTO À SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.967/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 06/11/2020 | 250.00 | 00007655806403 | JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO JUNTO A SEC. DE JUVENTUDE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NO MES DE JUNHO/2020.Proc. Administrativo 4.018/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CAAPORÃ APOIA E INCENTIVA A PRODUÇÃO RURAL | APLICAÇÃO DE VACINAS PARA CONTROLE DA FEBRE AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 06/11/2020 | 1170.00 | 11172643000139 | CARLOS ANTONIO GOMES GONÇALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Compra de vacina contra a febre aftosa para realização de campanha nacional.Proc. Administrativo 4.004/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 06/11/2020 | 400.00 | 00083018468449 | ARLINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE ALAGOAS.Proc. Administrativo 3.671/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 06/11/2020 | 450.00 | 00006438550418 | EDILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 06/11/2020 | 450.00 | 00012474549404 | RODRIGO GONÇALO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/11/2020 | 3500.00 | 37526765000170 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE 05200194407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/11/2020 | 3500.00 | 37503936000145 | EBENEZER DE LIMA SILVA 05883905420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.033/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 06/11/2020 | 300.00 | 00004140549467 | FRANCENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020.Proc. Administrativo 4.011/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 06/11/2020 | 500.00 | 00070057906424 | SANDRIELLE KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO PERÍODO DE 16 A 30 DO MES DE SETEMBRO, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.Proc. Administrativo 3.694/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 06/11/2020 | 54.25 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA 14088-0, NO DIA 06/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 06/11/2020 | 683.93 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA 5123-3, NO DIA 06/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 06/11/2020 | 500.00 | 00008676673462 | ELIUDIANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 15 DO MES DE SETEMBRO, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL. Proc. Administrativo 3.695/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 06/11/2020 | 500.00 | 00008959428442 | ALYNE VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DAS PASTAS FUNCIONAIS DO SERVIDORES, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUTDO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. Proc. Administrativo 3.692/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006055 | 06/11/2020 | 16300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 06/11/2020 | 74.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 06/11/2020 | 450.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FECHADO (BAÚ), PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA A CIDADE DE FERREIROS/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 06/11/2020 | 500.00 | 00006270028469 | EVELI ELIAS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS PSF\'S NO COMBATE AO COVID-19 NO PERÍODO DE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2020, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUTDO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Proc. Administrativo 4.014/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00096046007453 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO MES DE SETEMBRO/2020, ATENDENDO AO DSPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART.37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.Proc. Administrativo 4.016/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 06/11/2020 | 450.00 | 00003414363488 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.007/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 06/11/2020 | 747.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO PSF MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/09/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.762/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00010415999430 | RODRIGO FERNANDES DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DO SÃO PEDRO, PARA COBRIR A TESTADOS DO COVID-19 DE PROFISSIONAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.905/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 06/11/2020 | 5650.00 | 00007655714479 | ALBERES RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 24 DE PORTAS NOVAS, COBERTA DA CASA DO GAS, FABRICAÇÃO DE 2 CAMAS, COMEIA, BIRO E PRANCHA, ARMAÇÃO DE BELICHE, INSTAÇÃO DE TELHA DE NILON, TROCA DE 6 FECHADURAS,RESTAURAÇÃO DE 2 PORTAS DE 1MT, NA REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.932/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.966/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 06/11/2020 | 2700.00 | 34894425000103 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO SAMU, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.916/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00005452128476 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PARA COBRIR OS ATESTADOS DE COVID- 19 DE PROFISSIONAL DE SERVIÇOS GERAIS.Proc. Administrativo 3.876/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 09/11/2020 | 1647.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA.Proc. Administrativo 2.981/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 09/11/2020 | 2090.00 | 00061230065415 | ROSALDO EVARISTO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2020 NO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19.Proc. Administrativo 3.877/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00004579673409 | RISONEIDE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DE OUTUBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 3.809/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00006802059428 | ANGELICA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 3.806/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00003624207423 | ELISONETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DE OUTUBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 3.807/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00002146138440 | ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 3.808/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2002293 | 09/11/2020 | 21000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.039/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2002294 | 09/11/2020 | 41400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.040/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 09/11/2020 | 442.00 | 00013592682431 | DIEGO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO.Proc. Administrativo 4.005/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/11/2020 | 980.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/11/2020 | 148.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO MÊS DE SETEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006059 | 09/11/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.037/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006062 | 09/11/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, SERVIÇO VINCULADO A SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.036/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 09/11/2020 | 279.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 30.243KM DO VEÍCULO FORD KÁ - PLACA QSG 1386 - 2019/FLEX - COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.Proc. Administrativo 4.048/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 09/11/2020 | 200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRODUTOS/PEÇAS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 30.243KM DO VEÍCULO FORD KÁ - PLACA QSG 1386 - 2019/FLEX - COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.Proc. Administrativo 4.049/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/11/2020 | 900.00 | 00014218082421 | GUILHERME RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/11/2020 | 998.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA INFORMATIVOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/11/2020 | 850.00 | 00010237096439 | WEBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006060 | 09/11/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.038/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006061 | 09/11/2020 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.041/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/11/2020 | 10900.00 | 33964513000171 | EVERSON BARBOSA DE MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS (RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS DAS ESCOLAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2020). CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/11/2020 | 1360.00 | 00071115793489 | JEFTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ARTIGO 37 DA CF/88, PARA A CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 3.946/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006073 | 10/11/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00001267409410 | JOABSON RODRIGUES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.964/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/11/2020 | 0.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/11/2020 | 10653.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/11/2020 | 53612.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFP-PREV-PARC60, DEBITADO DIA 10/11/2020, NA CONTA 37.118-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/11/2020 | 19743.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFP-PREV-OB DEV, DEBITADO DIA 10/11/2020, NA CONTA 37.118-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006080 | 10/11/2020 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.069/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/11/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A - - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 24/10/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/11/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/11/2020 | 500.00 | 00013068929458 | EMANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM COM DESTINO ATE SÃO PAULO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.879/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/11/2020 | 500.00 | 00010728266407 | ERICA GABRIELA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM COM DESTINO ATE SÃO PAULO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.042/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/11/2020 | 600.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O MARANHÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.059/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 10/11/2020 | 2190.00 | 00010086453467 | ANNA BEATRIZ TEMOTEO DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.941/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 10/11/2020 | 4800.00 | 00073825328449 | LUIZ SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA NO PRÉDIO DO SAMU NAS SEGUINTES ÁREAS: COZINHA, BANHEIRO, DISPENSA, REPOUSO FEMININO E BANHEIRO DO REPOUSO.Proc. Administrativo 4.023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 10/11/2020 | 1140.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF RETIRADA, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR SER GRUPO DE RISCO NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.031/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 10/11/2020 | 4650.00 | 00008089943446 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS E CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020.Proc. Administrativo 4.061/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00007513086419 | JESSICA GOMES DE LIMA FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO, EM UMA CARGA HORARIA DE OITO HORAS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA.Proc. Administrativo 4.019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 10/11/2020 | 1090.00 | 00002879083486 | JOSELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PONTOS DE APOIO DOS PSFs DA ATENÇÃO BÁSICA, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 4.010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/11/2020 | 300.00 | 00010515200450 | JOCIELLY MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.043/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/11/2020 | 350.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.044/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/11/2020 | 200.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.045/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/11/2020 | 400.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.047/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/11/2020 | 200.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.055/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/11/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/11/2020 | 200.00 | 00007866096481 | ALDENIZE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.072/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/11/2020 | 250.00 | 00010555915409 | MILENA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.078/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/11/2020 | 300.00 | 00006715847401 | DENISE BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.076/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00003704799475 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NECESSITA DA ASSISTÊNCIA DIÁRIA DE UMA CUIDADORA, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.073/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/11/2020 | 1200.00 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO,Proc. Administrativo 4.082/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002302 | 11/11/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.782/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 11/11/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONÂNCIA DE COLUNA TORÁCICA EM BENEFICIO DO PACIENTE EDINEIDE DOMINGOS DE CARVALHO MARTINS.Proc. Administrativo 4.057/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 11/11/2020 | 6325.00 | 00016058275415 | WILDBERTO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 11/11/2020 | 13200.00 | 00013180126434 | WELANDO GUEDES MATIAS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.P.A 3.991/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 11/11/2020 | 4800.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.951/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.965/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 11/11/2020 | 10920.00 | 00004788943417 | ALANNA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 11/11/2020 | 6325.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00005381733437 | MIDIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF DO PIQUETE NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARA SUPRIR A DEMANDA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 3.805/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2002311 | 11/11/2020 | 6750.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.768/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002312 | 11/11/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.782/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 11/11/2020 | 500.00 | 00012587580404 | GERLANE BRAGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP.Proc. Administrativo 3.675/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/11/2020 | 4147.97 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 5123-3, NO DIA 11/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/11/2020 | 1297.60 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 5123-3, NO DIA 11/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/11/2020 | 305.29 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, DEBITADO NA CONTA 5123-3, NO DIA 11/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/11/2020 | 1290.94 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 5123-3, NO DIA 11/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE A OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.071/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.070/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 11/11/2020 | 261.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO COTA DAF-DEBITO PASEP, DEBITADO DIA 11/11/2020, NA CONTA 8231-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/11/2020 | 250.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE, DE GOIANA-PE PARA CAAPORÃ-PB NO DIA 10/11/2020.Proc. Administrativo 4.063/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/11/2020 | 4000.00 | 37798306000145 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente reforma da Praça da Rua do Rio. Período 24/09/2020 à 30/10/2020.Proc. Administrativo 4.079/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 11/11/2020 | 1157.10 | 35589365000188 | NORDIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100MT DE CABO MULTIPLEX 3X 161X16.00MM MEGA CABOS B00, DESTINADO AO POÇO DO PITANGAS EM CUPISSURA.Proc. Administrativo 4.080/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006094 | 11/11/2020 | 4084.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0006108 | 12/11/2020 | 7000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEDRA PARALELEPIPEDO, PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 12/11/2020 | 850.00 | 37173981000189 | ROSEANE MARIA SILVA DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MUNK PARA RETIRAR UMA PLACA COM CORTE EM MAÇARICO NA ENTRADA DE CAAPORÃ-PB.Proc. Administrativo 4.099/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 12/11/2020 | 230.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE PAPEL A4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA.Proc. Administrativo 4.098/2020 | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 12/11/2020 | 260.00 | 00095229779420 | ELIAS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 07 DIAS NO MES DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 12/11/2020 | 250.00 | 00012474549404 | RODRIGO GONÇALO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.101/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 12/11/2020 | 2800.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIAZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OUCOM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS ESCRITURAS. APURAÇÃO DO VALOR GERADO PELAS EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% DO ICMS PARA 2020, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. P.A 3.787/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA GERAL E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.103/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 12/11/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO EM BENEFICIO DO PACIENTE SEVERINO FELIX DE LIMA.Proc. Administrativo 4.088/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2002314 | 12/11/2020 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde de Caaporã no períodode 12/10/20 a 12/11/2020. Proc. Administrativo 4.084/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020.Proc. Administrativo 2.244/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO SISTEMA DE IMPRESSÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS,Proc. Administrativo 3.915/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 12/11/2020 | 4800.00 | 00001782806407 | IGOR RAFAEL MIRANDA FERREIRA SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE OUTUBRODE 2020.Proc. Administrativo 3.950/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 12/11/2020 | 12605.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, HOSPITAL, SAMU E CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 12/11/2020 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO 16/09/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.793/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 12/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO UNIDADE DE SAÚDE CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO4.092/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 12/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PSF MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.090/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 12/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.089/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 12/11/2020 | 529.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 13/11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.087/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 12/11/2020 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 19/10/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.086/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 12/11/2020 | 400.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.Proc. Administrativo 4.051/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00007513086419 | JESSICA GOMES DE LIMA FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO, EM UMA CARGA HORARIA DE OITO HORAS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Proc. Administrativo 4.019/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 13/11/2020 | 300.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE 10 DIAS, NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 13/11/2020 | 10400.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND E COM REP EQUIP HID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO POÇO ARTESANAL DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/11/2020 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.Proc. Administrativo 3.976/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/11/2020 | 550.00 | 00004984798467 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 16 À 30/10/2020.Proc. Administrativo 3.981/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 17/11/2020 | 600.00 | 00011020668423 | EZEQUIEL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31/10/2020.Proc. Administrativo 4.052/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 17/11/2020 | 600.00 | 00008515659484 | GIRIEL JOSÉ AQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31/10/2020.Proc. Administrativo 4.050/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 17/11/2020 | 1090.00 | 00003245843429 | CARLOS ALBERTO SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.Proc. Administrativo 4.046/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 17/11/2020 | 550.00 | 00071538605414 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/10 à 06/11/2020.Proc. Administrativo 4.053/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 17/11/2020 | 600.00 | 00005381719442 | JOSUÉ ALUÍZIO INÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31/10/2020.Proc. Administrativo 4.054/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 17/11/2020 | 600.00 | 00062017799491 | ROBERTO SOARES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 31/10/2020.Proc. Administrativo 4.056/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 17/11/2020 | 600.00 | 00030645298468 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNES VINDAS DO MATADOURO DE ITAMBÉ, PARA O MERCADO PÚBLICO DE CAAPORÃ, NO DIA 16 e 23/10/2020.Proc. Administrativo 4.106/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/11/2020 | 550.00 | 00050389521434 | GIVALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (HORÁRIO DE ABASTECIMENTO) DA COMUNIDADE DO SITIO DAS MOÇAS. COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.Proc. Administrativo 3.986/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 17/11/2020 | 550.00 | 00050389521434 | GIVALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (HORÁRIO DE ABASTECIMENTO) DA COMUNIDADE DO SITIO DAS MOÇAS. COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.987/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 17/11/2020 | 71093.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 17/11/2020 | 3120.90 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-500 E DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS.Proc. Administrativo 4.113/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 17/11/2020 | 2626.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS NOVEMBRO/2020 = R$ 2.626,18 VENCIMENTO: 13/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.105/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 17/11/2020 | 1340.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DUAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO NO CORREDOR DA ESCOLA RITA ARAÚJO, E NA MANUTENÇÃO DE 23 VENTILADORES.Proc. Administrativo 2.271/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 17/11/2020 | 820.00 | 00006461374418 | MAURICIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTRUTURAÇÃO DE DUAS TESOURAS DE MADEIRAS NA SALA DE AULA DA ESCOLA RITA ARAUJO.Proc. Administrativo 3.829/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 17/11/2020 | 4677.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/11/2020 | 500.00 | 00013833702494 | WESLEY FONTES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP.Proc. Administrativo 3.670/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 17/11/2020 | 500.00 | 00071538583429 | WELLIGTON RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP.Proc. Administrativo 3.674/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 17/11/2020 | 500.00 | 00005035654400 | EDILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP.Proc. Administrativo 3.687/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/11/2020 | 500.00 | 00012678508412 | ALEFF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP.Proc. Administrativo 3.688/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 17/11/2020 | 16471.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 17/11/2020 | 12641.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 17/11/2020 | 20823.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2002327 | 17/11/2020 | 363597.71 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.947/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/11/2020 | 75.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/11/2020 | 80.00 | 20655904000162 | JOSELLE DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GLP DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/11/2020 | 2800.00 | 00005381688466 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO QUADROS DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO MES DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.125/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 18/11/2020 | 2800.00 | 00005381688466 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS JUNTO AS SEC. MUNICIPAIS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, ESPORTE E LAZER, CONTROLE INTERNO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA), PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2021... SETEMBRO/2020. P.A 4.124/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 18/11/2020 | 2800.00 | 00090898869404 | ROBSON CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS JUNTO AS SEC. MUNICIPAIS (SAÚDE, EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA), PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2021,ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO MES DE SETEMBRO/2020. Proc. Administrativo 4.123/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/11/2020 | 521.00 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 5123-3, NO DIA 18/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/11/2020 | 20.96 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 14088-0, NO DIA 18/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0006147 | 18/11/2020 | 80000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEDRA PARALELEPIPEDO, PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/11/2020 | 265.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Ressarcimento referente ao serviço de manutenção em motosserra stihl, conforme documentação anexa.Proc. Administrativo 3.990/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006149 | 19/11/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 4.138/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 19/11/2020 | 1500.00 | 00007458713488 | ADELSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.Proc. Administrativo 4.077/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 19/11/2020 | 1500.00 | 00004479871438 | DORGIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.Proc. Administrativo 4.075/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 19/11/2020 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF- 9583 E ÔNIBUS MOT- 6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/11/2020 | 1630.00 | 00010551220449 | PAULO FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO/2020, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL. Proc. Administrativo 4.144/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 19/11/2020 | 900.00 | 00093139624468 | INÊS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA RETORNAR A CIDADE DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 19/11/2020 | 300.00 | 00004922624465 | REILTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.143/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 19/11/2020 | 1500.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEAD, NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 19/11/2020 | 980.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA E MASSA NA SALA DO CAF E SALA DE NUTRIÇÃO, PINTURA DO TETO DO CORREDOR DA FARMÁCIA.Proc. Administrativo 3.622/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 20/11/2020 | 243.52 | 03566231000155 | FAZENDA NACIONAL 3º VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO DA SENTENÇA JUDICIAL, DEBITADO A CONTA 37.045-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 20/11/2020 | 1804.50 | 03566231000155 | FAZENDA NACIONAL 3º VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO DA SENTENÇA JUDICIAL, DEBITADO A CONTA 10.404-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 20/11/2020 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTO DIGITAL PARA A UNIDADE DE CUPISSURA II , DEVIDO O APARELHO QUE ESTAVA NA UNIDADE POR TER SIDO ENVIADO A AUTORIZADA PARA REPARO, POREM SEM ÊXITO, SENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTO NOVO. Proc. Administrativo 3.246/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 20/11/2020 | 4371.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA.Proc. Administrativo 3.647/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 20/11/2020 | 2721.35 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA.Proc. Administrativo 3.648/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 20/11/2020 | 1140.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 3.318/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 20/11/2020 | 1045.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19 ,REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.813/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 20/11/2020 | 80.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DO PACIENTE VANDERLAN VIEIRA DE FREITAS.Proc. Administrativo 4.147/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 20/11/2020 | 300.00 | 00002722979411 | MARCONDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A DESPESAS MEDICAS, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.494/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 20/11/2020 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECODOPPLERCADIOGRAMA COM DOPPLER EM FAVOR DA PACIENTE SARAH DEBORA BEZERRA.Proc. Administrativo 4.149/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002339 | 20/11/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.140/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006164 | 20/11/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 4.145/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/11/2020 | 300.00 | 00036299510404 | MARIVAL FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.135/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/11/2020 | 680.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.Proc. Administrativo 4.157/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/11/2020 | 30.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS.Proc. Administrativo 4.146/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/11/2020 | 11220.51 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-DEBITADO NA CONTA 30.414-X. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/11/2020 | 145.28 | 03566231000155 | FAZENDA NACIONAL 3º VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA 7.626-0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/11/2020 | 806.70 | 03566231000155 | FAZENDA NACIONAL 3º VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA 9.859-0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/11/2020 | 1447.18 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-DEBITADO NA CONTA 5123-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/11/2020 | 743.65 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-DEBITADO NA CONTA 5123-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/11/2020 | 1738.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO COTA DAF-DEBITO PASEP, DEBITADO DIA 20/11/2020, NA CONTA 37.188-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/11/2020 | 1045.00 | 00070300004478 | SUELEN MASCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE UM MÊS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA AFASTADA PELA PANDEMIA DO COVD-19. DURANTE O MESE DE JUNHO DE 2020.Proc. Administrativo 3.303/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006165 | 20/11/2020 | 4084.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 4.074/2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 23/11/2020 | 806.70 | 03566231000155 | FAZENDA NACIONAL 3º VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA 9.859-0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 23/11/2020 | 11542.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 23/11/2020 | 390.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DA BASE DO LETREIRO \"EU AMO CAAPORÃ\". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 23/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ.Proc. Administrativo 4.186/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 23/11/2020 | 3333.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 23/11/2020 | 806.70 | 03566231000155 | FAZENDA NACIONAL 3º VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA 9.859-0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/11/2020 | 27702.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 23/11/2020 | 243.52 | 03566231000155 | FAZENDA NACIONAL 3º VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO DA SENTENÇA JUDICIAL, DEBITADO A CONTA 37.045-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00010740522426 | ROSEVÁLTER DIAS DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES NO COMBATE AO COVID-19, NO MES DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.155/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00012364547407 | DIÔGO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.156/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 23/11/2020 | 3466.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 23/11/2020 | 243.52 | 03566231000155 | FAZENDA NACIONAL 3º VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO DA SENTENÇA JUDICIAL, DEBITADO A CONTA 37.045-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 23/11/2020 | 6925.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 23/11/2020 | 32.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CON VENCIMENTO 17/09/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.794/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00002600739467 | IRENILDA LUIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 23/11/2020 | 1100.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 37 DA CF/88, NA FISCALIZAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES DESSE MUNICÍPIO, NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.769/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002349 | 23/11/2020 | 35140.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.P.A 3.614/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 24/11/2020 | 1140.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF RETIRADA, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR SER GRUPO DE RISCO NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002351 | 24/11/2020 | 28029.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.Proc. Administrativo 4.171/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 24/11/2020 | 1625.00 | 00087271532404 | DIANA MERCIA NILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 19/11/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.P.A 3.945/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 24/11/2020 | 16500.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAL PARA O COVID-19. Proc. Administrativo 4.118/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002354 | 24/11/2020 | 17751.36 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES.Proc. Administrativo 4.172/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 24/11/2020 | 2951.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO)COM VENCIMENTO EM 28/09/2020, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 4.194/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 24/11/2020 | 463.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO)COM VENCIMENTO EM 23/11/2020. Proc. Administrativo 4.196/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 24/11/2020 | 425.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO)COM VENCIMENTO EM 22/10/2020. Proc. Administrativo 4.195/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00008647451414 | BARBARA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020 COMO SECRETÁRIA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBRIR O AFASTAMENTO DA PROFISSIONAL DO GRUPO DE RISCO, DEVIDO A PANDEMIA DOCOVID-19. Proc. Administrativo 4.065/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002359 | 24/11/2020 | 48030.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.Proc. Administrativo 4.170/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 24/11/2020 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.204/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 24/11/2020 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.205/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 24/11/2020 | 57.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE. VENCIMENTO: 15/10/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 24/11/2020 | 160.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Deslocamento da Cidade de Caaporã à PALMARES/PE no dia 19/09/2020, para tratar de assuntos de maior interesse de duas crianças conforme Ofício do Conselho Tutelar e declaração de comparecimento (em anexo).Proc. Administrativo 4.154/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 24/11/2020 | 200.00 | 00079748775453 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.183/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 24/11/2020 | 210.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.Proc. Administrativo 4.190/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 24/11/2020 | 2800.00 | 00087663848500 | FABIO DE OLIVEIRA MAXIMO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.200/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 24/11/2020 | 394.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO ALMOXERIFADO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.017/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 24/11/2020 | 1250.00 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | REFERETNE A COMPRA DE UMA SCANER EPSON PERFECTION V19 PHOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIDA DE ADMINISTRAÇÃOProc. Administrativo 4.201/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME PROCESSSO ADMINISTRATIVO 4.193/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 24/11/2020 | 26.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 10/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.799/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 24/11/2020 | 222.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.216/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 24/11/2020 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.218/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 24/11/2020 | 111.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.926/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 24/11/2020 | 600.00 | 00030645298468 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNES VINDAS DO MATADOURO DE ITAMBÉ, PARA O MERCADO PÚBLICO DE CAAPORÃ, NOS DIAS 30/10 e 06/11/2020).Proc. Administrativo 4.107/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/11/2020 | 210.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC, NO DIA 09/11/2020.Proc. Administrativo 4.191/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 24/11/2020 | 12302.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SAAE, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00004678598413 | GILCIMAR FRANCISCO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CAAPORÃ, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.203/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 24/11/2020 | 500.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DESINSTALAÇÃO DE TRÊS MÁQUINAS DE AR-CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS NO ALMOXERIFADO DA\r\nPREFEITURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.207/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 24/11/2020 | 300.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA PARA OUTRO PRÉDIO, NO DIA 19/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.185/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00004678598413 | GILCIMAR FRANCISCO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CAAPORÃ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.202/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.192/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.189/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 24/11/2020 | 1100.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FEZES DE MORCEGOS E MINHO DE PARDAIS NO FORRO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA SEVERINA HELENA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 24/11/2020 | 1100.00 | 00078987229491 | JORGE BORGES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO NOS ESGOTOS DA COZINHA E BANHEIROS DA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/11/2020 | 530.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COM CHUMBAMENTO DE 02 GRADES DE FERRO PARA PROTEÇÃO NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS, NA ESCOLA SEVERINA HELENA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 25/11/2020 | 660.00 | 00009422619416 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a serviços prestados na recuperação do motor de partida do Micro ônibus, placa MNM 7415, da Secretaria de Educação.Proc. Administrativo 4.081/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 25/11/2020 | 660.00 | 00014143879468 | SEVERINO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 BANDEIRAS DE CAAPORÃ OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.083/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 25/11/2020 | 1773.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS SETEMBRO/2020 = R$ 1.773,29 VENCIMENTO: 14/09/2020.Proc. Administrativo 3.742/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 25/11/2020 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 4.218/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 25/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 4.218/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 25/11/2020 | 594.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 25/11/2020 | 184.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 25/11/2020 | 364.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 25/11/2020 | 380.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 25/11/2020 | 230.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 25/11/2020 | 307.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 25/11/2020 | 44.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 25/11/2020 | 14.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 25/11/2020 | 968.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 25/11/2020 | 857.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 25/11/2020 | 1200.00 | 00075984288400 | ADELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS E PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO.Proc. Administrativo 4.224/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE COMBATE E À FOME E ERR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 25/11/2020 | 200.00 | 00061251887449 | NADJA MARIA DORNELAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.889/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 25/11/2020 | 1800.00 | 00003495505490 | SONIVAGNO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Proc. Administrativo 4.198/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.Proc. Administrativo 4.239/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 26/11/2020 | 1140.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO COMO DIGITADORA DOS EXAMES DOS TESTE DE COVID-19, NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020.Proc. Administrativo 3.335/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00006802059428 | ANGELICA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 3.806/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 26/11/2020 | 1140.00 | 00002722979411 | MARCONDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.212/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 26/11/2020 | 4010.00 | 00007077428460 | HEITOR MIGUEL ARRUDA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.998/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 26/11/2020 | 550.00 | 00042014893888 | MARIA EDUARDA BARBOSA CAMILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 37 DA CF/88, DURANTE 15 DIAS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.242/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 26/11/2020 | 1300.00 | 00003199046444 | OSÉAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.083/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 26/11/2020 | 800.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE CANCER DE MAMA, OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.234/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 26/11/2020 | 344.99 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUG DEBITADO NA CONTA 14088-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 26/11/2020 | 630.19 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUG DEBITADO NA CONTA 5123-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 26/11/2020 | 550.00 | 00042014893888 | MARIA EDUARDA BARBOSA CAMILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 37 DA CF/88, DURANTE 15 DIAS NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.242/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 26/11/2020 | 800.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 RECAUCHUTAGEM 12.5/80X18 AGRICOLA GOODY F/S:S: D:1616 NO PNEU DA RETROESCAVADEIRA DO PAC.Proc. Administrativo 4.219/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00061229512420 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE DINAMERICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.Proc. Administrativo 2.684/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/11/2020 | 216185.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/11/2020 | 23445.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/11/2020 | 437692.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 27/11/2020 | 69390.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 27/11/2020 | 20224.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 27/11/2020 | 328800.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/11/2020 | 3135.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/11/2020 | 9080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 27/11/2020 | 28900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO1022 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/11/2020 | 58943.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.1022 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/11/2020 | 179945.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.1022 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 27/11/2020 | 61231.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.1022 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/11/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.1022 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/11/2020 | 1892.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.1022 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/11/2020 | 61673.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.1022 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00003908281490 | JACIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DINAMERICA COMO MONITORA, DANDO SUPORTE NAS ATIVIDADES IMPRESSAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO2.674/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.637/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/11/2020 | 29329.06 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/11/2020 | 90964.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/11/2020 | 37067.59 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/11/2020 | 61285.16 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/11/2020 | 10975.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/11/2020 | 8964.03 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/11/2020 | 11219.49 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/11/2020 | 5157.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 27/11/2020 | 15265.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 27/11/2020 | 5138.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 27/11/2020 | 7035.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 27/11/2020 | 525.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/11/2020 | 109226.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.1022 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/11/2020 | 3134.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.1022 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/11/2020 | 1344.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/11/2020 | 150689.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 27/11/2020 | 45643.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/11/2020 | 19768.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/11/2020 | 1100.00 | 00003264177455 | FELIPE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/10/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.109/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/11/2020 | 600.00 | 00003815380448 | INÁCIO GILVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 16/10/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.158/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 27/11/2020 | 1100.00 | 00006475541435 | SANDRO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/10/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.112/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 27/11/2020 | 987.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS (HIDRÁULICOS E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.128/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006314 | 27/11/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.233/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/11/2020 | 13996.77 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/11/2020 | 24952.54 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/11/2020 | 919.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/11/2020 | 11697.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 27/11/2020 | 30410.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/11/2020 | 3192.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 27/11/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/11/2020 | 5346.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 27/11/2020 | 600.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS. REFERENTEAO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.177/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 27/11/2020 | 32594.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 27/11/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS . CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.180/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00070877383480 | IVILI THAINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, EM SUBSTITUIÇÃO A ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA, QUE SOLICITOU DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER AS ELEIÇÕESMUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.175/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 27/11/2020 | 8500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/11/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0006290 | 27/11/2020 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELSEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.210/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 27/11/2020 | 4835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/11/2020 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0006293 | 27/11/2020 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAAPORÃ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMASNº 02.040-1028/2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.211/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/11/2020 | 4800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/11/2020 | 2400.00 | 00052698670444 | RICARDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO AO CRAS CAAPORÃ, PELO PERÍODO DE 30 DIAS \r\n( 01/11/2020 A 30/11/2020 ). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.176/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/11/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/11/2020 | 12050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/11/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 27/11/2020 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/11/2020 | 2295.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/11/2020 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 27/11/2020 | 3113.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 27/11/2020 | 7069.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/11/2020 | 16750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/11/2020 | 6690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 27/11/2020 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/11/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 27/11/2020 | 5013.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 27/11/2020 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/11/2020 | 28206.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/11/2020 | 2235.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/11/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/11/2020 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/11/2020 | 14515.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID.- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/11/2020 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/11/2020 | 14212.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/11/2020 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/11/2020 | 34762.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/11/2020 | 19815.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 27/11/2020 | 40006.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/11/2020 | 22097.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/11/2020 | 8080.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/11/2020 | 14660.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/11/2020 | 23725.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/11/2020 | 1559.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA RELATIVO A SEDE DO ALMOXARIFADO(JOANA GRACIANO DA SILVA) REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2019, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020 E 11/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 4.259/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/11/2020 | 6148.40 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/11/2020 | 1385.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/11/2020 | 4099.41 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/11/2020 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL - SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/11/2020 | 8639.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/11/2020 | 18020.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/11/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/11/2020 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/11/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/11/2020 | 3962.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/11/2020 | 218.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0006246 | 27/11/2020 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.264/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/11/2020 | 35449.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/11/2020 | 2645.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/11/2020 | 12496.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/11/2020 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 4.272/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/11/2020 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.273/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/11/2020 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.274/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 27/11/2020 | 2586.05 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/11/2020 | 6939.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMEMTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/11/2020 | 18926.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/11/2020 | 3045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/11/2020 | 14900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/11/2020 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/11/2020 | 3859.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/11/2020 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/11/2020 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/11/2020 | 12740.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 27/11/2020 | 5735.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 27/11/2020 | 31100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/11/2020 | 5225.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/11/2020 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 308 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.209/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/11/2020 | 2090.00 | 48555775004813 | OBRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAIS, NO VALOR DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS IMPORTANTES SERVIÇOS PRESTADOS AOS NOSSOS QUEBUSCAM A LIBERTAÇÃO DA DEPENDENCIA QUIMICA, CONFORME REGULAMENTA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 578/2009 (EM ANEXO). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.214/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/11/2020 | 550.00 | 00011105325474 | GISLAYNE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO \\\\\\\"8º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES\\\\\\\" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DEDEZEMBRO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, CONFORME OFICIO DE N°189/2020 DO CONSELHO TUTELAR E CONVITE/CONVOCATÓRIA (EM ANEXO). CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.226/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO ) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA FILHO – CENTRO – CAAPORÃ/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO4.244/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006312 | 27/11/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.243/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/11/2020 | 113.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.247/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 27/11/2020 | 550.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO \\\"8º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES\\\" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DEDEZEMBRO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, CONFORME OFICIO DE N°189/2020 DO CONSELHO TUTELAR E CONVITE/CONVOCATÓRIA (EM ANEXO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.227/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 27/11/2020 | 550.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO \"8º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES\" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DEDEZEMBRO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, CONFORME OFICIO DE N°189/2020 DO CONSELHO TUTELAR E CONVITE/CONVOCATÓRIA (EM ANEXO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.225/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/11/2020 | 2528.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 27/11/2020 | 7399.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/11/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 27/11/2020 | 4800.00 | 00081496273249 | DANILO ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.954/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 27/11/2020 | 10920.00 | 00004788943417 | ALANNA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.962/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 27/11/2020 | 4800.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.951/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 27/11/2020 | 124770.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 27/11/2020 | 35414.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 27/11/2020 | 46854.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 27/11/2020 | 28061.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 27/11/2020 | 57912.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 27/11/2020 | 28560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 27/11/2020 | 71747.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 27/11/2020 | 10750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 27/11/2020 | 8625.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 27/11/2020 | 6045.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 27/11/2020 | 4635.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 27/11/2020 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 27/11/2020 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 27/11/2020 | 18713.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 27/11/2020 | 10406.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 27/11/2020 | 14373.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 27/11/2020 | 10224.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 27/11/2020 | 1450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 27/11/2020 | 61604.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 27/11/2020 | 2994.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 27/11/2020 | 8650.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 27/11/2020 | 13200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00007370463419 | MAYARA CRISTINA LUCENA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.217/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002394 | 27/11/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.240/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 27/11/2020 | 4010.00 | 00005513481430 | ALINE TETI MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.022/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 27/11/2020 | 965.58 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 27/11/2020 | 1042.69 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 27/11/2020 | 953.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 27/11/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 27/11/2020 | 4312.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 27/11/2020 | 10536.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 27/11/2020 | 9561.06 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 27/11/2020 | 837.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 27/11/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 27/11/2020 | 15905.55 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 27/11/2020 | 8391.15 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 27/11/2020 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 27/11/2020 | 1284.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSP. ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 27/11/2020 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 27/11/2020 | 16007.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 27/11/2020 | 2299.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 27/11/2020 | 6283.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 27/11/2020 | 904.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 27/11/2020 | 319.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 27/11/2020 | 658.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 27/11/2020 | 5964.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/11/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ART DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARACANÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/11/2020 | 29716.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/11/2020 | 6145.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/11/2020 | 2249.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/11/2020 | 17330.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/11/2020 | 262.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/11/2020 | 7137.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/11/2020 | 2934.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 30/11/2020 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECODOPPLERCADIOGRAMA COM DOPPLER EM FAVOR DA PACIENTE MARIA EDUARDA HENRIQUE SANTANA , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.164/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 30/11/2020 | 6955.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/11/2020 | 8232.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, RFB-PGTO-DARF/SIST.DARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/11/2020 | 27820.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DATADO EM 30/09/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/11/2020 | 5.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP - DEBITADO NA CONTA 402.143-6. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/11/2020 | 4560.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP - DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/11/2020 | 0.01 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUG DEBITADO NA CONTA 6.071-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/11/2020 | 1057.38 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUG DEBITADO NA CONTA 2.020-6. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/11/2020 | 1.00 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUG DEBITADO NA CONTA 34.521-0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/11/2020 | 56.95 | 60746948730781 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0006376 | 30/11/2020 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO Nº 00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. Proc. Administrativo 4.285/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/11/2020 | 11591.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP - EDUCAÇÃO, DATADO EM 30/09/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00070150774427 | BRUNO ALEXANDRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA RITA ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020,.Proc. Administrativo 3.873/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SEVERINA HELENA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.781/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006396 | 01/12/2020 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.309/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/12/2020 | 2600.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL IRENALDO FERNANDES, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.241/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/12/2020 | 1850.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA AS REUNIÕES COM OS AGENTES CULTURAIS DESTE MUNÍCIPIO, PARA TRATAR SOBRE A LEI ALDIR BLANC, REALIZADO NOS DIAS 01, 07 E 21, NO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2020,RESPEITANDO TODAS AS RECOMNEDAÇÕES EXIGIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR MOTIVO DA PANDEMIA DO NOVO CORANAVÍRUS (COVID19). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.284/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/12/2020 | 5000.00 | 00004957240418 | ZENALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE 400M² DE PAVIMENTAÇÃO E 80M DE MEIO-FIO, NA RUA JOSÉ MACEDO VIANA, NO CONJ. MANGABEIRA. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO).Proc. Administrativo 4.187/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/12/2020 | 1850.00 | 00006880930433 | FLÁVIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 CARGAS DE AREIA, DESTINADAS A OBRA DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ MACEDO VIANA, NO CONJUNTO MANGABEIRA, NO PERÍODO DE 16 À 23/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.250/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/12/2020 | 1385.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND E COM REP EQUIP HID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO POÇO ARTESANAL DE CUPISSURA.Proc. Administrativo 4.303/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/12/2020 | 1238.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND E COM REP EQUIP HID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO POÇO ARTESANAL DE CUPISSURA.Proc. Administrativo 4.302/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006395 | 01/12/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020Proc. Administrativo 4.311/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006390 | 01/12/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, SERVIÇO VINCULADO A SEDHIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020,Proc. Administrativo 4.307/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.842/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.289/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006392 | 01/12/2020 | 16300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.308/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006393 | 01/12/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.310/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/12/2020 | 600.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA SÃO PAULO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.312/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 01/12/2020 | 966.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO PARENTERAL DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL E SAD.Proc. Administrativo 2.736/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 01/12/2020 | 4364.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO PARENTERAL DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL E SAD.Proc. Administrativo 3.179/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002421 | 01/12/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.240/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 01/12/2020 | 6225.26 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.Proc. Administrativo 4.282/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 01/12/2020 | 4800.00 | 00073825328449 | LUIZ SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA NO PRÉDIO DO SAMU NAS SEGUINTES ÁREAS: COZINHA, BANHEIRO, DISPENSA, REPOUSO FEMININO E BANHEIRO DO REPOUSO.Proc. Administrativo 4.023/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 01/12/2020 | 1200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. Proc. Administrativo 4.283/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 01/12/2020 | 10300.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.215/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 01/12/2020 | 1250.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO PARENTERAL DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL E SAD.Proc. Administrativo 3.708/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2002427 | 01/12/2020 | 41400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.305/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2002428 | 01/12/2020 | 21000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.306/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 01/12/2020 | 4010.00 | 00005513481430 | ALINE TETI MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.022/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 4.254/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/12/2020 | 96.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 4.255/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/12/2020 | 67.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 4.253/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/12/2020 | 248.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ.Proc. Administrativo 4.252/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/12/2020 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 4.251/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/12/2020 | 194.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 4.245/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 02/12/2020 | 865.23 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUG DEBITADO NA CONTA 5.123-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 02/12/2020 | 1126.30 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUG DEBITADO NA CONTA 2.020-6. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006403 | 03/12/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.343/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/12/2020 | 4500.00 | 37503936000145 | EBENEZER DE LIMA SILVA 05883905420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. Proc. Administrativo 4.339/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/12/2020 | 3500.00 | 37526765000170 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE 05200194407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. Proc. Administrativo 4.338/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 03/12/2020 | 350.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 15 DIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020.Proc. Administrativo 4.334/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/12/2020 | 1900.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A AÇÃO DO CIRANDA DE SERVIÇOS, NO MES DE JANEIRO/2020.Proc. Administrativo 4.327/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00004573243178 | JULIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 4.335/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00004573243178 | JULIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.314/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006410 | 03/12/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.355/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 03/12/2020 | 1647.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA.Proc. Administrativo 2.981/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2002431 | 03/12/2020 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 4.267/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2002432 | 03/12/2020 | 152130.44 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.266/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 03/12/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEURO INFANTIL EM FAVOR DE KETILLY GABRIELE SALES DA SILVA , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.268/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 03/12/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEURO INFANTIL EM FAVOR DE KLEBSON DA SILVA LEMOS , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.269/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 03/12/2020 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLANGIORRESSONÂNCIA COM CONTRASTE EM BENEFICIO DO PACIENTE DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.321/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 03/12/2020 | 500.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE QUE FAZ USO DE OXIGÊNIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.296/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 03/12/2020 | 382.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 17/06/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.288/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/12/2020 | 3800.00 | 00070627471498 | ARTHUR VELOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (FIAT DUCATO MULTI BRANCA/ANO: 2019/PACA: (QSI 3955) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, QUANDO TRANSPORTANDO USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS PARA ENCAMINHAMENTOS AÓRGÃOS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.298/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 03/12/2020 | 550.00 | 00009422619416 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA DO PAC.Proc. Administrativo 4.301/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0006411 | 03/12/2020 | 21860.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N 12 QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.330/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006414 | 03/12/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.342/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 03/12/2020 | 1435.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, CARROÇA DE PIPA, E CARROS DE MÃO. NO PERIODO DE 01/08 Á 30/09/2020.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.159/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/12/2020 | 1350.00 | 00008842902470 | ALESSON MARCELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES ELÉTRICAS DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 4.316/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/12/2020 | 550.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS4.315/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00005452128476 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR O ATESTADO DO COVI-D 19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.324/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00005452128476 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TIRAR O ATESTADO DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020.Proc. Administrativo 4.325/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 04/12/2020 | 342.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO.Proc. Administrativo 4.363/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 04/12/2020 | 342.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO.Proc. Administrativo 4.363/2020 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 04/12/2020 | 1305.00 | 00013352485445 | REBECA GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 4.319/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2002439 | 04/12/2020 | 41523.37 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS TIPO I), LOCALIZADA NA RUA MARACANÃ, CAAPORÃ-PB DE ACORDO COM O CONVENIO 10975.0440001/19-001, CONFORME CONTRATO Nº 114/2019 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2002440 | 04/12/2020 | 37346.73 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS TIPO I), LOCALIZADA NA RUA MARACANÃ, CAAPORÃ-PB DE ACORDO COM O CONVENIO 10975.0440001/19-001, CONFORME CONTRATO Nº 114/2019 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2002441 | 04/12/2020 | 38785.25 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS TIPO I), LOCALIZADA NA RUA MARACANÃ, CAAPORÃ-PB DE ACORDO COM O CONVENIO 10975.0440001/19-001, CONFORME CONTRATO Nº 114/2019 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2002442 | 04/12/2020 | 24638.81 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS TIPO I), LOCALIZADA NA RUA MARACANÃ, CAAPORÃ-PB DE ACORDO COM O CONVENIO 10975.0440001/19-001, CONFORME CONTRATO Nº 114/2019 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 04/12/2020 | 2800.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL ( AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO), SOB PORTARIA SGTES/MS Nº 300/2017.Proc. Administrativo 2.576/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP.2001517) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 04/12/2020 | 1450.00 | 00003907738403 | SILVIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.357/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/12/2020 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 04/12/2020 | 3500.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIAZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OUCOM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS ESCRITURAS. APURAÇÃO DO VALOR GERADO PELAS EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% DO ICMS PARA 2020, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. P.A 3.787/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/12/2020 | 6010.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 09/12/2020 | 7509.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP - DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 09/12/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.414/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 09/12/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.415/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 09/12/2020 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A - - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 24 e 26/11/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 09/12/2020 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A - - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 12 e 13/11/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 09/12/2020 | 224.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 01/01/2020.Proc. Administrativo 4.404/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 09/12/2020 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A - - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 27/11/2020 E 01/12/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 09/12/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A - - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 03 E 04/12/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 09/12/2020 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A - - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 28,30 E 31/10/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 09/12/2020 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.416/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAÚDE, NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.295/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 09/12/2020 | 1140.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF RETIRADA, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR SER GRUPO DE RISCO NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.299/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 09/12/2020 | 3405.00 | 00016058275415 | WILDBERTO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.340/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00007370463419 | MAYARA CRISTINA LUCENA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19, NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.277/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00005381733437 | MIDIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF DO PIQUETE NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARA SUPRIR A DEMANDA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 4.292/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 09/12/2020 | 1140.00 | 00006418010418 | CECILIA VICENTE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PARA COBRIR OS ATESTADOS DE COVID-19 DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS.Proc. Administrativo 4.290/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 09/12/2020 | 4800.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.329/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00006802059428 | ANGELICA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 4.276/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 09/12/2020 | 1080.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, CONFORME CONTRATO Nº 051/2018, NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19.Proc. Administrativo 4.366/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 09/12/2020 | 1600.00 | 00006061061463 | DEBORA MADALENA DE LIMA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 19/11/2020 PARA COBRIR OS ATESTADOS DE COVID-19 DOS PROFISSIONAIS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA.Proc. Administrativo 4.271/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 09/12/2020 | 6325.00 | 00081496273249 | DANILO ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.341/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 09/12/2020 | 1140.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO COMO DIGITADORA DOS EXAMES DOS TESTE DE COVID-19, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.317/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 09/12/2020 | 3800.00 | 23121084000117 | L RAPHAEL SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL INTENSIVA DA PACIENTE ANA JÚLIA ANDRADE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UM CASO EM ESPECIAL NÃO DISPONIBILIZADO NA REDE PUBLICA.Proc. Administrativo 4.351/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0006432 | 09/12/2020 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS. COMPETÊNCIA 11/2020.Proc. Administrativo 4.376/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0006433 | 09/12/2020 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS. COMPETÊNCIA 10/2020.Proc. Administrativo 4.375/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 09/12/2020 | 740.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos serviços prestados no transporte de água para Escola Antônio Galdino, Localizada no Sitio Capim de Cheiro, competente ao mês Março de 2020.Proc. Administrativo 625/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.348/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 09/12/2020 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.213/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 10/12/2020 | 250.00 | 00007655806403 | JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO JUNTO A SEC. DE JUVENTUDE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NO MES DE JULHO/2020.Proc. Administrativo 4.394/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA HOLANDA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.318/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 10/12/2020 | 2450.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO DO ANO LETIVO DE 2020, COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO4.434/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/12/2020 | 200.00 | 00004958335412 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.851/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 10/12/2020 | 1917.00 | 00026262339434 | MARIA DULCE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXAMES , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.305/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0006449 | 10/12/2020 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.407/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0006450 | 10/12/2020 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.408/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0006451 | 10/12/2020 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.406/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0006452 | 10/12/2020 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.Proc. Administrativo 3.816/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/12/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/12/2020 | 51715.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA 37188-2, NO DIA 10.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/12/2020 | 103.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.381/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 10/12/2020 | 300.00 | 00004140549467 | FRANCENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2020.Proc. Administrativo 4.392/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/12/2020 | 5.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP - DEBITADO NA CONTA 8.068-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00004360167458 | EDUARDO FRANÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS E NOTÍCIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.Proc. Administrativo 4.391/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 10/12/2020 | 240.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA CARTUCHO TONER BROTHER PRETO.Proc. Administrativo 4.422/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/12/2020 | 9378.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/12/2020 | 53612.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/12/2020 | 4500.00 | 37526765000170 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE 05200194407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. Proc. Administrativo 4.338/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 10/12/2020 | 650.00 | 00006977032405 | GESSICA KELLY LOURENÇO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-PB.Proc. Administrativo 4.402/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0006480 | 11/12/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos comrecurso federal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual, no mês Dezembro/2020.Proc. Administrativo 4.440/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0006481 | 11/12/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos comrecurso federal junto a Caixa Econômica, e recurso estadual, no mês NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.440/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.371/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE A NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.369/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 11/12/2020 | 550.00 | 00003518821466 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO SETOR DE RH.Proc. Administrativo 4.435/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 11/12/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE ALMOXARIFADO, DO MÊS DE MAIO 2020.Proc. Administrativo 3.518/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 11/12/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE ALMOXARIFADO, NO MÊS DE JUNHO 2020.Proc. Administrativo 3.519/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 11/12/2020 | 680.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.Proc. Administrativo 4.373/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 11/12/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE ALMOXARIFADO, DO MÊS DE SETEMBRO 2020.Proc. Administrativo 3.522/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 11/12/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE ALMOXARIFADO, DO MÊS DE AGOSTO 2020.Proc. Administrativo 3.521/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 11/12/2020 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE ALMOXARIFADO, DO MÊS DE JULHO 2020.Proc. Administrativo 3.520/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0006482 | 11/12/2020 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.437/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0006483 | 11/12/2020 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. Proc. Administrativo 2.934/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0006484 | 11/12/2020 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.436/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO ÔNIBUS , DURANTE O MÊS DE JULHO/2020.Proc. Administrativo 4.223/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002458 | 11/12/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.240/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 11/12/2020 | 230.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE DUAS CADEIRAS DE DENTISTA UMA DO PSF SANTO ANTONIO PARA O CENTRO II E A OUTRA DO CENTRO II PARA O PSF DE RETIRADA.Proc. Administrativo 4.232/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 11/12/2020 | 3300.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA O COVID-19, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.384/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 11/12/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA EM BENEFICIO DE MARIA LUZINETE DA SILVA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.238/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 11/12/2020 | 3196.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 215/75R17,5 16PR LISO LLF86 LINGLONG | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 11/12/2020 | 7026.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 11/12/2020 | 1339.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 11/12/2020 | 13080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 11/12/2020 | 887.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 26/11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.405/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/12/2020 | 550.00 | 00011105325474 | GISLAYNE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO \\\\\\\"8º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES\\\\\\\" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DEDEZEMBRO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, CONFORME OFICIO DE N°189/2020 DO CONSELHO TUTELAR E CONVITE/CONVOCATÓRIA (EM ANEXO). CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.226/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 11/12/2020 | 550.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO \"8º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES\" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DEDEZEMBRO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, CONFORME OFICIO DE N°189/2020 DO CONSELHO TUTELAR E CONVITE/CONVOCATÓRIA (EM ANEXO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.225/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO ÔNIBUS , DURANTE O MÊS DE JULHO/2020.Proc. Administrativo 4.223/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 11/12/2020 | 216.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS TONER BROTHER PRETO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.446/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 11/12/2020 | 1360.00 | 00071115793489 | JEFTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ARTIGO 37 DA CF/88, PARA A CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.424/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 11/12/2020 | 600.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SÁBADOS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO.Proc. Administrativo 4.425/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 11/12/2020 | 1300.00 | 00061245380400 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO PARA ESPERA DE TRANSPORTES, NA COMUNIDADE RETIRADA, NO PERÍODO DE 03 À 13/11/2020.Proc. Administrativo 4.256/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 11/12/2020 | 550.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 13/08/2020.Proc. Administrativo 3.034/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 11/12/2020 | 550.00 | 00015454210480 | JOELSON VERICIMO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 13/08/2020.Proc. Administrativo 3.037/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 11/12/2020 | 550.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 13/08/2020.Proc. Administrativo 3.038/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 11/12/2020 | 550.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 13/08/2020.Proc. Administrativo 3.036/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 11/12/2020 | 550.00 | 00091672597404 | ISAIAS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 15/10/2020.Proc. Administrativo 3.979/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DE CAAPORÃ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0006774 | 11/12/2020 | 56924.94 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12º (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE CAAPORA-PB, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0104/2018 EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 11/12/2020 | 1450.00 | 00007406145411 | DVERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTVÔLEI REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/11/2020.Proc. Administrativo 4.304/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006487 | 14/12/2020 | 8168.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.342/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 14/12/2020 | 8182.21 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS - RECURSOS MDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 14/12/2020 | 32063.27 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS - RECURSOS FUNDEB 40. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00005381733437 | MIDIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DINAMERICA, ( DANDO SUPORTE NAS AULAS IMPRESSAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 14/12/2020 | 550.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO \\\"8º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES\\\" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DEDEZEMBRO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, CONFORME OFICIO DE N°189/2020 DO CONSELHO TUTELAR E CONVITE/CONVOCATÓRIA (EM ANEXO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.227/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 14/12/2020 | 200.00 | 00008099123417 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.896/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00004579673409 | RISONEIDE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DE NOVEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 4.280/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 14/12/2020 | 710.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FOX DE PLACA QSA 2337. Proc. Administrativo 4.433/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 14/12/2020 | 200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO FOX DE PLACA QSA 2337.Proc. Administrativo 4.429/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 14/12/2020 | 1420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FOX DE PLACA QSA 2307.Proc. Administrativo 4.432/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 14/12/2020 | 120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO FOX DE PLACA QSA 2307.Proc. Administrativo 4.430/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 14/12/2020 | 1305.00 | 00011565154401 | LUCY SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 6 (SEIS) PLANTÕES COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020.Proc. Administrativo 4.270/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVO DA PREFEITURA, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO.Proc. Administrativo 4.465/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 14/12/2020 | 770.00 | 00009425192480 | ANDERSON MURILO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.908/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/12/2020 | 749.80 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 3 CAIXAS DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 500 FOLHAS(RESMA) E 2 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS.Proc. Administrativo 4.450/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006488 | 14/12/2020 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.449/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS.Proc. Administrativo 4.463/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 15/12/2020 | 16363.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. DEBITADO NA CONTA 30414-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 15/12/2020 | 22561.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA RELATIVO AOS PREDOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. DEBITADO NA CONTA 30414-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA : REFERENTE A PAGAMENTO DO SISTEMA DE IMPRESSÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS.Proc. Administrativo 3.915/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2002474 | 15/12/2020 | 364869.56 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.265/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 15/12/2020 | 25778.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. DEBITADO NA CONTA 8215-5. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 15/12/2020 | 7646.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPO, DEBITADO NA CONTA 13634-4. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 15/12/2020 | 1360.00 | 00010682127485 | GUSTAVO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ARTIGO 37 DA CF/88, PARA A VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.468/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/12/2020 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PB, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.Proc. Administrativo 2.500/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 16/12/2020 | 5500.00 | 35424608000128 | OZIMAR BERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O REVEILON DESTE MUNICÍPIO.Proc. Administrativo 4.482/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DO SAMU, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.197/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 16/12/2020 | 5650.00 | 00007655714479 | ALBERES RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 24 DE PORTAS NOVAS, COBERTA DA CASA DO GAS, FABRICAÇÃO DE 2 CAMAS, COMEIA, BIRO E PRANCHA, ARMAÇÃO DE BELICHE, INSTAÇÃO DE TELHA DE NILON, TROCA DE 6 FECHADURAS,RESTAURAÇÃO DE 2 PORTAS DE 1MT, NA REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.932/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0006506 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA GERAL E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.481/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 17/12/2020 | 2373.26 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS - RECURSOS PROPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 17/12/2020 | 1360.00 | 00070079164498 | JOSE HENRICK CAMILO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, ATENDENDO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.Proc. Administrativo 4.478/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 17/12/2020 | 3500.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIAZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OUCOM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS ESCRITURAS. APURAÇÃO DO VALOR GERADO PELAS EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% DO ICMS PARA 2020, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. P.A 4.469/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 17/12/2020 | 150.00 | 00005174854433 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO DE JACKELINE RODRIGUES SOARES.Proc. Administrativo 4.387/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 17/12/2020 | 500.00 | 00004751049437 | MARIA ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO DE ELINALDO GOMES DOS SANTOS.Proc. Administrativo 4.389/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 17/12/2020 | 50.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.Proc. Administrativo 4.390/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 17/12/2020 | 1140.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 19/09/2020 A 19/10/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 4.208/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 17/12/2020 | 150.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.Proc. Administrativo 4.419/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 17/12/2020 | 1140.00 | 00040915233827 | THAIS MENEZES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DIVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 4.486/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 17/12/2020 | 1140.00 | 00040915233827 | THAIS MENEZES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 30/10/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DIVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 4.484/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002485 | 17/12/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.445/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 17/12/2020 | 16500.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAL PARA O COVID-19. Proc. Administrativo 4.460/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 17/12/2020 | 646.72 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006512 | 17/12/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.447/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006511 | 17/12/2020 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.448/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 17/12/2020 | 2400.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Ref. A locação de um veículo, placa KGU 7483, durante o mês de novembro de 2020, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 17/12/2020 | 1010.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER CURSO DE CONFINAMENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.Proc. Administrativo 4.496/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 18/12/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE E AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 18/12/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 18/12/2020 | 2125.00 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de lanche (guloseimas) destinado aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por ocasião das festas de Natal e Ano Novo. Objetivando a manutenção e o fortalecimento dos vínculocriados e a continuidade da assistência, a equipe do SCFV, devido a pandemia do coronavírus, tem adaptado as suas atividades e ido até os territórios se confraternizar com os seus usuários. Para tanto, adotando todas as medidas de proteção necessária para | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 18/12/2020 | 4675.00 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Aquisição de lanche (guloseimas) destinado aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por ocasião das festas de Natal e Ano Novo. Objetivando a manutenção e o fortalecimento dos vínculocriados e a continuidade da assistência, a equipe do SCFV, devido a pandemia do coronavírus, tem adaptado as suas atividades e ido até os territórios se confraternizar com os seus usuários. Para tanto, adotando todas as medidas de proteção necessária para | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 18/12/2020 | 2090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 18/12/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 18/12/2020 | 271731.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 18/12/2020 | 133313.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/12/2020 | 403506.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 18/12/2020 | 49115.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 18/12/2020 | 168489.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 18/12/2020 | 39710.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 18/12/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/12/2020 | 3135.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE - CLT DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA HOLANDA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.Proc. Administrativo 4.320/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 18/12/2020 | 60964.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006556 | 18/12/2020 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.523/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00007211158450 | CRISTIANE CANDIDO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ARLETE ALVES , DURANTE O MÊS AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.490/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 18/12/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 18/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 18/12/2020 | 29329.06 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 18/12/2020 | 88771.50 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 18/12/2020 | 37067.59 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 18/12/2020 | 59781.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 18/12/2020 | 10805.30 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 18/12/2020 | 8736.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 18/12/2020 | 13412.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 18/12/2020 | 2090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 18/12/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 18/12/2020 | 56.08 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 PULVERIZADOR PL02 E 01 CAPA PRENS CP310 DESTINADO AO REPARO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC.Proc. Administrativo 4.451/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 18/12/2020 | 9560.00 | 37762377000198 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA APLICAÇAO DE 760M² DE PAVIMENTAÇAO E 160M DE MEIO-FIO, NA RUA JOSÉ MACEDO VIANA, NO CONJ. MANGABEIRA. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO).Proc. Administrativo 4.479/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/12/2020 | 600.00 | 00030645298468 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNES VINDAS DO MATADOURO DE ITAMBÉ, PARA O MERCADO PÚBLICO DE CAAPORÃ, NOS DIAS 27/11 e 04/12/2020.Proc. Administrativo 4.378/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 18/12/2020 | 62700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 18/12/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 18/12/2020 | 112860.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006559 | 18/12/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.528/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 18/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 18/12/2020 | 13794.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 18/12/2020 | 24829.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/12/2020 | 11495.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 18/12/2020 | 4180.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006560 | 18/12/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, SERVIÇO VINCULADO A SEDHIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.525/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 18/12/2020 | 35.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.509/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/12/2020 | 237.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO4.515/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 18/12/2020 | 266.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.514/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 18/12/2020 | 103.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE \r\n( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO4.513/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 18/12/2020 | 62.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.512/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 18/12/2020 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO ) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA FILHO – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO4.516/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 18/12/2020 | 99.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.511/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 18/12/2020 | 40.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.510/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 18/12/2020 | 184.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUOISSURA – CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO4.508/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 18/12/2020 | 288.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO4.506/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 18/12/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 18/12/2020 | 2528.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 18/12/2020 | 1100.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 37 DA CF/88, NA FISCALIZAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES DESSE MUNICÍPIO, NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.498/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 18/12/2020 | 609.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DO GÁS DE COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA .Proc. Administrativo 4.444/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00045608338855 | LUCAS FELIPE DE MENEZES E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO MANGABEIRA NO MÊS DE JULHO/2020, COMO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA.Proc. Administrativo 4.297/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 18/12/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 18/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO COM VENCIMENTO EM 02/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.358/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 18/12/2020 | 33.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE. VENCIMENTO: 16/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.428/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/12/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 18/12/2020 | 14570.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.291/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 18/12/2020 | 4800.00 | 00004308561485 | DIOGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.328/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 18/12/2020 | 14570.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.291/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 18/12/2020 | 37620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 18/12/2020 | 73205.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 18/12/2020 | 600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 18/12/2020 | 4180.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 18/12/2020 | 19600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 18/12/2020 | 47600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 18/12/2020 | 69440.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 18/12/2020 | 5245.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 18/12/2020 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 18/12/2020 | 4490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 18/12/2020 | 9012.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 18/12/2020 | 8800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 18/12/2020 | 5580.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2002508 | 18/12/2020 | 6200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.532/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2002509 | 18/12/2020 | 21000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.531/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 18/12/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO DO PACIENTE RHAVY GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.347/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2002511 | 18/12/2020 | 52800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.530/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 18/12/2020 | 113.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 17/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.487/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 18/12/2020 | 919.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 18/12/2020 | 16105.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 18/12/2020 | 8276.40 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 18/12/2020 | 1936.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 18/12/2020 | 1227.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 18/12/2020 | 4312.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 18/12/2020 | 10472.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 18/12/2020 | 15276.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 18/12/2020 | 1153.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 18/12/2020 | 987.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 18/12/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 18/12/2020 | 1982.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 18/12/2020 | 132.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FUNÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS JANEIRO/2020.Proc. Administrativo 094/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FUNÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS JANEIRO/2020.Proc. Administrativo 094/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 18/12/2020 | 650.00 | 00006371898418 | NELI SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE 1 A 15 NO MES DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.500/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 18/12/2020 | 650.00 | 00070381858456 | EDRÍSIO NAZÁRIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE 15 A 30 NO MES DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.501/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0006534 | 18/12/2020 | 700.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APOIO TÉCNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.Proc. Administrativo 4.491/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 18/12/2020 | 11495.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0006540 | 18/12/2020 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APOIO TÉCNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.Proc. Administrativo 4.491/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 18/12/2020 | 3068.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/12/2020 | 125.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 UNIDADE IMAGEM COMPATIVEL BROTHER DR520 DR620 PARA ATENDER NECESSIDADES DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.Proc. Administrativo 4.522/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006558 | 18/12/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.526/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006561 | 18/12/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.527/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 18/12/2020 | 2528.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0006514 | 18/12/2020 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aos serviços advocatícios de acompanhamento dos processos/ações do mês de dezembro/2020.Proc. Administrativo 4.499/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 18/12/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 18/12/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 18/12/2020 | 2500.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020.Proc. Administrativo 4.502/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 18/12/2020 | 18130.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA HOLANDA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.Proc. Administrativo 4.320/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/12/2020 | 23453.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 18/12/2020 | 6396.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 18/12/2020 | 14660.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 18/12/2020 | 23725.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006557 | 18/12/2020 | 16300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.524/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0006562 | 18/12/2020 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. Proc. Administrativo 4.537/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 18/12/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.519/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 18/12/2020 | 5159.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 18/12/2020 | 1407.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 18/12/2020 | 3988.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 19/12/2020 | 4800.00 | 00004308561485 | DIOGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020,Proc. Administrativo 4.328/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 22/12/2020 | 100.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO DE MARIA KLARA VIDAL RIBEIRO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.462/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002527 | 22/12/2020 | 28029.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.Proc. Administrativo 4.171/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 22/12/2020 | 2770.00 | 00013180126434 | WELANDO GUEDES MATIAS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.364/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 22/12/2020 | 6910.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.367/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002530 | 22/12/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.445/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 22/12/2020 | 41000.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES.SEGUINDO O EMPENHO DE Nº9257 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PSF MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO4.412/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 22/12/2020 | 89.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO UNIDADE DE SAÚDE CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/12/2020, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 4.413/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 22/12/2020 | 41.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 17/11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.417/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 22/12/2020 | 53.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 19/11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.418/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 22/12/2020 | 268.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS REF: MARÇO A SETEMBRO / 2020.Proc. Administrativo 4.102/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 22/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO REFERENTE AO MÊS 02/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.100/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 22/12/2020 | 76.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.519/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 4.362/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 22/12/2020 | 79.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 579/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 22/12/2020 | 200.00 | 00007292316409 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 4.181/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 4.360/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 2.856/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 4.359/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006614 | 22/12/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.504/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 1.572/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 1.176/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.Proc. Administrativo 4.361/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Proc. Administrativo 4.550/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 22/12/2020 | 680.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.Proc. Administrativo 4.374/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 22/12/2020 | 230.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 22/12/2020 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.Proc. Administrativo 3.899/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 22/12/2020 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.049/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00070079179410 | GLAUBER CÉSAR CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.349/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 22/12/2020 | 600.00 | 00030645298468 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNES VINDAS DO MATADOURO DE ITAMBÉ, PARA O MERCADO PÚBLICO DE CAAPORÃ, NOS DIAS 13 e 20/11/2020).Proc. Administrativo 4.377/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006615 | 22/12/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.503/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 22/12/2020 | 13144.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BOMBA DO SAAE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 22/12/2020 | 63892.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.Proc. Administrativo 4.350/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 22/12/2020 | 3072.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS DEZEMBRO/2020 = R$ 3.072,48 VENCIMENTO: 14/12/2020.Proc. Administrativo 4.382/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 22/12/2020 | 270.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Ressarcimento referente a compra de 18 soquetes base E-40 para iluminação pública, conforme documentação anexa.Proc. Administrativo 4.231/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 22/12/2020 | 300.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Ressarcimento referente a compra de 15 sacos de Cal para pintura de meio-fio em diversas ruas, conforme documentação anexa.Proc. Administrativo 4.229/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 22/12/2020 | 150.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Ressarcimento referente serviço de remoção de divisórias do antigo prédio do almoxarifado.Proc. Administrativo 4.426/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 22/12/2020 | 624.00 | 37798306000145 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente aplicação de 39 metros de lajota. ( o valor de 1metro 16,00). Destinado a praça de Cupissura, Caaporã-PB, localizado na Rua do rio.Proc. Administrativo 4.485/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 22/12/2020 | 129.85 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CONEXÕES, MANGUEIRA, CAPA PRENS, ABRAC NYLON E VEDA ROSCA, DESTINADOS AO REPARO DA RETROESCAVADEIRA.ProProc. Administrativo 4.529/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 22/12/2020 | 670.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA. CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.Proc. Administrativo 4.497/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 23/12/2020 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.Proc. Administrativo 4.517/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 23/12/2020 | 1090.00 | 00062017799491 | ROBERTO SOARES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.Proc. Administrativo 4.400/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 23/12/2020 | 1090.00 | 00005381719442 | JOSUÉ ALUÍZIO INÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.Proc. Administrativo 4.399/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00004479871438 | DORGIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.Proc. Administrativo 4.403/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 23/12/2020 | 1090.00 | 00071538605414 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.397/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 23/12/2020 | 1090.00 | 00006475541435 | SANDRO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.411/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 23/12/2020 | 1090.00 | 00003264177455 | FELIPE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.409/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00007458713488 | ADELSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.401/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 23/12/2020 | 1090.00 | 00011020668423 | EZEQUIEL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.396/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/12/2020 | 29165.20 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DO ASFALTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 23/12/2020 | 1150.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CADASTRAMENTO DOS ARTESÃOS, JUNTO À SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO4.492/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 23/12/2020 | 10478.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0006663 | 23/12/2020 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Proc. Administrativo 4.467/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0006664 | 23/12/2020 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Proc. Administrativo 4.386/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 23/12/2020 | 6751.20 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MATERIAL DE EXPEDIENTE DETONADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CRAS (CAAPORA E CUPISSURA) E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 23/12/2020 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS . CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.538/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0006640 | 23/12/2020 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELSEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.542/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0006641 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAAPORÃ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMASNº 02.040-1028/2020. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.543/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 23/12/2020 | 6751.20 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MATERIAL DE EXPEDIENTE DETONADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CRAS (CAAPORA E CUPISSURA) E SCFV.Proc. Administrativo 4.471/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 23/12/2020 | 274.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 23/12/2020 | 5.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 23/12/2020 | 25148.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 23/12/2020 | 594.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 23/12/2020 | 184.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 23/12/2020 | 365.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/12/2020 | 380.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 23/12/2020 | 231.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 23/12/2020 | 307.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 23/12/2020 | 44.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 23/12/2020 | 14.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 23/12/2020 | 969.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 23/12/2020 | 858.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0006662 | 23/12/2020 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.Proc. Administrativo 4.552/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/12/2020 | 350.00 | 00011647517435 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERREFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA DIVULGAÇÕES DE MEDIDAS RESTRITIVAS NA SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 23/12/2020 | 1140.00 | 00013352564400 | CAMILA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PARA COBRIR O AFASTAMENTO DA PROFISSIONAL DE SAÚDE GESTANTEA QUAL ENCONTRA-SE NO GRUPO DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA. Proc. Administrativo 4.294/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 23/12/2020 | 1140.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 4.322/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19 ,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.293/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00002146138440 | ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 4.279/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00003624207423 | ELISONETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DE NOVEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 4.278/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 23/12/2020 | 4800.00 | 00001782806407 | IGOR RAFAEL MIRANDA FERREIRA SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.333/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 23/12/2020 | 1090.00 | 00002879083486 | JOSELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PONTOS DE APOIO DOS PSFs DA ATENÇÃO BÁSICA, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.380/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 23/12/2020 | 2270.00 | 00005513481430 | ALINE TETI MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.332/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 23/12/2020 | 5020.00 | 00007077428460 | HEITOR MIGUEL ARRUDA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 4.345/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 23/12/2020 | 1400.00 | 00013317917407 | SAMYRA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PARA COBRIR O AFASTAMENTO DA PROFISSIONAL DE SAÚDE GESTANTE A QUAL ENCONTRA-SE NO GRUPO DE RISCO DERISCO DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 23/12/2020 | 10920.00 | 00004788943417 | ALANNA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.962/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 23/12/2020 | 6287.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 23/12/2020 | 3405.00 | 00010086453467 | ANNA BEATRIZ TEMOTEO DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.941/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2002549 | 23/12/2020 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 30/11/2020 A 31/12/2020,Proc. Administrativo 4.520/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00045608338855 | LUCAS FELIPE DE MENEZES E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO MANGABEIRA NO MÊS DE JUNHO/2020, COMO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.025/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 23/12/2020 | 1148.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.488/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 23/12/2020 | 3405.00 | 00010086453467 | ANNA BEATRIZ TEMOTEO DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.337/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 23/12/2020 | 10920.00 | 00004788943417 | ALANNA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.336/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 23/12/2020 | 6325.00 | 00004308561485 | DIOGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.009/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 23/12/2020 | 900.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA IMOB TORNOZELO LONGA MEDIO/UNICO SOBRE MEDIDA EM FAVOR DE JULIO CESAR DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXA.Proc. Administrativo 4.477/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002556 | 23/12/2020 | 29048.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.476/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 23/12/2020 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRE E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. EM BENEFICIO DE ZULEIDE FERREIRA FRANCISCO , CONFORME ANEXOProc. Administrativo 4.474/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 23/12/2020 | 790.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.Proc. Administrativo 4.455/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 23/12/2020 | 150.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.461/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 23/12/2020 | 2300.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 500 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.457/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 23/12/2020 | 200.00 | 00025187166883 | SERGIO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.458/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 23/12/2020 | 312.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO PARENTERAL DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL E SAD, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.442/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 23/12/2020 | 3919.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.Proc. Administrativo 4.388/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2002564 | 23/12/2020 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 31/10/2020 A 30/11/2020,Proc. Administrativo 4.356/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 28/12/2020 | 409.24 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 28/12/2020 | 4500.00 | 12903605000171 | MEMORIAL HOSPITAL DE GOIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES A SRA. EDNA BERNADINO GAMA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/12/2020 | 595.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/12/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.089/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0006668 | 28/12/2020 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, RELATIVO MÊS JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXProc. Administrativo 4.552/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/12/2020 | 120.00 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO CONSIDERANDO O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS, PRODUZIDOS DE FORMA INDEPENDETE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00010172116473 | ROSEMARY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS, PRODUZINDO DE FORMA INDEPENDENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00008180220435 | JOÃO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS, PRODUZIDO DE FORMA INDEPENDENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS PRODUZIDOS DE FORMAS INDEPENDENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00013566132411 | MATHEUS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS PRODUZIDOS DE FORMA INDEPENDENTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS, PRODUZIDO DE FORMA INDEPENDENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00008137146482 | ELIZELMA DO NASCIMENTO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS, PRODUZIDOS DE FORMA INDEPENDENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS, PRODUZINDO DE FORMA INDEPENDENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00012159353400 | PAULO CESAR DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS PRODUZIDOS DE FORMA INDEPENDENTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00009348155423 | JACKSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS PRODUZIDOS DE FORMA INDEPENDENTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00013069626416 | MAYLSON ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS PRODUZIDOS DE FORMA INDEPENDENTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00009424910410 | JOSE FERNANDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS, PRODUZIDOS DE FORMA INDEPENDENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00097779237400 | MANOEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS PRODUZIDOS DE FORMA INDEPENDENTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS, PRODUZIDOS DE FORMA INDEPENDENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00003906619451 | JOSÉ IRMAR RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS, PRODUZIDOS DE FORMA INDEPENDENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00070381858456 | EDRÍSIO NAZÁRIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS, PRODUZIDOS DE FORMA INDEPENDENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/12/2020 | 800.00 | 00058621873249 | MICHELINE PONTES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ARTISTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO MAOS QUE FAZEM. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/12/2020 | 800.00 | 00061245259415 | MARIA INES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO MÃOS QUE FAZEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/12/2020 | 800.00 | 00079869238491 | JOSILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO MÃOS QUE FAZEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/12/2020 | 800.00 | 00003255963443 | EVALDO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO AUXILIOARTÍSTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTÍSTICA POSTERIOR, JUNTO A MÃOS QUE FAZEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/12/2020 | 800.00 | 00010470346469 | RAYANE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ARTISTICOS PARA UMA EXPOSIÇÃO/FEIRA ARTISTICA POSTERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/12/2020 | 800.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO MÃOS QUE FAZEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/12/2020 | 800.00 | 00004772282408 | ELZA MARIA NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO AUXILIOARTÍSTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTÍSTICA POSTERIOR, JUNTO A MÃOS QUE FAZEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/12/2020 | 800.00 | 00003907365461 | MIRIAN DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ARTISTICOS PARA UMA EXPOSIÇÃO/FEIRA ARTISTICA POSTERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/12/2020 | 800.00 | 00004304445596 | ERILANE DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO MÃOS QUE FAZEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/12/2020 | 800.00 | 00009917650440 | AMAURY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO AUXILIOARTÍSTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTÍSTICA POSTERIOR, JUNTO A MÃOS QUE FAZEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/12/2020 | 800.00 | 00070058929410 | WENDEL DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ARTISTICOS PARA UMA EXPOSIÇÃO/FEIRA ARTISTICA POSTERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/12/2020 | 800.00 | 00010759752478 | LIGIA CARLA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO MÃOS QUE FAZEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/12/2020 | 800.00 | 00008078965435 | JANAYNA DAYSI OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ARTISTICOS PARA UMA EXPOSIÇÃO/FEIRA ARTISTICA POSTERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/12/2020 | 800.00 | 00005518198477 | MARLENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ARTISTICOS PARA UMA EXPOSIÇÃO/FEIRA ARTISTICA POSTERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/12/2020 | 800.00 | 00008119782496 | SHELEN IGLEDS MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO AUXILIOARTÍSTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTÍSTICA POSTERIOR, JUNTO A MÃOS QUE FAZEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/12/2020 | 800.00 | 00002580450432 | EDINEIDE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO MÃOS QUE FAZEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/12/2020 | 800.00 | 00007527848464 | ROSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ARTISTICOS PARA UMA EXPOSIÇÃO/FEIRA ARTISTICA POSTERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/12/2020 | 800.00 | 00006514424430 | EDEMILZA QUARESMA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO MÃOS QUE FAZEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/12/2020 | 800.00 | 00004572775486 | JOZIANE QUARESMA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ARTISTICOS PARA UMA EXPOSIÇÃO/FEIRA ARTISTICA POSTERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/12/2020 | 800.00 | 00010455849404 | RAFAELY VICENTE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO AUXILIOARTÍSTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTÍSTICA POSTERIOR, JUNTO A MÃOS QUE FAZEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/12/2020 | 800.00 | 00024713139491 | DALILA FERREIRA BATISTA SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO MÃOS QUE FAZEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/12/2020 | 800.00 | 00005946166468 | ANA MARIA BRITO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ARTISTICOS PARA UMA EXPOSIÇÃO/FEIRA ARTISTICA POSTERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2020 | 800.00 | 00058126279400 | CLEONICE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO MÃOS QUE FAZEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/12/2020 | 800.00 | 00070058022414 | WENNELLY JOSETY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ARTISTICOS PARA UMA EXPOSIÇÃO/FEIRA ARTISTICA POSTERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/12/2020 | 800.00 | 00005731299404 | ADRIANA BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO MÃOS QUE FAZEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/12/2020 | 800.00 | 00004671868806 | LUCIENE GREOSTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO AUXILIOARTÍSTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTÍSTICA POSTERIOR, JUNTO A MÃOS QUE FAZEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/12/2020 | 800.00 | 00002582885401 | NELICE DOS PASSOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ARTISTICOS PARA UMA EXPOSIÇÃO/FEIRA ARTISTICA POSTERIOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/12/2020 | 800.00 | 00006042467492 | EDVANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO AUXILIOARTÍSTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTÍSTICA POSTERIOR, JUNTO A MÃOS QUE FAZEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/12/2020 | 800.00 | 00010486183408 | BIANCA LAYNE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO MÃOS QUE FAZEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/12/2020 | 800.00 | 00004499745454 | FABIANA BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO AUXILIOARTÍSTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTÍSTICA POSTERIOR, JUNTO A MÃOS QUE FAZEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/12/2020 | 800.00 | 00003843059462 | GILVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO AUXILIOARTÍSTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTÍSTICA POSTERIOR, JUNTO A MÃOS QUE FAZEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00004702004484 | EUNICE GUEDES GONSALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/12/2020 | 800.00 | 00012521890448 | ROBERTA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO AUXILIOARTÍSTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/ FEIRA ARTÍSTICA POSTERIOR, JUNTO A MÃOS QUE FAZEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00061442372400 | SUZETE VICENTE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00009464915420 | GEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/12/2020 | 800.00 | 00085669342453 | ADEILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00007016251470 | ADJANE MONTEIRO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00070059419423 | KILLDERY WESLLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00006350926463 | MAURICEIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00085669342453 | ADEILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00004976836444 | CLAUDIOVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTOS, DESTINADOS Á CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00003796506496 | EDENALDO JOSÉ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTOS, DESTINADOS Á CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/12/2020 | 800.00 | 00098127799491 | LUCIENE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ARTISTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO AO MÃOS QUE FAZEM. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00007280703402 | JOSIENAI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTOS, DESTINADOS Á CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00078124387400 | ADEMILDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PREMIO PARA SEGMENTO CULTURAL POPULAR, PARA APRESENTAÇÃO PROGRAMADA PÓS PANDEMIA, AO FIM DO PERIODO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL/MÃOS QUE FAZEM. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00011965130402 | GABRIEL MATIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO PARA O SEGMENTO CULTURAL POPULAR, PARA APRESENTAÇÃO PROGRAMADA PÓS PANDEMIA AO FIM DO DO PERÍODO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL/ MÃO QUE FAZEM. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00005122006458 | DIEFISON FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTOS, DESTINADOS Á CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PREMIO PARA SEGMENTO CULTURAL POPULAR, PARA APRESENTAÇÃO PROGRAMADA PÓS PANDEMIA, AO FIM DO PERIODO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL/MÃOS QUE FAZEM. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO PARA SEGMENTO CULTURAL POPULAR, PARA APRESENTAÇÃO PROGRAMADA RELACIONADO AO FIM DO DISTANCIAMENTO SOCIAL/ MÃOS QUE FAZEM. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00009334753498 | GENILDO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO PARA SEGMENTO CULTURAL POPULAR, PARA APRESENTAÇÃO PROGRAMADA RELACIONADO AO FIM DO DISTANCIAMENTO SOCIAL/ MÃOS QUE FAZEM. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00082686327472 | MARIA VERÔNICA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO PARA SEGMENTO CULTURAL POPULAR, PARA APRESENTAÇÃO PROGRAMADA RELACIONADO AO FIM DO DISTANCIAMENTO SOCIAL/ MÃOS QUE FAZEM. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00007927490494 | ACSA PRISCILA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE ESCRITOR COM PROPOSTA INÉDITA, DEVIDAMENTE APTA PARA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00008043176400 | LAYS HARILMA PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS PRODUZIDOS DE FORMA INDEPENDENTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/12/2020 | 4000.00 | 00070058859454 | ROSIVALDO AVALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A OFERTA DE SERVIÇO DE ACORDO COM OS RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/12/2020 | 8000.00 | 00010594375460 | JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE JARROS DE CERAMICA/ARGILA, PARA DECORAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00010576001481 | PAULO HENRIQUE VITORINO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A OFERTA DE SERVIÇO DE ACORDO COM OS RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A PREMIO PARA O SEGMENTO CULTURAL POPULAR, PARA APRESENTAÇÃO PROGRAMADA POS PANDEMIA, AO FIM DO PERIODO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL/MÃOS QUE FAZEM. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00007160131428 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFERTAS DE SERVIÇOS DE ACORDO COM OS RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL, APRESENTAÇÃO ARTISTICA, PRESENCIAL PÓS PANDEMIA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00006822455426 | CARLA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFERTAS DE SERVIÇOS DE CURSO DE CROCHÊ E BORDADOS PARA INICIANTES, PRESENCIAL PÓS PANDEMIA (RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00011956538402 | SABRINA HELENA R. VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A OFERTA DE SERVIÇO DE ENSAIOS FOTOGRAFICOS COM CRIANÇAS AFRO-DESCENDENTES ( RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL),CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00003007920426 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFERTAS DE SERVIÇOS DE ACORDO COM OS RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL, APRESENTAÇÃO ARTISTICA, PRESENCIAL PÓS PANDEMIA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/12/2020 | 4000.00 | 00070058859454 | ROSIVALDO AVALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OFERTA DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VISUAL DE TODOS OS PROJETOS OFERTADOS PELA LEI ALDIR BLANC NO MUNICIIPIO (ACORDO COM OS RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/12/2020 | 800.00 | 00061252131453 | GERSONITA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ARITISCO PARA UMA EXPOSIÇÃO/FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO AOS MÃOS QUE FAZEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00010576001481 | PAULO HENRIQUE VITORINO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OFERTA DE SERVIÇO DE CURSO DE AUTOMAQUIAGEM ARTISTICA E CASUAL ( ACORDO COM OS RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00005122006458 | DIEFISON FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OFERTA DE SERVIÇO DE ENSAIO FOTOGRAFICO PARA GESTANTE( RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00068619383434 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00012177955459 | JOEL MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00006788316457 | ELCIANE LIMA DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/12/2020 | 150.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL E DECORAÇÃO DE UMA TELA E DUAS MESAS NO DIA 01/10/2020, JUNTO A SEC. CULTURA NA REUNIÃO DOS AGENTES CULTURAIS.Proc. Administrativo 4.621/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00005472111471 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRÊMIO PARA SEGUIMENTO CULTURAL POPULAR, PARA APRESENTAÇÃO PROGRAMADA RELACIONADO AO FIM DO DISTANCIAMENTO SOCIAL/ MÃOS QUE FAZEM | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00006822455426 | CARLA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFERTAS DE SERVIÇOS DE CURSO DE CROCHÊ E BORDADOS PARA INICIANTES, PRESENCIAL PÓS PANDEMIA (RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00011956538402 | SABRINA HELENA R. VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A OFERTA DE SERVIÇO DE ENSAIOS FOTOGRAFICOS COM CRIANÇAS AFRO-DESCENDENTES ( RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL),CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00010576001481 | PAULO HENRIQUE VITORINO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OFERTA DE SERVIÇO DE CURSO DE AUTOMAQUIAGEM ARTISTICA E CASUAL ( ACORDO COM OS RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00005122006458 | DIEFISON FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OFERTA DE SERVIÇO DE ENSAIO FOTOGRAFICO PARA GESTANTE( RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00003007920426 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFERTAS DE SERVIÇOS DE ACORDO COM OS RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL, APRESENTAÇÃO ARTISTICA, PRESENCIAL PÓS PANDEMIA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00007160131428 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFERTAS DE SERVIÇOS DE ACORDO COM OS RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL, APRESENTAÇÃO ARTISTICA, PRESENCIAL PÓS PANDEMIA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00070058859454 | ROSIVALDO AVALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OFERTA DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VISUAL DE TODOS OS PROJETOS OFERTADOS PELA LEI ALDIR BLANC NO MUNICIIPIO (ACORDO COM OS RECURSOS PREVISTOS NO EDITAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/12/2020 | 8000.00 | 00010594375460 | JOSE HILDO DA SILVA BEZERRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE JARROS DE CERAMICA/ARGILA, PARA DECORAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/12/2020 | 2090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00013996054459 | FABRICIO MONTEIRO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/12/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/12/2020 | 1090.00 | 00003245843429 | CARLOS ALBERTO SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.Proc. Administrativo 4.395/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/12/2020 | 1090.00 | 00004984798467 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/12/2020 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPÓSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/12/2020 | 64742.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/12/2020 | 115388.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/12/2020 | 13794.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/12/2020 | 24829.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/12/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/12/2020 | 2235.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/12/2020 | 459.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/12/2020 | 403506.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/12/2020 | 168489.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/12/2020 | 133313.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/12/2020 | 403506.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/12/2020 | 277128.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/12/2020 | 3135.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/12/2020 | 50379.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/12/2020 | 168489.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/12/2020 | 40439.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 29/12/2020 | 60964.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/12/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/12/2020 | 29329.06 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/12/2020 | 88771.50 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/12/2020 | 37067.59 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/12/2020 | 59781.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/12/2020 | 10805.30 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/12/2020 | 8736.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/12/2020 | 13412.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/12/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A - - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 22/12/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/12/2020 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A - - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 17/12/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/12/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 16/12/2020 E DOE DIA 16/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/12/2020 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 12/12/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/12/2020 | 55.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS - RECURSOS PROPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/12/2020 | 8242.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, RFB-PGTO-DARF/SIST.DARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/12/2020 | 8242.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, RFB-PGTO-DARF/SIST.DARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/12/2020 | 324024.20 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/12/2020 | 5320.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/12/2020 | 8.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/12/2020 | 11738.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0006818 | 29/12/2020 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOProc. Administrativo 4.624/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/12/2020 | 2528.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/12/2020 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/12/2020 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 29/12/2020 | 23599.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 29/12/2020 | 7096.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 29/12/2020 | 18324.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/12/2020 | 14660.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/12/2020 | 23725.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/12/2020 | 5159.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/12/2020 | 1385.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO SALARIO MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/12/2020 | 3988.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/12/2020 | 328.08 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 785/2020, DE 21/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/12/2020 | 328.08 | 00009066948418 | TADEU COATTI NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 785/2020, DE 21/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/12/2020 | 328.08 | 00007202548410 | LIDIANY DE KÁSSIA CAVALCANTE CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 785/2020, DE 21/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/12/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 29/12/2020 | 41.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 29/12/2020 | 1090.00 | 00014281597468 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.711/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 29/12/2020 | 1140.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 19/10/2020 A 19/11/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 4.483/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 29/12/2020 | 1040.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREAPARO DE ALIMENTOS DE 80 ( OITENTA ) LANCHES PARA SERVIR OS PACIENTES DO MULTIRÃO DE CATARATA NOS DIAS 06/10/2020 A 03/11/2020.Proc. Administrativo 4.548/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 29/12/2020 | 2559.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.614/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2002572 | 29/12/2020 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.609/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 29/12/2020 | 1410.00 | 00011604858443 | EMANUELY GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a serviços prestados como repcionista no centro de referência em Covid-19, conforme anexo.Proc. Administrativo 4.620/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 29/12/2020 | 1625.00 | 00087271532404 | DIANA MERCIA NILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DO MÊS NOVEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.Proc. Administrativo 4.323/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 29/12/2020 | 170.00 | 00003928002414 | LUCIETE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO EM BENEFICIO DE MARIA CORREA DE ALBUQUERQUE, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.551/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 29/12/2020 | 787.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O SAMU. FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 17/12/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.618/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 29/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PSF MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2020 COM VENCIMENTO EM 02/01/2021.Proc. Administrativo 4.545/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 29/12/2020 | 6750.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.616/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 29/12/2020 | 2809.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.477/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 29/12/2020 | 1140.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.Proc. Administrativo 4.300/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 29/12/2020 | 390.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 EQUIPAMENTOS DE 4 RÁDIOS TRANSMISSOR PORTÁTIL PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.702/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 29/12/2020 | 390.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 EQUIPAMENTOS DE 4 RÁDIOS TRANSMISSOR PORTÁTIL PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.703/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 29/12/2020 | 2300.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 500 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.457/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 29/12/2020 | 4228.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 29/12/2020 | 74299.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 29/12/2020 | 20134.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 29/12/2020 | 49496.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 29/12/2020 | 5245.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 29/12/2020 | 4587.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 29/12/2020 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 29/12/2020 | 9680.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 29/12/2020 | 38738.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 29/12/2020 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 29/12/2020 | 70272.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 29/12/2020 | 8800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 29/12/2020 | 5774.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 29/12/2020 | 919.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 29/12/2020 | 15875.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 29/12/2020 | 1320.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 29/12/2020 | 1227.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 29/12/2020 | 8276.40 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 29/12/2020 | 4312.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 29/12/2020 | 10472.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 29/12/2020 | 9468.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 29/12/2020 | 757.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 29/12/2020 | 987.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 29/12/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 29/12/2020 | 1217.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 29/12/2020 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 29/12/2020 | 1093.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/12/2020 | 229.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/12/2020 | 11689.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/12/2020 | 5225.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/12/2020 | 2528.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/12/2020 | 1093.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 30/12/2020 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 30/12/2020 | 4312.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 30/12/2020 | 1600.00 | 00070059302402 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES NO COMBATE AO COVID-19, NO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.625/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 30/12/2020 | 3122.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.615/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 30/12/2020 | 3900.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.617/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 2002616 | 30/12/2020 | 11208.07 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, POR FALTA DE LICITAÇÃO VIGENTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.544/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 30/12/2020 | 1414.14 | 36037149000192 | COATTI COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAS ATENDER AS NECESSIDADES NA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.612/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 30/12/2020 | 3353.00 | 35423430000109 | LEONARDO JAIME TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA UBS CENTRO II, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.622/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 30/12/2020 | 390.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 EQUIPAMENTOS DE 4 RÁDIOS TRANSMISSOR PORTÁTIL PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.702/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 30/12/2020 | 390.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 EQUIPAMENTOS DE 4 RÁDIOS TRANSMISSOR PORTÁTIL PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 3.703/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 30/12/2020 | 2809.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.477/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 2002580 | 30/12/2020 | 35140.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/12/2020 | 23599.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006856 | 30/12/2020 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.603/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00075924323404 | IVANISE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA FUNÇAO DE DIGITADORA , NA COMPETÊNCIA DE MAIO.Proc. Administrativo 1.899/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/12/2020 | 11996.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Bolsas repassadas aos estagiários no valor de R$ 11.228,00 (Onze mil duzentos e vinte e oito reais) e Taxa Administrativa referente a folha do mês de SETEMBRO/2020. Dos estagiários da Prefeitura Municipal deCaaporã, relativo a 16 (Dezesseis) estagiários no valor unitário de R$ 48,00 (Quarenta e oito reais) totalizando R$ 768,00 (Setecentos e sessenta e oito reais). Proc. Administrativo 4.114/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/12/2020 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS - RECURSOS PROPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.627/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES NOVEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Proc. Administrativo 4.626/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES NOVEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Proc. Administrativo 4.626/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 30/12/2020 | 3500.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIAZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OUCOM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS ESCRITURAS. APURAÇÃO DO VALOR GERADO PELAS EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% DO ICMS PARA 2020, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. P.A 4.599/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/12/2020 | 7000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/12/2020 | 450.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO P.A.A. PARA AS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 29/12/2020.Proc. Administrativo 4.547/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/12/2020 | 3325.00 | 37762377000198 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE APLICAÇAO DE 200M² DE PAVIMENTAÇAO E 150M DE MEIO-FIO, NA RUA JOSE MACEDO VIANA, NO CONJ. MANGABEIRA. VALOR UNITARIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO).Proc. Administrativo 4.619/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/12/2020 | 70886.69 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DO ASFALTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006857 | 30/12/2020 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.598/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/12/2020 | 7203.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEDRA PARALELEPIPEDO, PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEÇOAMENTO, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00005500308408 | ALCILENE BATISTA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO A FORMAÇÃO CULTURAL DE ARTE, PARA MINISTRAR AULAS DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/12/2020 | 800.00 | 00003797766424 | HERLANHA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ARTISTICO PARA UMA EXPOSIÇÃO/FEIRA ARTISTICA POSTERIOR, JUNTO AOS MÃOS QUE FAZEM. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00010335065406 | SUELEN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOWS VIRTUAIS PRODUZIDOS DE FORMA INDEPENDENTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 31/12/2020 | 13948.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 31/12/2020 | 16279.02 | 36507472000182 | ALDAIR BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 31/12/2020 | 11553.36 | 36507472000182 | ALDAIR BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 31/12/2020 | 16279.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 31/12/2020 | 11553.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 31/12/2020 | 18744.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 31/12/2020 | 17761.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/12/2020 | 16361.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 31/12/2020 | 15991.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 31/12/2020 | 15794.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 31/12/2020 | 14526.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 31/12/2020 | 12029.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 31/12/2020 | 17399.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 31/12/2020 | 26.51 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS (RECURSOS PRÓPRIOS). CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/12/2020 | 56.95 | 60746948730781 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBTADOS NA CONTA 34521-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 31/12/2020 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS (MDE). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 31/12/2020 | 3500.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIAZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OUCOM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS ESCRITURAS. APURAÇÃO DO VALOR GERADO PELAS EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% DO ICMS PARA 2020, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. P.A 4.599/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 31/12/2020 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, (FUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024